醫(yī)院低值易耗品采購流程一、制定目的及范圍為了提升醫(yī)院的運營效率，確保低值易耗品的及時供應(yīng)和合規(guī)采購，特制定本流程。該流程適用于醫(yī)院內(nèi)所有部門的低值易耗品采購，包括醫(yī)療耗材、辦公用品等，旨在規(guī)范采購行為，保障物資質(zhì)量及成本控制。二、采購原則采購過程需遵循以下原則：1.確保公正、公平、公開的采購環(huán)境，綜合考慮物品質(zhì)量與價格，優(yōu)選供應(yīng)商。2.所有采購物資應(yīng)從認證供應(yīng)商處采購，確保合法合規(guī)，必須索取正規(guī)發(fā)票。3.每個部門應(yīng)指定專人負責低值易耗品的采購，申購人和采購人應(yīng)保持職務(wù)分離，避免利益沖突。三、采購流程1.需求確認各科室根據(jù)實際使用情況，定期評估低值易耗品的需求。需填寫《采購需求表》，列出所需物品、數(shù)量及使用理由，并由科室負責人簽字確認，確保需求的合理性與必要性。2.申購申請需求確認后，申購人向醫(yī)院采購管理部門提交《采購需求表》。在提交前，申購人需與倉庫核對庫存情況，避免重復采購。采購管理部門應(yīng)在接到申請后48小時內(nèi)進行審核。3.審核與審批采購管理部門對申購需求進行審核，包括對物品的必要性、預算的合理性等進行評估。審核通過后，需將申請?zhí)峤恢料嚓P(guān)領(lǐng)導進行審批，確保支出符合醫(yī)院預算。4.詢價與選擇供應(yīng)商在獲得審批后，采購管理部門根據(jù)需求進行市場調(diào)研，至少獲取三家供應(yīng)商的報價。需對比各供應(yīng)商的報價、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素，確保選擇最優(yōu)供應(yīng)商。5.核價與合同簽署采購管理部門根據(jù)詢價結(jié)果進行核價，確保價格在合理范圍內(nèi)。如選擇的供應(yīng)商價格高于預算，需重新審核并調(diào)整采購計劃。核價確認后，與供應(yīng)商簽署采購合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。6.采購實施合同簽署后，采購管理部門下達采購訂單，供應(yīng)商應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)交貨。采購員需持續(xù)跟進訂單狀態(tài)，確保物資按時到達。7.驗收與入庫物資到貨后，由相關(guān)科室進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及外觀等。驗收合格后，填寫《驗收單》，并將物資入庫。若物資存在問題，需及時與供應(yīng)商溝通處理。8.付款與報銷物資驗收合格后，采購管理部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向財務(wù)部門提交付款申請。付款申請需附上《采購合同》、《驗收單》及發(fā)票等文件。財務(wù)部審核無誤后，完成付款。9.采購記錄管理所有采購流程結(jié)束后，采購管理部門需建立完善的采購檔案，包括《采購需求表》、《采購合同》、《驗收單》、《付款申請》等，確保后續(xù)審計和查閱的便利性。四、特殊情況處理在特殊情況下，如緊急采購或物資短缺，流程可適當簡化。應(yīng)由科室負責人提出申請，經(jīng)過快速審批后，直接與供應(yīng)商聯(lián)系并進行采購。緊急采購后需在規(guī)定時間內(nèi)補齊相關(guān)文檔，確保流程合規(guī)。五、反饋與改進醫(yī)院應(yīng)設(shè)立采購反饋機制，定期收集各部門對采購流程的意見與建議。采購管理部門需對收集到的信息進行分析，確保流程的持續(xù)優(yōu)化。定期召開采購工作會議，分享采購經(jīng)驗和問題，推動流程的高效運作。六、采購紀律所有參與采購的人員需遵循以下紀律：1.采購人員不得接受供應(yīng)商的饋贈、回扣等不正當利益，違者將受到嚴肅處理。2.在采購過程中，需保持與供應(yīng)商的透明溝通，確保信息的真實性與完整性。3.采購人員需定期參加培訓，提升專業(yè)水平，確保采購工作的專業(yè)性和規(guī)范性。通過以上流程的實施，醫(yī)院能夠有效管理低值易耗品的采購，確保物資的及時供應(yīng)