變更管理制度第一章總則第一條為了規范各公司相關的變更程序，對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制，防止因為變更因素發生事故，特制定本制度。本制度適用于公司變更申請管理。第三條變更是指公司內任何與化工過程相關的改造、停用、拆除或非同類替換的改變，以及對經過評審的管理方式和人員情況等進行的調整。包括企業在工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產組織方式和人員、組織機構等方面進行的改變。根據變更的設計復雜程度、帶來的工藝危害、安全健康影響、環境影響、財務影響等多方面因素，可將變更劃分為一般變更和重要變更。第四條重要變更：可能導致生產工藝不穩定、風險等級提高，帶來事故發生、出現人員傷害、造成嚴重環境污染，或者企業不能接受的財產損失等潛在后果的變更。第五條一般變更：不屬于重要變更的變更。第六條永久性變更：實施變更后，變更對象不會恢復到變更前狀態的變更。第七條臨時性變更：因生產運行、安全目的或其他原因需要而進行的短期改變，到達預定期限前應恢復到變更前狀態的變更。第八條緊急變更：在緊急狀況下，為避免人員、環境、財產等受到重大損失，而實施簡化變更管理手續的變更。第九條同類替換采用同一供應商，且符合原設計規格同一型號物品的更換。如：用相同供應商的不同規格的設備、儀表或管道替換現有的設備、儀表或管道，而且不必因為這些改變去修改設計規格文件。同類替換不屬于變更。第十條變更管理針對化工過程中變更，運用有效的資源，進行有關的策劃、計劃、組織和控制等方面的活動。實現人員、工作過程、工作程序、技術、設施等方面的改變，達到控制變更風險的目的。第二章職責與權限第十一條第十二條第十二條第十三條第三章主要內容第十四條第十五條第十六條第十七條第十八條第十九條第二十條第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條第二十六條第四章附則第二十七條本制度由安環部負責解釋與修訂，從下發之日起執行。第二十八條附件。附件1：《變更申請、確認表》變更申請、確認表變更名稱變更類型工藝變更：□生產能力□原料□輔料□介質（包括成分比例的變化）□工藝路線、流程及操作條件□工藝操作規程或操作方法□工藝控制參數（工藝指標等）□儀表控制系統（包括安全報警和聯鎖整定值的改變）□制度技術標準□公用工程□其他：設備變更：□設備設施的更新改造□布局改變□備件、材料的改變□非同類型替換（包括型號、材質、安全設施的變更）□監控、測量儀表的變更□計算機及軟件的變更□電氣設備的變更□增加臨時的電氣設備□制度技術標準□其他：管理變更：□管理（含人員、管理機構、管理職責等）□其他：變更級別□一般變更□重要變更變更時限□臨時變更□永久變更□緊急變更申請部門申請人申請日期變更方案及風險評估變更原因和目的、依據、前后內容、變更的時限、變更方案（可附專項方案）：安全環保等風險評價情況：風險預防、控制措施：申請部門負責人意見：專業部門審核安環部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：生產部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：設備部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：人資部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：財務部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：采購部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：財務部意見：□同意□不同意其他意見：簽字：辦公室意見：□同意□不同意其他意見：簽字：其他部門意見：□同意□不同意其他意見：簽字：總經辦意見分管副總意見：最終審批人意見：附件2：《變更驗收報告單》變更驗收報告單編號：變更名稱和編號變更主要內容變更所在部門驗收組織部門驗收日期驗收檢查與評估