資產管理科研儀器設備歸科技事業部管理，其余資產由物業部管理。一、流程圖與流程控制1、流程圖資產管理處置新增、更新 移交 清查處置部門負責人審核后報科技事業部或物業部部門負責人審核后報科技事業部或物業部所內調動 調出本所部門負責人審核后報科技事業部或物業部部門負責人審核后報科技事業部或物業部 科技事業部或否科技事業部或專項及大型資產

小型資產

否 否專項及

否科技事業部或大型資產科技事業部或大型資產

所長或分管所長審批所長辦公會所長辦公會相關部門辦理移交手續所長或分管所長審批所長辦公會所長辦公會相關部門辦理移交手續采購回收資產處理報所科技事業部或是 是 是 是采購回收資產處理報所科技事業部或科技事業部或物業部統一回收科技事業部或物業部統一回收財務部報銷入賬、登記使用部門登記臺賬，負責維護保管財務部報銷入賬、登記使用部門登記臺賬，負責維護保管2、流程控制(1)添置、更新固定資產：①由部門提出書面申請，經室主任審核后報科技事業部或物業部；②科技事業部或物業部、財務部會同有關部門核實；③專項資產及大型資產由所長辦公會決定，小型資產由所長、分管所長審批；④由事業部或物業部組織申請部門及有關專業人員進行市場調研后，統一按照政府采購規定辦理采購；⑤申請部門驗收合格后，由科技事業部或物業部辦理登記固定資產實物明細賬及入庫手續；⑥財務部憑科技事業部或物業部入庫單辦理報銷入賬并登記固定資產總賬及明細賬。⑦使用部門辦理領用手續，并做好部門固定資產臺賬登記。(2)處置固定資產：①資產所在部門提出書面申請，經部門負責人審核后報科技事業部或物業部；②科技事業部或物業部、財務部進行核實；③小型資產處置報所長或分管所長審批，專項資產及大型資產處置報所長辦公會審批；④更新后的舊設備或處置的固定資產，由科技事業部或物業部統一回收，分類登記并集中保管；⑤回收固定資產的處理由科技事業部或物業部提出辦理意見報所領導審核后實施。資產移交：①工作人員所內調動的，由所在部門負責人監督并辦理固定資產移交手續，報科技事業部或物業部備案；②工作人員調出本單位，由辦公室提前通知科技事業部或物業部和相關部門辦理移交手續。辦公室憑移交清單辦理調出手續。資產核查：①各部門按規定每年向科技事業部或物業部報送固定資產統計表；②科技事業部或物業部每年對全所固定資產進行定期核查和盤點，針對存在問題，及時提出處理意見，重要事項報告所領導。二、風險識別與控制風險點一：添置、更新、處置資產設備是否合理1、控制標準：江蘇省省級行政事業單位國有資產管理、處置有關規定。2、控制措施：學合理編制添置、更新資產設備經費預算，部門負責人認真審核把關；(3)各部門定期真實、完整統計資產情況；(4)科技事業部或物業部定期對全所資產情況認真核查、盤點。3、責任部門與崗位：上述控制措施中第(1)、(3)項由各部門經辦人員和部門負責人負責實施；第(2)、(4)項由科技事業部或物業部、財務部和分管所長負責實施。風險點二：設備采購及處置是否按照相關規定執行1、控制標準：江蘇省省級行政事業單位國有資產管理、處置有關規定。2、控制措施：科技事業部或物業部嚴格按照政府采購相關規定辦理設備采購，申請部門對采購的資產進行驗收，科技事業部或物業部及時登記入賬；由科技事業部或物業部提出辦理意見報所領導審核后實施。3、責任部門與崗位：上述控制措施第(1)由科技事業部或物業部及相關部門經辦人員和負責人負責實施；第(2)項由科技事業部或物業部負責人、分管所長、所長負責實施。風險點三：使用者是否合理使用、安全保管固定資產1、控制標準：江蘇省省級行政事業單位國有資產管理有關規定。2、控制措施：明確資產管理責任，設備使用者履行好保管公有資產的職責；人員調動及時辦理移交手續，并報科