高速公路項目工程質量管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\u274041工程質量監督制度 1128372工程質量責任制 2280823圖紙會審制度 3140644質量檢查、考評制度 572215工程質量三級檢驗制度 8192886隱蔽工程驗收制度 9315647項目部質量獎懲制度 9257998成品、半成品防護管理制度 10266269質量信息管理制度 102361810質量通病預防制度 10380811QC小組活動管理制度 112799512不合格品管理制度 111679413質量事故報告和調查處理制度及應急預案 151580114質量例會制度 171816715材料準入制度 171481216模板準入制度 202432117首件認可制度 241459818試驗檢測制度 251786619測量放樣復核制度 291061220質量培訓教育制度 30442321質量工作檔案管理制度 302029522竣工文件編制、立卷、歸檔管理制度 322740723協作隊伍質量管理制度 331326224砼澆筑令簽發責任制 342790325班前會、班后會檢查制度 341工程質量監督制度1.配合和提供相關資料給中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部。2.自覺接受監督機構的監督檢查，并給予工作配合。3.工程原材料質量監控制度3.1嚴格供應商(廠家)資質審查，實行市場準入監控管理，在合格供應商(廠家)范圍內進行選用，確保原材料質量。3.2重要材料實行駐場(廠)監造，由物資部門組織實施。3.3按規定程序和頻率，分別進行出場(廠)、進場和過程檢驗，并提供合法有效的局面報告，不合格材料嚴禁使用。3.4對甲供材料到達現場的數量和質量進行驗收。3.5配合監理工程師對施工過程中的原材料使用情況巡檢。3.6在把好石子、砂的源頭質量控制和進場檢驗的同時，還應在儲存材料的現場采取預防措施(如配備必要的篩分、沖洗設施等)，對泥土、粉塵含量超標及不合格的部份進行糾正處理，確保高性能混凝土采用的原材料合格。2工程質量責任制1.總則1.1為加強中交二航局文麻TJ-2標項目部工程質量管理，杜絕工程質量事故，實現工程質量責任制，保證工程質量，根據《建設工程質量管理條例》，結合本工程實際，制定以下制度。1.2中交二航局文麻TJ-2標項目部的質量管理方針：誠信守法，科學管理，精心施工，顧客滿意；以人為本，預防主主，保護環境，追求卓越。1.3中交二航局文麻TJ-2標項目部質量總目標：工程質量全面達到國家工程質量驗收標準，具體為：1.4施工質量大事故及以上等級事故為0。1.5主體工程質量零缺陷，橋梁隧道混凝土主體結構使用壽命不低于100年，無砟軌道使用壽命不低于60年；1.6檢驗批分項分部工程施工質量檢驗合格率100%，單位工程一次驗收合格率100%。1.7竣工文件做到真實可靠，規范齊全，實現一次驗交合格。2.質量責任2.1項目經理部要按照云南省公路施工標準化實施要點要求，完善覆蓋全員全過程的質量管理制度，建立措施到位、人員到位、責任到位的工程質量保證體系，完善覆蓋全員全過程的質量管理制度，確保按照有關規程、規范、標準和審核合格后的施工圖進行施工，對施工質量終身負責。切實做好工程實體質量全過程控制。2.2通過質量保證體系明確各個人員對本工程的質量責任，使每一名管理、作業人員牢記并切實履行自己的質量責任。2.3管理人員要認真學習法律法規、規章，嚴格遵守工程建設強制性標準和本單位的質量管理制度，認真執行各類技術規范及規程，按照質量保證體系確定的質量責任和工作要求，切實履行質量責任，保證每一項管理符合管理標準，保證經手的工程質量符合工程施工質量驗收標準，對工程質量負終身責任。2.4作業人員要嚴格執行工程建設強制性標準，嚴格執行各類技術規范及規程，嚴格按照作業指導書、作業程序進行施工，每一項作業符合作業標準，保證所經手工程的質量符合工程施工質量驗收標準。3.責任人追究3.1發生工程質量事故或工程質量問題后，事故調查單位將按照本項目質量保證體系、從業人員質量責任登記表以及有關質量記錄材料，自上而下逐級查找責任人。3.2有關質量記錄材料上的簽認人員與從業人員質量責任登記表中登記的責任人不一致的，以從業人員質量責任登記表為準。下級責任人缺位(或缺失)時，當級責任人承擔所有下級責任人應承擔的責任。3.3項目經理部應積極配合事故調查，及時提供本單位保管的從業人員質量責任登記表和有關質量記錄材料，不得弄虛作假。3.4責任人認定后，有關現責任人無論是否仍在原單位、原崗位或已退休，均應按有關規定追究其質量責任，并納入個人不良行為記錄，觸犯法律的還應依法承擔法律責任。3圖紙會審制度1總則1.1為提高勘察設計文件質量，嚴格控制工程投資，規范本項目施工圖審核工作，規范和加強項目部的施工圖審核管理，特制訂本制度。1.2本辦法所稱施工圖審核是指本項目經理部在收到中交二航局文馬文麻總承包的施工圖后，在項目正式開工前，對施工圖進行的檢查核對工作。1.3施工圖審核是公司按照批準的建設規模、技術標準、工程投資、建設工期等組織建設的重要程序。審核后的施工圖是工程實施、驗工計價和竣工驗收的依據。未經審核的施工圖，不得交付使用。1.4施工圖審核是對建設單位提供的設計圖紙和文件進行閱讀、分析、研究，熟悉設計內容，理解設計意圖，將存在的問題消除在施工之前。并結合現場施工調查提出改善設計、變更設計的建議。同時為比選施工方案，優化施工組織設計創造條件。2.機構和職責2.1施工圖審核工作實行項目部統一領導、歸口管理和分工負責的管理體制。項目部、總工程師具體負責組織實施。工程部按專業及管段分工逐項審核，匯總審核意見。2.2項目部成立施工圖會審領導小組。其主要職責是：（1）領導項目部施工圖審核工作，按照國家有關施工圖審核的法律法規組織施工圖審核；（2）審定項目部工程部制定的施工圖會審工作計劃；（3）解決施工圖審核過程中存在的重大問題；（4）施工圖審核工作由工程部歸口管理。2.3項目部工程部主要職責是：（1）起草施工圖審核工作計劃；（2）負責落實施工圖審核工作計劃按期進行；（3）批準施工圖審核結果并匯總上報中交二航局文馬文麻總承包；（4）負責協調審核單位與設計單位之間的工作關系，將設計院及業主的施工圖審核批復下發各工區執行；（5）完成項目經理部領導小組交辦的施工圖審核其他工作。3.內容、程序、時間3.1施工圖審核的依據（1）國家有關法律、法規；（2）國家和高速公路建設有關規章和規范性文件；（3）工程建設強制性標準；（4）中交二航局文馬文麻總承包關于施工圖審核的相關規定。3.2施工圖審核的內容（1）設計總說明書、專業分說明書：閱讀掌握了解建設項目的技術條件、設計原則及上級主管部門的審批意見。（2）相關標準圖：設計文件中注明采用的標準圖、通用圖、參考圖及相關規范與設計文件對照閱讀。（3）平面圖：各部坐標（里程）、直曲線要素是否符合技術規范和采用的技術條件。結合縱、橫斷面圖及各專業設計圖有無改善設計的條件。