信息部管理手冊

目錄

1.總則.................................................................................6

1.1目的............................................................................6

1.2基本原則.......................................................................7

1.2.1安全化原則..............................................................7

1.2.2規范化原則..............................................................7

1.2.3客戶導向原則...........................................................7

1.3主要內容.......................................................................7

1.4適用范圍.......................................................................7

2.組織架構...........................................................................8

3.部門職責...........................................................................9

3.1部門通用職責...................................................................9

3.1.1部門規劃管理...........................................................9

3.1.2部門日常工作管理.......................................................9

3.1.3知識管理...........................................................9

3.1.4其他配合性工作........................................................1()

3.2部門基本職責.................................................................10

3.2.1IT規劃和預算管理.....................................................10

3.2.2IT管理.................................................................10

3.2.3IT設備(軟，硬件)采購管理.........................................10

3.2.4IT項目實施管理.......................................................10

3.2.5網絡及設備維護管理....................................................11

3.2.6服務器及設備維護管理..................................................11

3.2.7計算機終端設備維護管理................................................11

3.2.8應用系統維護管理.......................................................11

3.2.9數據庫維護管理.........................................................11

3.2.10機房維護管理..........................................................12

3.2.11IT技術文檔資料管理..................................................I2

4.崗位描述..........................................................................12

