碧桂園經營管理狀況分析演講人：日期：目錄01020304碧桂園服務2024年業績概覽主要業務板塊表現關聯方交易與風險控制未來發展戰略與目標0506行業環境與競爭分析管理層觀點與展望01碧桂園服務2024年業績概覽總收入碧桂園服務在2024年實現了顯著的收入增長，總收入達到XX億元，較上一年度實現了XX%的增長率。增長來源收入增長主要來源于物業管理服務、社區增值服務以及城市服務等多個業務板塊，其中物業管理服務仍然是主要的收入來源。總收入與增長率碧桂園服務在2024年的毛利達到XX億元，毛利率為XX%，較上一年度有所提高，顯示出公司盈利能力的增強。毛利公司在2024年實現了XX億元的凈利潤，同比增長XX%，凈利潤率也呈現上升趨勢，表明公司經營效率的提升。凈利潤毛利與凈利潤分析股東應占利潤變化利潤分配公司計劃將部分利潤用于派發股息，回饋廣大股東的支持與信任，同時也將留存部分利潤用于公司的持續發展。股東應占利潤碧桂園服務在2024年實現了XX億元的股東應占利潤，同比增長XX%。02主要業務板塊表現物業管理服務收入與增長物業管理服務收入增長的原因物業管理服務是碧桂園的核心業務之一，隨著公司房地產項目的不斷增加，物業管理服務面積逐年擴大，為公司帶來了穩定的收入增長。物業管理服務收入構成物業管理服務收入增長趨勢物業管理服務收入主要包括物業費、停車場管理費等，其中物業費是主要來源，占比超過80%。未來，隨著碧桂園房地產項目的不斷增加，物業管理服務面積將繼續擴大，物業管理服務收入將保持增長趨勢。123非業主增值服務收入下滑原因非業主增值服務收入下滑的原因非業主增值服務主要是碧桂園為房地產項目提供的銷售代理、營銷策劃等服務，隨著公司房地產項目的逐漸減少，這部分業務收入逐漸下滑。030201非業主增值服務收入下滑的影響非業主增值服務收入的下滑對公司整體收入產生了一定影響，但公司通過擴大物業管理服務面積、提高社區增值服務收入等方式，逐漸降低了對非業主增值服務收入的依賴。非業主增值服務收入未來發展趨勢未來，碧桂園將繼續拓展非業主增值服務領域，加強與其他房地產企業的合作，提高服務質量和專業水平，爭取更多的市場份額。社區增值服務是碧桂園為業主提供的多元化服務，包括家政、維修、租賃等，旨在提升業主的生活品質和滿意度。社區增值服務與“三供一業”業務表現社區增值服務內容“三供一業”是指供水、供電、供熱和物業管理四項服務，是碧桂園在社區服務中的重要組成部分，也是公司未來發展的重要方向之一。“三供一業”業務介紹碧桂園在社區增值服務和“三供一業”業務方面表現出色，得到了業主的廣泛認可和好評。未來，公司將繼續加強社區服務和“三供一業”業務的發展，提高服務質量和效率，為業主提供更加優質、便捷的服務。社區增值服務與“三供一業”業務表現03關聯方交易與風險控制關聯方交易規模壓降措施強化內控機制碧桂園通過建立健全的內控制度，嚴格監控與關聯方的交易活動，確保交易的公正、透明。優化交易結構積極調整與關聯方的交易結構，降低對關聯方的依賴程度，實現交易多元化。加強信息披露提高關聯方交易信息的透明度，定期向投資者和公眾披露相關信息。嚴格合同條款在簽訂貿易合同時，明確收款期限、違約責任等條款，確保資金回籠。貿易應收款項管理加強催收力度建立專業的催收團隊，采用多種方式催收逾期款項，降低壞賬風險。貿易融資審慎在貿易融資中，審慎選擇融資對象和方式，避免過度融資導致資金壓力。