（4）縱斷面圖：是否符合設計規范和技術條件；設計標高與建筑物、與水位之間的關系。（5）橫斷面圖設計路肩（路面）標高與縱斷面圖對照，審核斷面尺寸、擋護墻、橋涵等建筑物之間的關系。（6）征地拆遷圖設計地界及拆遷范圍與縱橫斷面對照拆遷工程范圍及數量。（7）排水系統圖：與橫斷面圖對照，排水溝設置是否合理；排水是否流暢。（8）土石方調配圖：土石成分、取棄土場位置、運距運輸條件和實際對照；對環境的影響。（9）設計要求的施工方法、工藝，采用的新技術、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要試驗研究；施工方法是否恰當；與企業員工素質是否相適應。（10）橋梁、立交橋、擋護結構、涵洞等設計圖：審核總體布局；結構類型與地形、地質、水文等條件的符合性；結構尺寸及所用材料的合理性；基礎類型的合理性；設計參數是否齊全、合理；是否滿足抗震、防洪要求；影響建筑物的防護方案，審核是否正確有效，是否可以優化。（11）既有道路交叉等過渡性工程設計圖：主要審核過渡性方案的可行性和合理性；是否有優化的可能；施工方案的安全保障措施等。（無既有道路交叉，刪除）（12）給排水及四電工程設計圖：審核各種管線位置關系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否與既有設備兼容。（刪除）（13）工程數量審核：對所有設計圖進行全面復核，匯總工程數量與設計提供的數量進行對比，作為計量設計變更、索賠的依據。3.3審核時限施工圖設計原則審核時間為l0天；線路平縱面審核為l5天；一般工程審核時間為10天；重難點工程審核時間一般為l2天（不含單項咨詢工程）。3.4審批、歸檔、考核（1）設計文件審核要及時、全面、細致，將問題一次提出集中解決。（2）設計文件審核應先整體后局部，先原則后細節，先分專業后銜接。各級技術負責人注重界面管理，處理好各專業銜接。（3）設計審核應做好審核記錄。（4）項目部工程部應建立施工圖審核臺帳。（5）列入項目部重、難點工程項目的，施工圖審核記錄應于項目部備案。4質量檢查、考評制度為了安全、優質、高效建設文馬文麻高速公路，依據國家和云南省法律、法規及中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部下發的相關管理文件制定考評制度。1.質量考核的依據和目的本質量檢查、考評管理制度用于考核各協作隊伍的合同履約情況。在工程項目實施過程中，項目部以各協作單位進行考核，逐季度檢查工程質量等建設目標落實情況，并根據考核結果對協作隊伍進行獎罰，以確保質量保證體系目標的實現。2.質量考核的原則以實現本項目質量建設目標為原則；以實現獎優罰劣為原則；以現場考核依據為原則。3.成立綜合考核領導小組考核領導小組：組長：易賢圣副組長：楊偉偉、陶張志、盧亮、文崢嶸、鐘亞、劉銀組員：凌海程、高帥、畢宗勝、楊堃、凌濤、張仲義、王劍鋒考核以質檢巡查、季度綜合考核和專項考核等形式進行?？己祟I導小組辦公室設在質檢部，負責審核、下達考核任務目標，組織實施考核工作。4.獎勵基金的來源和使用（一）獎勵基金的來源項目部將根據協作隊伍簽訂的合同（協議）金額為基礎，配套0.5%的資金作為獎勵基金。（二）獎勵基金分配：1、從獎勵基金總額中提取80%作為季度考核基金；2、從獎勵基金總額中提取20%作為專項考核基金。（三）獎勵基金的使用4.1獎勵基金必須專款專用；4.2季度考核基金在工程項目實施過程中進行分配，總承包部根據協作隊伍季度綜合考核得分進行獎罰，獎罰結果由項目部納入當月計量；4.3專項考核獎勵基金由總承包部下發專門文件確定，并納入當月計量支付；4.4獎金分配：各施工標段應根據有關人員的貢獻大小合理分配獎金，并報各自上級單位進行審批。5日常檢查日常檢查包括：1日常巡查、現場抽查、工程復查、資料查閱、跟蹤檢查等，由項目部各分管領導和部門負責人進行，負責對考核對象進行評價。按季度匯總，列入季度綜合考核。2日常巡查在項目施工準備及施工過程中，通過經常性的現場巡查，掌握協作隊伍的現場施工情況。3現場抽查對協作隊伍主要人員（包括：項目負責人、技術負責人、技術員、資料員等）的在崗和工作情況進行隨機現場抽查，檢查以上人員在工作時間內是否堅守各自崗位并認真履行工作職責。對協作隊伍日常工作進行隨機抽查，以考核施工標段工作的規范性。4工程復查對已完成的工程項目進行復查，以考核施工標段控制工程質量的情況。資料查閱在施工現場隨機查閱協作隊伍任何與工程有關的資料，考核資料記錄的規范性、真實性、及時性和齊全性，并以此考查施工標段遵守施工程序的規范化情況。5跟蹤檢查對協作隊伍的關鍵性工作、存在的關鍵性問題及要求進行整改的問題進行跟蹤檢查，以此考核協作隊伍執行合同的情況。6季度綜合考核季度綜合考核每季度末分專業進行一次，根據檢查結果及得分情況排列出名次，進行獎罰。7各協作隊伍所管轄范圍被政府監督部門或總承包部勒令停工、經濟處罰、通報批評等，以及所管轄范圍發生安全、質量事故納入對協作隊伍的考核，從總分中扣除。（1）對于發生三級一般質量事故的單位，視事故原因和損失情況在考核總分中扣1～10分；對發生二級一般質量事故及以上級別質量事故的單位，當季取消評獎資格；（2）被交通主管或監督部門在檢查中要求整改，每次考核總分中扣1～5分；（3）被政府部門勒令停工或經濟處罰、通報批評，在考核總分中扣5～10分；被總承包部或監理勒令停工，在考核總分中扣1～5分；發生一般生產安全事故，取消當季度考評資格；（4）違反廉政合同，造成嚴重社會影響的責任單位，取消當季度考評資格;3、違反下列強制性要求的單位，在季度綜合考核總分中按每項（次）扣1～3分。6.資源配置方面為確保工程承包合同的正常實施，協作隊伍的主要人員在合同期內項目部審核認可不得擅自更換；合同約定的協作隊伍主要設備一經進場，未經項目部同意，不得調離工地；協作隊伍進場的機械設備均應手續合法，嚴禁手續不全的“三無”車輛投入本工程項目使用；（3）協作隊伍的計量工程款必須用于本工程項目，在合同期內不能挪作它用。7.獎罰措施季度綜合考核實行“百分制”，根據得分的所在區間設定相應等級：分為A、B、C、D、E五個等級。1、A級：當考核得分≥95分時，給予考核標段本季度計價款的1.1%的獎勵；2、B級：當考核得分≥90分且<95分時，給予考核標段本季度計價款的1.0%的獎勵；3、C級：當考核得分≥85分且<90分時，給予考核標段本季度計價款0.9%的獎勵；4、D級：當考核得分≥80分且<85分時，給予考核標段本季度計價款的0.8%的獎勵；5、E級：當考核得分≥75分且<80分時,給予考核標段本季度計價款的0.6%的獎勵；6、當考核得分<75分，取消考核標段當季度評獎資格，并處以20萬元違約罰款。8.專項考核專項考核由項目部根據工程控制節點、平安工地等專項建設目標設置，由項目部下文進行考核獎勵。8.1典型示范工程：因施工規范被確定為典型示范工程，由總承包部組織其他施工標段觀摩學習的，獎勵典型示范工程所在施工隊伍3-5萬元。