操作流程（軟件系統管理）

一、［采購流程］

［采購流程］

流程說明：

1.采購訂單應包括如下信息：

供應商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規格、數量、單價、交貨日期.

2.采購訂單在系統中有3種狀態：未完成；完成；取消

為防止缺貨情況發生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應商在交貨日期前送貨.供應商的

供貨是否及時，應作為對其考核的一項重要指標。

完成狀態：說明供應商在有效期內送貨，DC完成入庫。

取消狀態：說明供應商未在有效期內送貨，訂單失效。

二、［收貨流程］

［收貨流程］

流程說明：

1.《收貨單》的單號必須連續，且按順序整理歸檔。物流部負責人每月檢查文件歸檔情況：

2.操作員應留存供應商的《送貨單》兩聯，一聯交給財務，一聯存檔；

3.操作員做入庫操作時要注意核對價格，如供應商送貨單價格與系統采購訂單價格不符，應及時聯系采購

人員；

4.《貨品信息標簽》包括：商品編號/名稱、規格、起始數量、生產日期，請見《附件2》；

5.當訂單是取消狀態時，無法完成入庫操作，須通知采購補訂單，或拒收貨品；

6.關于系統入庫數量錯誤需修改的情況：

系統操作員每日需核對當日收貨單據，發現錯誤及時更改，并讓采購通知供應商。

每周與財務交接完單據后，收貨數量將無法修改。入庫數量少于實收數量，通知采購補訂單；入庫數量大

于實收數量，系統內做退回供應商處理。

三、［發貨流程］

［發貨流程］

對于預付貨款業

數據傳輸至DC務，需再經過財務

外地送貨

與司機共同清點貨物件數，填制運

白聯與對應的《銷售訂

單，雙方簽字，裝車、發運，

單》一起歸檔

藍聯放入包裝箱中

________________________________________________________________________________L

經銷商/門店收到貨時，仔細清點

貨物件數、檢查外包裝是否完好

按照《收貨須知》

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流程說明：

1.《銷售單》單號須連續、按順序歸檔；

2.操作員要注意核對《銷售單》與《銷售訂單》實際發貨的金額，訂單完成后將不能修改;

3.備貨人員打包裝時要確保包裝安全，準確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數；

4.備貨時要先揀取散箱中的商品；

5.運輸專員要及時完成《運輸統計表》及《運輸差異統計表》；

6.《收貨須知》一一《附件1》

《運輸差異統計表》一一《附件3》

《運輸統計表》一一《附件4》

四、［退貨流程］［退貨流程］經銷商退貨

拒收，退回客戶

流程說明：

1.《銷售退貨單》的單號必須連續，并按順序歸檔；

2.對于無法正常銷售的商品，在系統中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供應商，再

加工或報廢。

退回供應商

流程說明：

1.《采購退貨單》單號須連續，并按順序歸檔；

2.操作員需仔細核對退貨數量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改.

五、［移庫流程］

［移庫流程］

流程說明：

1.所有《出庫單》須單號連續，順序歸檔，完成操作后將無法修改；

2.北京分公司在收貨時，不管實際數量是否有差異，系統中一隹先按《出庫單》的數量做入庫。實際數量差

異在查明原因后做相應的處理。

六、［生產發料及成品入庫］

［生產發料及成品入庫］

流程說明：

1.倉儲收貨員可將實際繳庫商品型號與生產訂單商品型號不符的商品或是超出生產訂單數量的商品退回生

產部。

七、［內部領用］

［內部領用］

流程說明：

1.《領用申請單》---《附件5》

八、［報損］

［報損］

物流部提交《報損表》，注明

詳細原因

九、［盤點流程］

財

務

人

員

監

督

執

行

注意事項：

1.由物流部每月出具DC、分公司及直營店的盤點計劃，并組織實施，財務部人員進行監督;

2.DC每周進行一次循環盤點，調整庫存；每月進行一次物理盤點，與財務庫存核對。

第三章操作流程（手工管理）

一、［收貨流程］

［收貨流程］

流程說明：

1.系統操作員需將每日的收貨情況匯總，完成《庫存統計表》

1.《入庠統計表》---《附件6》

2.《庫存統計表》一一《附件7》

二、［發貨流程］

［發貨流程］

流程說明：

1.《銷售訂單》一一《附件8》

《出庫統計表》一一《附件9》

《庫存統計表》一一《附件7》

第四章運輸管理

公司必須與所有的物流服務商簽訂合同，每月對其考核，考核標準如下:

考核項目計算公式達標標準滿分得分務注

該公司價格/所有物

合同價格W1.110

流服務商平均價格

價格評

價格優惠措施//5

估(25%)