商譽減值測試針對可能出現的其他資產減值情況，提前計提減值準備，以增強公司抗風險能力。其他資產減值準備資產處置策略積極尋求資產處置途徑，如出售、轉讓等方式，以降低資產減值損失。定期對商譽進行減值測試，及時發現并處理潛在風險。商譽及其他資產減值情況04未來發展戰略與目標2025年市場拓展目標深耕現有市場碧桂園將繼續在現有市場進行深耕，提升市場份額，同時積極拓展新市場，實現業務擴張。多元化土地儲備提升品牌影響力碧桂園將通過多元化渠道獲取土地資源，包括參與城市更新、產業新城、特色小鎮等項目，以滿足未來發展需求。碧桂園將加強品牌建設，提升品牌知名度和美譽度，以吸引更多客戶和合作伙伴。123第三方業務占比提升策略碧桂園將加大物業管理業務的投入，提升服務質量和客戶滿意度，從而增加第三方業務占比。物業管理業務碧桂園將繼續拓展房地產金融業務，包括房地產基金、房地產信托等，為開發商和投資者提供更多金融服務。房地產金融業務碧桂園將積極推進建筑工業化，通過標準化、模塊化、智能化等方式降低建筑成本，提高施工效率，增加第三方業務占比。建筑工業化碧桂園將積極探索智能家居領域，通過智能化技術和設備提升居住品質和安全性，滿足客戶需求。業務多元化與創新方向智能家居碧桂園將加大綠色建筑的研發和推廣力度，提高建筑的環保性能和節能效果，降低建筑成本和使用成本。綠色建筑碧桂園將結合自身優勢，發展文旅產業，打造具有特色的文化旅游項目，提升品牌價值和綜合競爭力。文旅產業05行業環境與競爭分析隨著城市化進程的推進和居民對居住環境要求的提高，物業管理行業規模不斷擴大，市場需求持續增長。物業管理行業趨勢物業管理規模持續擴大物業管理行業正向智能化和數字化方向發展，通過信息化手段提高管理效率和服務水平。智能化和數字化轉型業主對物業服務的需求日益多樣化，包括基礎服務、增值服務、社區經營等多個方面，需要物業公司不斷創新和完善。多元化服務需求競爭對手對比分析萬科物業作為國內領先的物業管理公司之一，萬科物業在品牌影響力、管理經驗和服務質量等方面具有優勢。保利物業保利物業是中國保利集團旗下的物業管理公司，擁有豐富的管理經驗和較強的品牌影響力，是碧桂園的重要競爭對手之一。綠地物業綠地物業在商業地產物業管理方面具有較強優勢，同時也在住宅物業管理方面積極拓展，與碧桂園存在一定的競爭關系。政策環境對業務的影響政策支持政府對物業管理行業的支持力度不斷加大，出臺了一系列相關法規和政策，為物業管理行業的健康發展提供了有力保障。030201法規監管物業管理行業受到嚴格的法規監管，碧桂園需要密切關注政策動態，加強合規管理，確保業務合法合規。稅收政策稅收政策的變化可能對物業公司的經營成本產生影響，碧桂園需要根據政策變化及時調整經營策略，保持競爭優勢。06管理層觀點與展望清理關聯交易碧桂園在過去的一段時間內，積極清理與關聯方的交易，以降低關聯交易的風險。關聯交易風險出清提高透明度公司加強了信息披露，提高了透明度，讓投資者更加了解公司的運營情況。健全內部治理碧桂園不斷完善內部治理結構，確保關聯交易在公平、公正、公開的原則下進行。業績企穩與未來預期業績增長碧桂園近年來保持了穩定的業績增長，收入規模不斷擴大，盈利能力持續提升。市場前景多元化戰略隨著中國城市化進程的加速，碧桂園的房地產業務仍有較大的發展空間和潛力。碧桂園積極推進多元化戰略，通過拓展新業務領域，降低對單一業務的依賴，提高整體抗