8.2特殊貢獻獎：對在上級單位或政府有關部門檢查評比中取得優異成績或有特殊的成果和貢獻的隊伍和個人，給一定的予獎勵。8.3其他表現突出應予以獎勵的情況。5工程質量三級檢驗制度1.為了嚴把質量關，消除質量隱患，必須嚴格執行工序、班組“自檢、互檢和專檢”的三級檢驗制度，表格詳見附件三。2.質量自檢、互檢和專接檢查，必須在每道工序開工之前和完工之后進行，要填寫工序、班組自檢、互檢表，并履行簽字手續，確保分項工程質量。3.班組（工序）自檢工作，在班組負責人領導下進行，由操作人員自檢、班組或工序專（兼）職質檢員檢查簽認。4.互檢工作應在單項技術員組織下進行，由上下工序專（兼）職質檢員簽認。班組或工序專（兼）職質檢人員，接受項目部專職質檢員的業務指導，并對本班組或工序質量存在的問題，有責任提出改進意見和要求，若在本班組得不到解決，有權越級反映。6.先行工序有質量問題，應糾正至合格，如不糾正，下道工序有權拒絕接收，造成經濟損失及相應質量問題，由先行工序人員承擔責任。7.由于交接檢查不認真，下道工序接收后發現質量問題或有礙本工序施工，由接收工序人員承擔責任。8.質量自檢、互檢、專接檢發生糾紛時，經協商后仍有爭議，由項目部領導作出仲裁，爭議雙方根據領導仲裁的意見執行。6隱蔽工程驗收制度1.杜絕工程質量隱患，必須認真做好隱蔽工程驗收工作。2.凡是前一分項工程或工序施工完畢后，將被后一道分項工程或工序掩。蓋的工程就稱隱蔽工程。3.隱蔽工程驗收時，施工班組自檢合格后，由技術員填寫隱蔽工程驗收記錄并通知質檢員驗收。4.隱蔽工程經項目部檢驗合格后，由質檢部通知監理工程師參加驗收，并辦理驗收手續，具體由工程部、質檢質保部負責落實。常規工序或次要部位的隱蔽工程驗收，若監理書面通知項目部自行驗收，項目部應由技術負責人組織有關人員嚴格檢查驗收，其監理書面信函作為驗收附件。6.已隱蔽工程，如業主、設計、監理、質監站有疑問，要求重新剝露檢查，若檢查結果不符合設計質量標準時，其檢查、返工費由該工序人員負責，并嚴厲追究相關當事人責任。7項目部質量獎懲制度獎則1.場站標準化建設達到樣板工程、首件工程達到樣板工程并組織全項目觀摩的，對所在協作隊伍每次獎勵1萬元，獎生產副經理1200元，技術負責人和副經理各1000元，質檢負責人600元，值班技術員500元。2.在行業主管部門組織的綜合檢查評比或信用評價中取得較好名次的，獎勵項目領導和部門20000～50000萬元。3.對獲評年度“質量管理先進單位”可直接進入綜合考核獎勵加分，每次獎勵20000元；對獲評“質量管理先進個人”的對個人進行經濟獎勵，每次5000元。4.對于優質工程或優質砼、優秀QC小組，按照局有關文件進行獎勵。罰則1.發生質量事故隱瞞不報，無故遲報、謊報或不按規定計算返工損失金額，每發生一起，對直接責任單位罰款2000～20000元，并限期補報。2.技術員、資料員不及時(注：本道工序完成到下道工序開始之間的這段時間)填寫質量自檢資料(檢驗批)和收集相應的影像資料，每份罰100元并補齊；經質檢員檢查不符合要求或有明顯錯誤，每份50元并改正。3.資料保管員(檔案員)對資料保管不善，造成資料遺失、損毀或無法使用的，每份罰款200元~500元。臺帳登錄不及時、管理混亂的，扣罰當月獎金的10%。4.在橋梁樁基施工中，每出現一根Ⅲ類及以下的樁，罰生產副經理1200元，技術負責人和副經理各1000元，質檢負責人500元，值班技術員300元。8成品、半成品防護管理制度1.嚴格按合同要求及有關規定對已完工程和產品在交付前采取適當的防護和隔離措施，防止交付前的損壞、丟失及污染，注意清潔美觀。2.必要時，根據產品特點制定的防護措施應形成文件。3.出現特殊情況（如停工），應對成品、半成品等采取保護措施，做好防護工作并注意驗證。4.在最終檢驗和試驗后，管理部門應采取保護產品質量的措施，這種包括整潔、安全、消防、治安的防護應延續到業主接收為止。按合同要求和有關規定組織工程產品交付工作,工程產品的交付按文馬文麻高速公路總承包項目經理部和建設單位相關的竣工驗收交接辦法執行。6.在自檢合格后向業主提出書面報告，按業主要求準備驗交資料，在業主組織驗收后，辦理正式交付、歸檔工作。9質量信息管理制度1.有關質量的法律、法規、搜集、整理后登記存檔，以備查閱。2.上級有關質量的文件經登記、傳閱、簽字后存檔，并依據文件精神指導工程質量管理工作。3.有關質量的法律法規，業主、監理及上級文件需組織相關人員開會學習、簽認并遵照項目部質量管理體系的分工進行管理落實。4.上級要求上報的工程質量有關情況要以規定格式按時準確上報。工程質量檢查情況要及時準確記錄，檢查人員對存在的問題要及時糾正并迅速向相關責任人匯報；匯報內容包括：存在何種問題；是否已制止其可能的繼續存在、發生；整改措施；問題是否得到糾正以及效果如何等。10質量通病預防制度1.對相關質檢人員進行培訓，開展觀摩學習，根據工程質量控制難點和重點組織培訓、授課，提高質量管理水平和能力。2.采取定期、不定期、專項的、聯合的檢查對工程質量進行管理，及時對檢查結果進行信息反饋，按月對質量情況進行通報，并整改跟蹤、排查。3.定期組織召開質量管理總結會，并對質量控制較好的勞務隊伍和個人進行表彰，定期召集各勞務隊伍對近段時期內工程施工質量進行總結，改進施工工藝，優化控制方法，確保施工質量符合規范要求。4.物設部、試驗室對進場物資抓好源頭控制，根據預防措施認真處理，發現供貨方兩次出現不合格品，要將該供貨方從供貨方名單中除名。按年度對質量管理工作進行總結，并制定質量管理工作計劃，總結施工中質量管理方面存在的優缺點。11QC小組活動管理制度1.根據工程質量控制點要求確定QC小組活動課題。2.針對問題的癥結分析原因，確認因果關系；分析透徹原因，一直分析到可直接采取對策程度為止。3.從末端因素中選取要因，對所有末端因素進行要因確認，并且用數據，事實客觀證明是主要原因。4.對所確定的主要原因，逐條制訂對策，對策制訂按照“5W1H”原則制訂，每條對策在實施后都要能檢查是否達到目標。大部分的對策是由本組成員來實施。6.取得效果后與原狀比較，確認其改進的有效性，取得的經濟效益計算要事實求是，不能夸大。7.所有的QC小組活動按照要求進行過程活動記錄。8、在所有記錄資料形成后，進行歸納整理，報項目總工審核。12不合格品管理制度1.目的確保項目部在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品得到識別和控制，防止其非預期使用或交付，確保工程質量符合規定的要求。2.適用范圍適用于項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品。3.術語和定義引用中交二航局《工程質量管理辦法》中的術語和定義。4.相關文件或引用文件中交二航局《工程質量管理辦法》、《糾正措施程序》和《預防措施程序》。職責1總工程師對項目的工程質量大事故及以上等級事故不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設單位以及工程屬地有關單位和質量監督機構的批復，組織實施。