規定時間內返款次通常情況5—

返回貨款及時率275%10

數/當月應返款總次7天這一次款

當月準時提貨票數/

準時提貨率298.0%10

當月所有發貨票數

運輸時

當月準時送達票數/

效評估準時送達率298。0%15

當月總發貨票數

(35%)

當月貨損貨差金額/

貨損貨差率W0。2%10

當月總發貨金額

在途查詢效率//8

客戶投訴次數/當月

服務水客戶投訴率W1%12

發貨總次數

平評估

應急事件處理效

(40%)//8

率

索賠處理情況//12

總計得分

說明：

1.達標標準一欄內有分值的項目為硬性指標，沒達到該標準的物流服務商將停止合作;

2.無硬性指標的考核項目為物流部主觀打分項目；

3.A級一290分可繼續合作

B級―80~89分可姓續合作

C級一70?79分暫停合作，限期整改

D級一W70分終止合作

第五章部門內部績效考核

物流部經理每月對本部門員工的工作績效進行考核，主要考核指標包括物流工作的效率、準確率等，其

他指標請參見人力資源部的考核內容。

考核標準如下：

?岡ULa位>4倉庫。員

姓名收貨及時率收貨準確率備貨及時率備貨準確率貨位準確性庫房衛生

岡位運給專員

姓名提貨效率到達效率應急事件處理返回貨款效率報表提交情況文件歸檔情況

岡位系統操作員

姓名系統操作準確率系統操作效率庫存準確性先入先出控制報表提交情況文件歸檔情況

..........................

說明:

1.滿分100分

2.優秀一290分

良好一80?89分

及格一70?79分

不及格一〈70分

附件1:經銷商收貨須知

經銷商收貨須知

一收貨須知

1.收到貨時，須仔細清點貨物件（箱）數,包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運單上簽收。

2.若包裝箱有破損、內部液體滲露、變形的情況，應與送貨人員共同按照《銷售單》清點

貨品明細。并讓其出具破損證明，24小時內傳真至總部。

證明應包括以下內容：包裝箱損壞情況；產品名稱、數量、丟失/損壞情況C

注意：證明人應為當地物流公司正式員工。

二驗貨須知

1.簽收后，及時對商品進行清點，如有差異，須在48小時內向總部書面提出缺損商品的明

細單，否則即視為完好收到貨品.

2.經總部審核認可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補發新品。

附件2:貨物信息標簽

貨物信息標簽

編號加匕號

名稱

收貨日期起始數量

揀貨口期揀貨數量

注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。

附件3:運輸差異統計表

運輸差異統計表

發貨到貨商品編差異經銷甫

商品名你現格備貨人員承運人原因說明

日期日期地點號數量名稱

附件4:運輸統計表

運輸統計表

單農戶銷隹代收貨運龍貨到貨承運杳詢各貨運單

省份城市正華號備注

期名稱金穎款金糧件數長途保險包裝提貨送貨合計日期日期人電話人員回妝

附件5:領用申請單

領用申請單

部門日期

申請人

領用事由

序號商品編號名稱規格數量備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枇準入:須用人：發貨人：

附件6：入庫統計表

入庫統計表

入庫供左商商品綢

供應商名稱規格數量批號單價總價備注

日期編號號

合計

附件7:庫存統計表

庫存統計表

月日4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月。日4月g日

名稱規格批號41

起始庫存入庫「出庫入隹淪庠入隹池庫入直出庫入庫油庫入庫;出庫入庫油庫入庫征庫入庫油庫

’010101胡蘿卜素膠囊100粒頑2007011920

’01,0102小麥壓芽油唐裝100粒糜2007021536

’010103番茄紅素膠室100粒頑2007031344

,010104液體鈣100粒/瓶2007041536

'010105AD勁股客100粒須200705244

'010106大豆異黃酮狡裳100粒頑2007062112

’010107烤魚肝油膠囊100粒麻2007071728

’010201番茄紅素膠宴200粒頑2006083

i

’040101橙+前蘿卜+羊果（600ml）600ml20061112

'040102錯茄+革果+山橙（600ml）600ml20061012\

!

’040103芒果?■法蘿+西番蓮（600ml）600ml20060612;

r040104楂+朝蘿卜+革果（1.5L）1.5L2006086

’040105番茄+■蘋果+山楂（L5L）1.5L2006086

r

040106芒果?■覆蘿+西備蓬（1.5L）l.SL2006046

’040107橫+朝蘿卜+革果（450ml）450ml200609121

r040108胡蘿卜蔬菜汁（450ml）450ml20060424：

r040109橙汁(450ml)450ml20060750

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