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文檔簡介

軍工行業高值耗材采購管理制度及流程一、制定目的及范圍在軍工行業，高值耗材的采購是確保項目順利進行的關鍵環節。為提高采購效率、降低采購成本、確保采購工作的規范化，特制定本管理制度。本制度適用于所有涉及軍工高值耗材的采購活動，包括但不限于項目采購、年度采購和應急采購。二、采購原則高值耗材的采購必須遵循以下原則：1.公正性和透明性為基礎，確保所有供應商在同等條件下參與競爭。2.質量與價格并重，優先選擇質量可靠、價格合理的供應商。3.所有采購活動應遵循合法合規的原則，確保從正規渠道獲取物資。4.各部門應明確分工，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.一般采購流程1.1采購申請：各部門在進行高值耗材采購前，需向倉庫確認庫存情況，并填寫“采購申請單”。1.2申購審批：項目采購需提交預算申請，非項目采購的申請需經過部門負責人審批后填寫流轉單。1.3詢價與選型：各部門負責詢價，至少提供三家供應商的報價，并進行產品性能、交貨期等方面的比較。1.4核價：參考歷史價格及市場行情，對所選產品進行核價，并記錄在流轉單中。1.5審批流程：流轉單需逐級審批，最終由公司高層領導審批。1.6采購實施與驗收入庫：審批通過后，采購人下單，物資到貨后由相關人員進行驗收，驗收合格后入庫。1.7財務報銷：采購完成后，必須在一個月內提交發票及相關單據進行報銷，逾期將不予受理。2.特殊采購流程2.1集中計劃采購：各部門需在每月25日前提交集中采購需求，辦公室統一采購。2.2零星采購：對于金額較小且偶發的采購，采購人需征得部門負責人同意并執行。2.3應急采購：在突發情況下，可由應急采購小組進行采購，無需進行詢價，確保快速響應。2.4年度采購：對于定期需求的高值耗材，應提前編制年度采購計劃，并向財務部報備確認。四、采購文檔及備案所有采購活動結束后，采購人需將采購申請單、流轉單、驗收單、發票或收款收據等相關文檔復印兩份，一份交財務審核，另一份進行存檔，以備日后查閱。五、采購紀律與責任1.采購人職責：建立健全供應商檔案，進行市場調研，確保所采購物資的質量和性能符合標準。2.行為規范：采購人員不得接受供應商的贈品或回扣，任何違反行為將受到嚴厲處理。3.供應商管理：定期對供應商進行評估，依據其供貨質量、交貨及時性等指標進行考核，確保長期合作的供應商具備良好的履約能力。六、流程反饋與改進機制在實施過程中，需建立定期反饋機制，收集各部門對采購流程的意見和建議。定期召開流程評審會議，根據實際情況對流程進行調整和優化，確保采購流程的高效性和適應性。七、培訓與宣傳為確保各部門對采購流程的理解和執行，需定期進行培訓和宣傳。培訓內容包括采購流程的各個環節、采購紀律、供應商管理等，確保每位相關人員都能清楚自身職責和操作流程。八、總結與展望在未來的發展中，軍工行業的高值耗材采購管理制度將不斷完善，結合市場變化和技術進步，適時調整采購策略和流程。通過優化采購管理，提升整體采購效率，降低成本，為公司的可持

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