2質量管理部a)制定、修改本程序的主管部門，并負責組織實施；b)負責組織項目的工程質量一般事故不合格品的評審、處置和實施情況進行監督檢查。3工程管理部參與項目的工程質量事故不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應的技術保證。4施工班組a)負責對不合格品的標識；b)參與對工程質量一般事故不合格品的評審，并落實處置方案的實施，進行驗證并上報。5工作程序1不合格品控制流程圖：符合要求符合要求識別不合格品上報標識分類評審、制定出處置方案實施處置方案處置效果驗證進入糾正措施程序形成事故報告上報不符合要求 2不合格品的識別a)原材料、半成品和工程配套設備不合格品的識別當設備管理人員、材料管理人員、質檢人員和試驗人員對進場的原材料、半成品和工程配套設備進行檢查驗收，凡按規定供方應提供的產品出廠合格證、質量證明書、產品準用證而未提供；產品超過規定使用期限；產品質量等級不符合采購合同規定的質量標準；產品外觀質量檢查不合格均識別為不合格品；b)施工過程中和交付使用后發生的不合格品的識別在施工過程中或交付使用后，經檢驗、試驗和質量評定，凡未按照相關的施工規范要求施工，設計或變更設計錯誤，導致工程質量不符合相關質量檢查驗收標準和設計規范標準要求的工序、分項、分部工程均識別為不合格品。3不合格品的標識發現不合格品后，現場人員應對不合格品及時進行標識，以防止不合格品的誤用或不合格事故的擴大。不合格品的標識可采用下列形式：a)在不合格品上掛不合格品警示牌；b)在不合格品上畫“×”；c)在不合格品上寫“不合格品”、“返工”、“返修”字樣；d)填寫不合格品的檢驗、試驗記錄。4不合格品的上報對于構成工程質量事故的不合格品，項目部質量管理部門應及時上報，各類工程質量事故發生后必須在12小時內向建設單位、工程屬地有關單位和質量監督機構以及公司對口管理部門報告。5不合格品的分類a)施工過程中產生的或交付后發現的不合格品；b)構成工程質量事故產生的不合格品。質量事故等級界定按照公路工程中的工程質量事故分類的規定執行。c)由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品；d)原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品。6不合格品的評審6.1對工程質量一般事故不合格品的評審，由安全質量部組織事故發生班組領導及相關人員進行調查評審，制定出處置方案，報項目部總工批準。6.2對工程質量大事故及以上等級事故不合格品的評審，由項目部總工組織事故發生單位負責人及相關人員進行調查評審，制定出處置方案，報公司總工審核，上級有關部門審批。6.3由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品的評審，由項目部總工邀請設計、監理和業主單位代表，共同進行調查評審，制定出處置方案，參加人員簽名予以確認。6.4對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的評審，由項目部設備物資管理部門組織有關人員進行調查分析、評審，制定出處置方案，報項目部總工審批。6.5對不合格品的評審應建立和保存評審記錄。7不合格品的處置及驗證7.1不合格品的處置方式a)返工；b)返修；c)降級使用；d)報廢；e)讓步使用；f)放行；g)偏離許可；h)退貨、調換。7.2對工程質量一般事故不合格品的處置，由項目總工、安全質量部按照批準的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由項目質檢部負責驗證。處置效果滿足要求后，由安全質量部寫出事故報告，經項目總工審核后上報公司質量安全管理部門。7.3對工程質量大事故及以上等級事故不合格品的處置，由項目總工和安全質量部按照批準的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由公司總工、安全質量管理部門負責驗證。處置效果滿足要求后，由安全質量部寫出事故報告，經項目總工審核后上報公司安全質量管理部門。7.4對設計和變更設計錯誤產生的不合格品的處置，由項目按照經設計、監理、業主單位批準、項目認可的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由設計、監理、業主單位及項目部共同負責驗證。構成質量事故的，處置效果滿足要求后，由項目部寫出事故報告，經項目總工審核后上報公司安全質量管理部門。7.5對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的處置，項目設備物資管理部門按照批準的處置方案組織實施，對調換產品應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由項目總工負責驗證。8在對不合格品的處置效果進行驗證后，應保存處置和驗證記錄。必要時，對不合格原因進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發生，具體按照《糾正措施程序》執行。若發現處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。詳見附件四：不合格品報告單9發生工程質量事故，應按文馬文麻項目總經理部進行事故報告和調查處理。13質量事故報告和調查處理制度及應急預案1.工程質量事故發生后，事故發生單位必須立即上報項目部質量管理部，在規定時間內上報《中交二航局工程質量事故快報表》（附件五），在規定時間內提交書面報告。書面報告由項目部質量管理部提交項目部工程質量管理領導小組審議后，按相關建設行業規定及時上報公司。2.工程質量事故書面報告內容：2.1工程項目名稱、地點、項目負責人、設計、施工、監理單位名稱；2.2事故發生的時間及簡要經過、造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計；2.3事故發生原因的初步分析判斷；2.4事故發生后采取的措施及事故控制情況；2.5事故報告單位。3.發生重大工程質量事故后，應采取有效措施，努力減少財產損失，防止事故擴大，并保護事故現場。因搶救人員、疏導交通等原因，需要移動現場物件時，應當做好標記，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證，并拍照或錄像。工程質量較大、重大及特別重大事故在公司安全質量事故應急處置小組組織下進行處理；一般事故由項目經理部質量事故應急處置工作領導小組負責處理。3.1事故處理原則質量事故處理按“四不放過”原則：事故原因沒查清不放過、責任人員沒受到處理不放過、整改措施沒落實不放過、有關人員沒受到教育不放過。事故單位按規定將處理結果報送有關單位。3.2有下列情況之一者，按隱瞞事故處理。1)發生質量事故后，不按規定時間上報。謊報或隱瞞不報而擅自處理者；2)事故發生后，故意破壞現場，阻礙、干擾調查工作正常進行，以及提供偽證者；3)事故發生后使用掩飾手段，未如實上報者；4)有意縮小事故返工損失，降低事故等級者；5)事故發生后，未按“四不放過”原則處理者。4.應急預案（1）質量事故應急處置工作領導小組為提高對質量事故的處理能力，確保質量事故及時、有效、妥善解決，降低因質量意外事故帶來的不良影響，減少事故損失，根據相關要求，特成立中交二航局文麻高速公路項目部質量事故應急處置工作領導小組。組長：易賢圣副組長：陶張志、楊偉偉、盧亮、文崢嶸、鐘亞、劉銀、楊洋成員：高帥、凌海程、張仲義、凌濤、畢宗勝、王劍鋒、張休、檀結華、呂寅聰、鄒斌應急小組成員通訊錄姓名職務應急小組職務手機易賢圣項目經理組張志總工副組偉偉書記副組亮副經理副組崢榮副經理副組亞副經理副組銀副總工副組洋安全總監副組帥工程部長成海程質檢部長成仲義物資部長成濤設備部長成宗勝測量主管成劍鋒合約部長成休安全部長成結華財務部長成寅聰綜合辦主任成斌協調辦主任成員1507116707注：應急小組成員的手機要保證24小時開機處治原則：現場的應急處置，堅持以人為本的原則，做好應急救援人員的自我保護，保證政令暢通的情況下，開展事故應急救援工作。處置方案：根據事故現場的實際情況，最大可能迅速調集必集的機械設備及人員、車輛，迅速投入展開及突擊搶救行動，及時了解現場情況，緊急安排有關技術專家根據事故特點，事故類別，制定搶救方案，必要時請求外部力量進行援助。傷員搶救：立即與急救中心（120）或就近醫院聯系，請求出動急救車輛并做好急救準備，確保傷員得到及時醫治。事故現場保護：應急救援應以現場救援為主，做好事故現場保護。應急結束：應急結束后，將事故處置情況上報公司應急辦公室。信息公開：信息發布的原則：客觀、真實、準確后期處置：對相關單位、人員造成的損失，按照國家和地方政府的規定進行補償。14質量例會制度為規范質量例會，確保有關質量會議決策的科學性、有效性和及時性，項目部每月28日召開一次質量例會。內容主要匯報上次質量會議布置工作的落實情況和自上次質量會議以來的其它質量工作情況；研究、制定下一階段的質量防控措施。對相關協作隊伍進行懲獎。留存會議紀要、會議簽到表、影像等紀錄資料。15材料準入制度1.總則1.1為規范我項目部建設材料的使用，進一步加強使用材料的質量管理，有效控制材料的各項指標，確保本工程建設質量，根據《公路建設市場管理辦法》等規定，結合本項目建設實際情況，特制定本制度。1.2本制度適用于我項目部建設工程各種自采材料的準入活動。1.3本制度所指的工程材料是指非甲供材料，如集料、粉煤灰、礦粉、壓漿劑、外加劑、土工材料（土工格珊和土工布）、防水材料（防水板、止水帶、止水條）、鋼筋網片、錨具、波紋管、基樁聲測管、伸縮縫、型鋼、所有交安材料（防護欄、隔音板）等材料。1.4甲供材料包含：鋼材（鋼筋、鋼絞線）、水泥、瀝青、燃潤料（柴油、汽油、潤滑脂）、橋梁支座、通信用硅芯管。1.5材料準入活動遵循公平、公正、公開、擇優的原則。2.材料準入條件2.1實行準入的材料，其質量性能必須符合國家相關規范和本項目規定要求。2.2申請準入材料的供應商應具備以下條件：（一）具備獨立法人資格；（二）具有合法的生產資格，能提供產品質量合格證書、產品檢測報告、產品使用說明書等；（三）企業的人員、設備、技術水平和生產能力滿足本工程建設需要；（四）通過ISO9000系列體系質量認證（集料除外）；（五）信譽良好，未受過省級以上交通、建設、質量監督等行政主管部門的通報或處罰。3.材料準入程序3.1材料準入程序（一）協作隊伍向監理工程師提交擬使用材料的“材料準入申請批復單”，同時提供擬使用材料的加工原料來源相關資料和樣品。（二）協作隊伍提交“材料準入申請批復單”時，應提供該產品供應商以下資料：3.2企業營業執照、稅務登記證、組織機構代碼、生產許可證；3.3產品出廠合格證、質量證書、檢測報告、使用說明書等相關資料；3.4ISO9000系列體系質量認證證書（集料除外）；3.5近年供貨業績；3.6用戶意見。（三）駐地辦接到“材料準入申請批復單”及相關資料和樣品后，在3個工作日內對擬使用材料進行抽檢試驗，外委試驗材料主要審查外委試驗報告，并簽署是否準入的審核意見，同時將“材料準入申請批復單”及相關資料報總監辦審批并報備總承包部。（四）總監辦依據協作隊伍報送的“材料準入申請批復單”及相關資料，在3個工作日內通知中心試驗室進行復檢（外委試驗材料主要審查外委試驗報告），并簽署是否準入的審批意見，同時對批準準入的材料留樣監管。（五）如有必要時，總監辦可組織對生產廠家進行實地考查，主要核對相關資料的真實性，調查生產能力、保供能力、質量保證措施等。如有疑問時，可要求協作隊伍禁止采用。原則上協作隊伍每種材料供應廠家不得超過兩家。4.材料準入管理4.1總承包部對準入材料進行備案，并建立合格材料供應商名錄，我標段須在此目錄中選取供應商進行材料采購。4.2總承包部遵照本制度組織對準入使用的各種材料進行隨機抽樣檢測。4.3有下列情形之一的，將取消材料準入資格：（一）材料生產企業因破產、歇業或其他原因終止經營；（二）材料生產企業在申請供應材料前兩年內或在材料供應期間受到省級以上交通、建設、質量監督等行政主管部門的通報或處罰；（三）經質量監督部門、總承包部、中心試驗室、駐地辦總共兩次（含兩次）以上對材料抽檢不合格。（四）惡意行為，如串通、擾亂正常秩序行為。4.4協作隊伍必須嚴格按施工規范和程序要求對各種材料進行檢測，協作隊伍最終對各種材料負全部質量責任。4.5任何標段使用的材料不在合格材料供應商目錄中，不論該工程是否完工，均應由承包人自行拆除，費用自負。4.6材料準入申請一經批復，不得任意變更材料廠家。4.7由于各種原因引起準入材料的質量變化而不能滿足施工要求時，應重新進行申報。表1:文麻高速公路建設項目材料準入申請批復單標段名稱：起訖樁號：協作隊伍：編號：材料名稱規格型號產地及來源檢驗標準實際產量供應范圍申請材料使用部位加工方式運輸方式申請批復最早、最遲時間施工單位對準入材料自（外）檢情況（主要性能及指標）：項目經理：技術負責人：檢測負責人：申請時間：年月日附件駐地辦試驗室批復意見年月日中心試驗室批復意見年月日總承包部批復意見年月日16模板準入制度1總則1.1為優質、高效完成文麻高速公路的建設，確保橋涵、隧道工程的施工質量得到有效控制，特制定本辦法。1.2橋涵模板及隧道二襯模板臺車審批驗收程序由總承包項目經理部、總監辦、駐地辦聯合成立專門的審批驗收小組，對模板（臺車）進行審批驗收，共分為兩個階段。第一階段模板準入資料報批：模板（臺車）加工前一個月內向駐地辦或總承包項目經理部上報制作加工模板的廠家資質、模板的設計圖紙及模板的數量、外觀幾何尺寸、面板厚度及每塊板的寬度等模板主要參數。對協作隊伍上報的廠家資質、生產能力有疑問時，由驗收小組對加工廠家實地考察，滿足要求后由總承包項目經理部批準方可組織加工。第二階段模板入場驗收：模板（臺車）進場前，由協作隊伍自檢合格后方可進場。模板（臺車）進場后，由協作隊伍完成預拼裝并填寫模板（臺車）檢查驗收表（見附表1、2、3）并上報驗收小組進行檢查驗收。2橋涵模板準入基本要求2.1橋梁基礎及通涵結構模板的基本要求橋梁基礎及通涵結構模板應采用定型鋼模。單塊模板面積不小于2.0㎡，模板剛度應滿足施工要求。2.2橋梁下構模板的基本要求下構模板應采用定型模板。大型模板應有專項設計，模板應有足夠的剛度，面板厚度不應小于6㎜，圓柱模板標準節段高度不應小于3m，圓柱模板的縱橫拼縫采用企口連接，矩形模板節段高度不應小于3m。

具體要求見表1。表1：橋梁下構模板有關要求內容要求尺寸符合設計要求面板厚度不小于6㎜板面平整度不大于1㎜加勁肋間距符合設計要求相鄰模板面的高低差不大于1㎜兩塊模板之間拼接縫隙不大于0.5㎜模板接縫錯臺、錯位不大于1㎜橫、豎聯結孔距±1mm，螺栓能順利穿孔組裝后平面度≤2mm/2m對角線誤差（適用于矩形墩身模板）不大于5mm圓弧不圓度(適用于圓柱模板)△φ＜3mm模板上下聯結直線度≤1mm/2m模板外觀模板表面光滑平整，無銹蝕、麻坑等缺陷，無劃痕、錘擊等痕跡，模板噴漆表面均勻脫模劑根據試驗確定采用與砼外加劑相適應的脫模劑，嚴禁使用廢機油2.3預制梁模板的基本要求預制梁模板應采用定型鋼模。模板應有專項設計，模板應有足夠的剛度，面板厚度不應小于6㎜。具體要求見表2。表2：預制梁板模板有關要求內容要求尺寸符合設計要求，允許偏差不大于長度和寬度的1/1000，最大±4㎜梁體模板厚度不小于6㎜底模厚度不小于6㎜板面平整度不大于1㎜側模加勁豎梁間距翼緣環形鋼筋間距的整數倍，不影響環形鋼筋安裝側模加勁梁寬度小于翼緣環形鋼筋間距，不影響環形鋼筋安裝梳形板厚度不小于10㎜橫坡翼緣板能根據設計要求調整橫坡相鄰模板面的高低差不大于1㎜兩塊模板之間拼接縫隙不大于0.5㎜模板接縫錯臺不大于1㎜芯模（適用于預制箱梁）預制小箱梁使用整體收縮抽拔式鋼內模預留孔洞符合設計要求，位置允許偏差±2㎜。鉆孔應采用機具，嚴禁用電、氣焊灼孔堵漿措施使用泡沫填縫劑或高強橡膠條，嚴禁使用沙石、砂漿或布條脫模劑根據試驗確定采用與砼外加劑相適應的脫模劑，嚴禁使用廢機油對暫不使用的鋼模板，板面應涂刷水泥漿防銹，焊縫開裂時應補焊，并進行分類堆放。鋼模板不宜露天堆放，可以利用移動鋼筋棚進行堆放，模板的底面應墊離地面100mm以上。露天堆放時，地面應平整、堅實，有排水措施，模板底面應墊離地面200mm以上，并覆蓋彩條布或帆布等防雨、防曬材料。3.隧道二襯模板臺車具體要求3.1二襯模板臺車要求3.1.1二襯臺車應在隧道進洞前進場。3.1.2高速公路隧道二襯襯砌施工（含加寬段）應采用全液壓自動行走的整體襯砌臺車，襯砌臺車應結構尺寸準確，各種伸縮構件、液壓系統、電氣控制系統運行良好，合理設置各支承機構。剛度、強度良好，滿足抵抗施工變形要求，并具有抗上浮能力。3.2.3二襯模板臺車的長度應根據隧道的彎道半徑、縱坡合理選擇，長度一般為9～12m。3.2.4二車道二襯模板臺車鋼板厚應不得小于10mm。3.2.5對已使用過的二襯模板臺車，必須更換新的外弧模板，并經專業模板廠家整修合格。還應對各種伸縮構件、液壓系統、電氣控制系統運行狀況進行嚴格的調試，確保使用狀態良好，否則應予更換。3.2.6外弧模板：每塊鋼板寬度推薦采用2m，但不應小于1.5m，板間采用填縫處理，用砂輪打磨找平，以減少二襯模板間痕跡冷縫。3.2.7二襯模板臺車具有一定的剛度和強度，二車道臺車每延米重量不小于6.8噸。3.2.8其它要求詳見表3。表3襯砌模板臺車有關要求內容要求襯砌臺車長度宜采用9-12m模板外觀尺寸滿足設計要求兩端的結構尺寸相對偏差不大于3mm臺車面板厚度二車道不小于10mm模板錯臺不大于1mm模板間隙不大于1mm每塊模板寬度不小于1.5m，推薦為2m每延米臺車重量二車道不小于6.8噸行走系統行動自如、制動良好。帶有液壓推桿制動器臺車架、液壓、支撐系統足夠的剛度和強度；液壓缸采用液壓鎖鎖定，同時采用支承絲杠進行機械鎖定工作窗口布局合理，封閉平整臺車必須配備高頻振動器12m臺車配備不少于18臺高頻振動器，9m臺車配備不少于15臺振動器17首件認可制度1.總則1.1根據中交二航局文馬文麻總承包對首件工程相關規定，同時為保證中交二航局文麻TJ-2標工程施工質量，加強道路公路項目施工工藝工法的管理，結合本線建設條件、地質情況及設計標準，建立施工工藝工法試驗先行、首件認可制度。1.2各工區施工作業時，應根據工程實際采用成熟的工法，優先采用國家級或部級工法。沒有成熟的工法或對工法創新時，要進行工藝設計，明確每一道工序的作業標準和質量要求，確保流程設計合理、施工方法簡明易操作。1.3根據成熟的工藝工法，對路基、橋梁、路面、工程相關工藝工法開展試驗先行、首件認可制度。1.4嚴格按照確定的工藝工法作業，不能擅自改變。1.5在施工前，對擬采用的各種工藝工法，堅持試驗先行，實行首件認可。2.具體內容2.1結構工程：樁基、承臺及墩臺（柱）（帽），上部結構現澆或預制（預應力梁、板），橋面鋪裝（試驗段），防撞護欄（單幅試驗段）。2.2小型結構物：涵洞、通道。2.3路基工程：軟基處理（CFG樁、碎石樁、換填、碎石墊層、片石+碎石）、不同壓實標準及不同填料（土、石）的路基填筑工程（試驗段）、臺背處理。2.3隧道工程：洞身開挖、初支、二襯、防排水、路面、裝飾。2.4防護工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預制塊鋪砌、坡面防護等。2.5路面工程：底基層、基層、下面層、中面層、上面層。3.工作要求3.1各工區根據工點開工時序，確定各施工工藝工法試驗先行工點，按照成熟的工藝工法、中交二航局文馬文麻總承包相關要求、工程編制的作業施工方案，組織先行試驗。3.2根據試驗結果，驗證施工工藝工法的合理性，對不適宜的施工工藝工法提出修改意見，再進行試驗，經反復試驗確定了合適的施工工藝工法后，完善施工作業指導書，達到首件認可的目的，全面指導施工。3.3工作職責項目部負責開展施工工藝工法試驗先行工作，確定選用的工藝工法（施工方案）和試驗工點，開展工藝工法試驗，根據試驗結果，驗證施工工藝工法的合理性，完善工藝工法（施工方案），報監理審查及公司批準后全面指導施工。18試驗檢測制度1.總則1.1為規范中交項目工程質量檢測與試驗工作，保證工程質量，依據總承包等上級單位的管理辦法，制定本項目部的試驗檢測制度。1.2本制度適用于文麻TJ-2標段的工程質量及原材料質量的檢測與試驗管理工作。1.3檢測試驗工作分類1.3.1施工單位檢測試驗。本單位根據工程質量驗收標準規定和合同約定，對屬于本標段工程項目實施檢測：（1）自己獨立檢測：在本單位的檢測試驗機構（母體檢測機構或其授權的現場檢測機構）內進行檢測。（2）委外進行檢測：因本單位的檢測試驗機構檢測試驗條件有限或不能在現場臨時試驗場所進行試驗，對無法完成的檢測項目委托其它有相關資質的檢測機構代行檢測。（3）項目部委托檢測。為保證工程質量，項目部對全線橋梁樁基無損檢測項目實行統一招標，選定檢測單位，實施專業檢測試驗工作。2.試驗室設置與職責2.1項目部在現場建立滿足質量控制和檢測試驗工作需要的試驗室，并嚴格執行試驗室驗收合格方可使用制度。2.2試驗室及其職責2.2.1試驗室必須具備與所承包工程相適應，并滿足合同文件和檢測規范、規程、技術標準要求的且符合其資質允許服務領域，檢測手段和資質條件。2.2.2從事檢測試驗的工作人員均應培訓合格和持證上崗，主要試驗人員的資格證書、業務能力滿足合同要求。3.試驗室準備在開工14日前，將試驗室建設詳情報送監理單位審核，其內容應包括：3.1試驗室平面設置和房間分布、主要儀器設備布置及圖片、試驗室的全景圖及各操作辦公間圖片等情況；3.2試驗室的資質文件（包括資格證書、計量認證證書及其試驗檢測能力附表、承擔業務范圍等復印或掃描件）及母體檢測機構授權書原件，包括對現場試驗室和人員的授權；3.3試驗室人員的配備情況(姓名、性別、崗位、工齡、學歷及證書、職務、職稱及證書、專業或工種及資格證書、從事試驗檢測工作的簡歷)；3.4檢測試驗儀器設備清單(儀器設備名稱、規格型號、數量、完好情況及其主要性能)，儀器儀表的標定及檢驗合格證，對于檢測中所使用的特殊設備還應同時附送其操作說明書復印件；3.5各類檢測、試驗記錄表及報表的格式根據云南省質監局下發試驗表格格式執行；3.6檢測試驗人員守則及試驗室工作規程；3.7其它需要說明的情況或監理單位要求報送的有關材料。3.8如利用委外機構進行檢測試驗，則應報監理單位進行實地調查和審核同意后報中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部審批。4主要職責 4.1負責開工前的原材料質量檢驗、配合比試驗等工作，并將檢驗報告報監理單位審核，高性能混凝土配合比選定報告同時報專業咨詢單位審核，各類配合比必須由監理批準后方可執行。4.2負責施工過程中按規范或設計要求的頻率開展原材料的抽檢試驗、配合比設計、工藝試驗、施工參數試驗及各種質量檢測試驗工作，將試驗成果和檢驗報告報監理單位審核；4.3參加檢驗批、分項、分部、單位工程施工質量驗收；4.4收集各項檢查和測試原始記錄，提供單項工程、隱蔽工程驗收所必需的檢測試驗資料；4.5配合和協助監理進行對照檢測、試驗或平行抽檢工作。工作程序1試驗室的申報、審批和驗收程序。2申請建立工地試驗室的單位應提交至少下列資料：2.1試驗室組織機構設置(含部門劃分、房間面積和布局等)；2.2試驗室的資質文件和母體試驗機構委托檢測試驗的授權書；2.3試驗室人員配備；2.4試驗檢測儀器設備清單，儀器儀表的計量檢定合格證；2.5試驗室管理制度，試驗人員崗位職責；2.6試驗檢測工作實施細則和儀器設備操作規程；2.7各類檢測試驗記錄、報告樣表及試驗檢測監理用表；2.8其它需要說明的情況或公司要求報送的材料。3試驗室驗收程序3.1項目部現場試驗室，在具備生產條件并試運營后，由項目部試驗室相關人員提前l4天向監理單位提出驗收申請報告，經成文山州質監局組織驗收合格，批準后方可使用；3.2項目部現場自建的其它工地試驗室試運營后，向監理單位提出驗收申請報告，經監理初驗合格并經總監簽認后，報請中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部復審批準；3.3如試驗室的地點出現變遷或重點設備、人員變化時，均比照上述程序重新進行驗收。3.4用于檢測和試驗的各種儀器設備，必須到具有檢測儀器設備檢定資格的機構進行定期檢定，并獲取標識(志)。未經檢定或檢定過期的檢測儀器設備不得用于工程質量檢測。(1)經檢定的儀器設備均應在明顯位置粘貼檢定標識。標識應注明設備的基本信息、參數和檢定結果(合格、準用或停用)；(2)對于出廠檢定合格后不必再行檢定的儀器設備，應定期檢查其使用狀況。周期性檢定后必須及時檢定和更換標識；(3)對于無法檢定，需進行比對試驗或自驗的儀器設備必須是檢定合格且在有效期內；(4)在運輸、安裝、使用過程中發生意外情況后，應及時檢查儀器設備的狀況，必要時重新檢定，固定儀器設備遷移后必須重新檢定。3.5建立儀器設備管理和使用臺帳，至少應包含出廠合格證、使用說明書、規格型號、購置時間、檢定記錄、使用過程運轉記錄等。4租賃或外委檢測試驗項目儀器設備的檢定4.1租賃的檢測試驗儀器設備應提供合格、有效的檢定證明和相關資料，使用期間與自有儀器設備同樣管理；4.2外委檢測試驗項目所用儀器設備均要求受委托單位提供合格、有效的檢定證明和相關資料(內容與自備儀器設備相同)，在查驗完資料的原件后復印備案(加蓋受委托單位公章)。6.工程質量檢測6.1建立工程檢測試驗質量保證體系建立工程檢測試驗質量保證體系，并根據工程進展不斷完善。接受監理單位對施工單位的質量保證體系進行審查，檢查其運轉情況，并接受云南省交通廳監督站、中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部的監督檢查；6.2工程質量檢測及驗收程序6.2.1施工過程工序質量檢驗檢驗批、分項工程施工完成后，項目部應先進行自檢，合格后填寫檢驗表，報請監理進行檢測、驗收和簽證；6.2.2工程實體質量檢測（1）橋梁樁基按中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部規定及相關設計要求及規范執行；（2）如項目部對復檢結果有異議時，報請中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部，由報請中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部組織復檢。6.3接受中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部對工程質量檢測工作及報驗資料進行檢查。7.原材料質量檢測7.1項目部自購原材料前，應對料廠(場)進行實地考察并取樣檢驗，監理單位派員見證和審核，經檢驗合格后方可采購。屬于甲供材料的，如發現不合格產品，施工單位應及時報告監理單位或物資代理公司，由物資代理公司組織有關單位共同確認，協商解決。7.2材料進場后，項目部應按規定頻率進行取樣檢驗。對現場試驗室不能進行的檢測項目，可委托具有相應資質的試驗機構進行檢測，但需提前向監理單位報告，由監理單位審核檢測機構資質和條件后，方可實施，并由監理人員進行全過程見證試驗。7.3項目部在使用原材料前，應向監理單位提交原材料報驗申請，并提供合格材料的材質證明或出廠合格證書和進場檢驗報告。屬于甲供材料的，應及時向物資代理公司索取材質證明或出廠合格證書。7.4監理單位對項目部提交的材料報驗申請應及時審核，并按規定的頻率進行見證或平行檢驗，合格后方可批準使用。如不合格，則要求并監督施工單位將該批材料清退出場。7.5材料報驗及審批手續作為附件隨分項、分部工程開工報告一起申報，并得到監理試驗室負責人的確認。7.6項目部對使用的原材料及半成品質量負責；不得使用未經檢驗或檢驗不合格的材料或半成品；若發現不合格材料或半成品，應禁止使用并清退出場；若發現在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必須對使用部位進行驗證檢測，如不符合標準必須拆除返工。7.7項目部和現場監理對材料質量的檢驗結果發生異議而又無法協商解決的，報請總監和中交二航局文馬文麻高速公路總承包項目經理部進行復檢。8.檢測試驗報告8.1試驗室出具的檢測或試驗報告均應做到填寫規范整潔、紙張格式和書寫顏色符合存檔要求、數據全面：結論準確、印章簽字齊全、形式合法有效、對工程質量具有追溯性以及計量具有溯源性。8.2試驗室應及時出具檢測試驗報告，除對試驗周期有特殊要求的項目外，一般項目應在接受委托后的48小時內出具試驗檢測報告，并對報告的真實性負責，承擔法律責任。19測量放樣復核制度測量復核是測量工作過程中需要堅持的一種制度，其中復核工作主要包括對原始設計文件、測量的各種原始記錄的復核、測量外業復核以及控制測量和放樣測量成果計算等的復核以及測量外業復核，其內容及具體要求如下：1.測量樁點在交接時必須由交接雙方持交樁表逐樁核對確認，無樁名者視為廢樁，遺失的堅持補樁，資料與現場不符的應予更正，形成并保留書面交接樁紀要；2.控制測量布設的導線及水準路線需構成閉合檢核條件，一般以閉合導線和閉合水準路線為主；3.線路施工復測可以沿線路兩側布設導線，可同時附帶三角高程測量復核設計水準點，但測量成果必須與設計比較；4.外業觀測元素必須有多余觀測。所有角度、距離觀測均須至少完成一個完整測回，嚴禁半測回作業。原始觀測記錄必須在現場同步做出，嚴禁涂改和事后補記、補繪。不合格時，應按規范要求補測或重測；重要工程的定位和放樣，必須堅持用不同的方法或手段進行復核測量或換人檢測后才能施工；6.使用已知點(包括平面控制點、方向點、高程點)進行引測、加點和工程放樣前，必須堅持先檢測后利用的原則。確認樁點無疑、無誤、無位移后方可使用；7.搭接測量包括標段內相鄰施工隊之間以及和相鄰標段外單位的搭接測量工作。平面搭接測量的兩測量單位必須在搭接處的切線或軸線上唯一確定共用的兩切線點或軸線點或公共一導線邊，高程搭接測量必須測量至相鄰施工單位內的鄰近一個水準點或選擇共用水準點；8.用于測量的施工設計圖紙、資料及外來測量成果等應認真研究審核并作出相應的審核記錄，詳細了解建筑物各細部尺寸及相互間的幾何關系；了解外來測量成果所用的測量儀器、測量方法、測量精度、起算系統以及控制點的分布和點間關系，必要時應作現場核對，確認無誤無疑后方可使用。9.手工采集的各種原始記錄包括各種放樣記錄必須進行復核以確保原始觀測數據的正確性。電子記錄內業計算前必須檢查原始觀測數值文件中各種參數是否正確，其中主要包括儀器加乘常數、氣象改正系數、歸算高程面、各項觀測限差等。各種原始觀測數據未經復核不得用于下一步測量和計算工作。10.各種控制測量及重要施工放樣計算成果必須堅持兩人(組)獨立計算并相互校核。采用軟件計算的測量成果必須先確認測量中誤差、坐標系統、高程系統等重要參數的正確性，以確保測量計算成果的正確性和可靠性。11.抄錄已知數據必須核對，計算人應分別獨立查閱抄錄，并互相核實。12.測量復核并不是簡單的簽名，復核人必須對各種原始數據、計算方法、計算過程、精度評定及結果認真核對，有必要時應采用不同的方法進行重新計算。20質量培訓教育制度根據施工進展情況，按時召開或舉辦質量培訓教育會議：1、每月一次組織相關質量教育培訓，并做好相關記錄。2、檢查發現工地的工程質量存在較多的問題時，均應對施工管理人員，工班組長進行針對性的培訓。3、施工人員必須堅持過程教育：施工前的質量要求（工前教育）；施工中，檢查是否符合質量管理、規定、要求，對存在的質量隱患及時整改；施工后，對其進行綜合講評，表揚遵章守紀、批評違章亂紀，嚴格執行獎罰制度。21質量工作檔案管理制度項目部質量管理部負責檔案管理，負責施工資料的接收、登記、分發、分類保管工作。為項目日常質量管理及竣工做好資料管理。1.總則為規范本項目部資料的管理，確?？⒐べY料完整，歸檔及時，符合上級有關規定，特制定本辦法。2.管理機構資料管理由檔案室負責管理，隸屬于質檢部。3.管理范圍項目部應納入竣工資料的所有合同文件（分包合同放在合同部）、經過審核后的圖紙、變更圖紙、影像資料、記錄、表格等。4.管理內容4.1資料的收集4.1.1相應技術部門提供完整的資料原件，按規定交質檢（管）部檔案室。4.1.2檔案室對當日收集的資料及時進行有效處理。4.2資料的分類4.2.1資料人員按合同、圖紙、記錄、表格和各類文件、通知等分門別類。4.2.2資料分為內部資料和外部資料。4.3資料歸檔4.3.1內部資料按歸檔要求單獨歸檔。4.3.2外部資料按竣工資料歸檔要求，按序號歸檔。4.4資料編目4.4.1內部資料和外來資料均要編目，資料盒標明資料類別，便于檢索、查找。4.4.2資料編目，按類別統一編號，標識準確、醒目。4.5資料借閱4.1凡歸檔的資料原件，原則上不得閱借，確有需要借閱者，需有關領導簽認，辦理借閱手續，借閱者必須按時歸還。4.2借閱者辦理資料借閱的登記手續，將原始記錄遺失者，按工作失誤論處。4.6資料保管4.6.1資料歸檔后，要妥善保管，保持案內清楚；溫度變化時注意防止資料變色、發霉。4.6.2資料人員按一定時間對資料的保存狀況進行檢查。4.7資料組卷4.7.1工程竣工后，資料組卷按有關規定進行，組卷依據業主竣工資料組卷管理規定和二航局文件材料立卷歸檔辦法實施規則。4.7.2竣工資料的組卷，按監理、業主檔案管理要求做好封面、題名、目錄等工作。22竣工文件編制、立卷、歸檔管理制度1.總則為完整、真實、客觀和系統的編制好本項目工程竣工文件，確保順利交接和歸檔，根據中交二航局文馬文麻總承包相關要求相關要求，特制定本制度。2.竣工文件管理2.1本項目竣工文件的編制工作由項目部質檢部負責編制、組卷和歸檔工作，接管使用單位檔案部門協助指導。本項目竣工文件管理歸口部門為質檢部。2.2項目部設專人負責竣工文件的收集、整理、保管、立卷、移交歸檔工作，并將此項工作納入施工技術管理，納入技術負責人的職責范圍。2.3項目部應按期移交完整齊全的竣工文件。3.竣工文件的形成3.1竣工文件的收集、整理、歸檔及移交，應做到布置施工任務與布置竣工文件編制、工程施工進度與竣工文件形成、工程驗收交接與竣工文件交接同步進行。3.2項目部工程部應配合質檢部，按照各專業竣工文件編制內容，隨時做好圖紙修改、資料收集和積累工作，注意收集施工中采用的新技術、新工藝、新材料、特殊地質、重點難點的科技攻關項目、地下建筑、地下管線、工程質量事故處理方案以及工程隱蔽部位的資料，并應根據變更設計的要求，及時修改施工圖，做到準確、符合實際。3.3項目部各相關部門負責人，要將施工過程中形成的各種檢驗批、試驗報告、原材料（或設備）出廠合格證及各種施工記錄等原始資料，按工程項目和內容分別放在平時立卷盒內，以防文件材料的散失和損壞。4.竣工文件的組成與內容