4.1信息部經理崗位描述...........................................................12

4.1.1職位關系圖..............................................................12

4.1.2崗位描述................................................................13

4.2系統工程師崗位描述...........................................................15

4.2.1職位關系圖.............................................................15

4.2.2崗位描述...............................................................15

4.3軟件工程師崗位描述...........................................................18

4.3.1職位關系圖..............................................................18

4.3.2崗位描述................................................................18

4.4泉面維護員崗位描述...........................................................20

4.4.1職位關系圖.............................................................20

4.4.2崗位描述................................................................20

4.5項目文檔管理向位描述.........................................................22

4.5.1職位關系圖.............................................................22

4.5.2崗位描述................................................................22

4.6高級系統工程師崗位描述......................................................24

4.6.1職位關系圖.............................................................24

4.6.2崗位描述................................................................24

4.7高級軟件工程師向位描述.......................................................26

4.7.1職位關系圖............................................................26

4.7.2崗位描述...............................................................26

5.作業指引........................................................................29

5.1客戶終端故障處理作業指引...................................................29

5.1.1作業指引概況..........................................................29

5.1.2作業指引流程圖........................................................30

5.1.3職責...................................................................30

5.1.4工作程序...............................................................30

5.1.5支持性文件.............................................................31

5.1.6相關記錄...............................................................31

5.2網絡系統維護處理作業指引....................................................32

5.2.1作業指引概況...........................................................32

5.2.2作業指引流程圖........................................................33

5.2.3職責...................................................................33

5.2.4工作程序...............................................................34

5.2.5支持性文件..............................................................34

5.2.6相關記錄................................................................34

5.4.1作業指引概況...........................................................35

5.4.2作業指引流程圖.........................................................35

5.4.3職責....................................................................36

5.4.4工作程序................................................................36

5.4.5支持性文件..............................................................36

5.4.6相關記錄................................................................36

5.5服務器維護作業指引...........................................................37

5.5.1作業指引機況...........................................................37

5.5.2作業指引流程圖.........................................................38

5.5.3職責....................................................................38

5.5.4工作程序................................................................38

5.5.5支持性文件..............................................................39

5.5.6相關記錄................................................................39

5.6服務器故障處理作業指引......................................................40

5.6.1作業指引機況...........................................................40

5.6.2作業指引流程圖.........................................................40

5.6.3職責....................................................................41

5.6.4工作程序................................................................41

5.6.5支持性文件.............................................................41

5.6.6相關記錄................................................................41

5.7機房進出管理作業指引.........................................................42

5.7.1作業指引概況...........................................................42

5.7.2作業指引流程圖.........................................................43

5.7.3職責....................................................................43

5.7.4工作程序...............................................................44

5.7.5支持性文件............................................................44

5.7.6相關記錄...............................................................44

5.8網絡設備上架作業指引........................................................45

5.8.1作業指引機況..........................................................45

5.8.2作業指引流程圖........................................................46

5.8.3職責...................................................................46

5.8.4工作程序...............................................................46

5.8.5支持性文件............................................................47

5.8.6相關記錄...............................................................47

5.9網絡設備下架作業指引........................................................48

5.9.1作業指引機況..........................................................48

5.9.2作業指引流程圖........................................................49

5.9.3職責...................................................................49

5.9.4工作程序...............................................................49

5.9.5支持性文件............................................................50

5.9.6相關記錄...............................................................50

5.10內部機房維修與維護作業指引.................................................51

5.10.1作業指引概況..........................................................51

5.10.2作業指引流程圖........................................................52

5.10.3職責...................................................................52

5.10.4工作程序...............................................................53

5.10.5支持性文件............................................................53

5.10.6相關記錄...............................................................53

5.11應用系統維護作業指引........................................................54

5.11.1作業指引概況..........................................................54

5.11.2作業指引流程圖........................................................55

5.11.3職責...................................................................56

5.11.4工作程序...............................................................57

5.11.5支持性文件............................................................57

5.11.6相關記錄...............................................................57

5.12應用系統故障處理作業指引...................................................58

5.12.1作業指引^況..........................................................58

5.12.2作業作業指引流程圖...................................................59

5.12.3職責...................................................................59

5.12.4工作程序...............................................................59

5.12.5支持性文件............................................................60

5.12.6相關記錄...............................................................60

5.13.1作業指引概況..........................................................61

5.13.2作業指引流程圖........................................................62

5.13.3職責...................................................................62

5.13.4工作程序...............................................................63

5.13.5支持性文件............................................................63

5.13.6相關記錄...............................................................63

5.14數據庫維護作業指引..........................................................64

5.14.1作業指引^況.........................................................64

5.14.2作業指引流程圖.......................................................65

5.14.3職責..................................................................65

5.14.4工作程序..............................................................66

5.14.5支持性文件............................................................66

5.14.6相關記錄...............................................................66

5.15數據庫故障處理作業指引.....................................................67

5.15.1作業指引概況..........................................................67

5.15.2作業指引流程圖........................................................68

5.15.3職責...................................................................68

5.15.4工作程序...............................................................68

5.15.5支持性文件............................................................69

5.15.6相關記錄...............................................................69

5.16數據庫系統升級作業指引.....................................................7()

5.16.1作業指引概況..........................................................70

5.16.2作業指引流程圖........................................................71

5.16.3職責...................................................................71

5.16.4工作程序...............................................................72

5.16.5支持性文件...........................................................72

5.16.6相關記錄..............................................................72

5.17IT設備采購作業指引........................................................73

5.17.1作業指引概況.........................................................73

5.17.2作業指引流程圖.......................................................74

5.17.3職責..................................................................74

5.17.4工作程序..............................................................75

5.17.5支持性文件...........................................................75

5.17.6相關記錄..............................................................75

5.18IT設備設備臉收與安裝、測試作業指引.....................................76

5.18.1作業指引概況........................................................76

5.18.2作業指引流程圖......................................................77

5.18.3職責...................................................................77

5.18.4工作程序...............................................................77

5.18.5支持性文件............................................................78

5.18.6相關記錄...............................................................78

5.19軟件安裝作業指引............................................................79

5.19.1作業指引概況..........................................................79

5.19.2作業指引流程圖........................................................80

5.19.3職責...................................................................81

5.19.4工作程序...............................................................81

5.19.5支持性文件............................................................81

5.19.6相關記錄...............................................................81

5.20系統維護計劃編制作業指引...................................................82

5.20.1作業指引梭況..........................................................82

5.20.2作業指引流程圖.......................................................83

5.20.3職責..................................................................83

5.20.4工作程序..............................................................83

5.20.5支持性文件...........................................................84

5.20.6相關記錄..............................................................84

5.21計算機軟件采購作業指引....................................................85

5.21.1作業指引概況.........................................................85

5.21.2作業指引流程圖.......................................................86

5.21.3職責..................................................................86

5.21.4工作程序..............................................................87

5.21.5支持性文件...........................................................87

5.21.6相關記錄..............................................................87

5.22PC機安裝作業指引..........................................................88

5.22.1作業指引概況..........................................................88

5.22.2作業指引流程圖........................................................89

5.22.3職責...................................................................90

5.22.4工作程序...............................................................90

5.22.5支持性文件............................................................90

5.22.6相關記錄...............................................................90

5.23IT文檔資料存檔與查閱作業指引............................................91

5.23.1作業指引樓況..........................................................91

5.23.2作業指引流程圖........................................................92

5.23.3職責...................................................................92

5.23.4工作程序...............................................................93

5.23.5支持性文件............................................................93

5.23.6相關記錄..............................................................93

1.總則

1.1目的

本手冊旨在建立和完善集團的IT信息管理體系，保障集團信息體系的安全和

高效運轉，全面提升集團的IT信息管理水準。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共93頁

1.2基本原則

1.2.1安全化原則

管理制度、流程等體系設置必須按信息管理的整體性、全面考慮，制度和流

程的執行不能影響系統的正常運行和合法操作，管理權限設置必須遵從權限分割、

互相制約的原則。

1.2.2規范化原則

實質是人的行為規范化，員工在使用和維護有關IT資源必須按技術規范、

管理流程和作業指引嚴格執行。

1.2.3客戶導向原則

管理制度、流程的設置和執行以最大程度地滿足服務對象一客戶的需求作為

最高目標。

1.3主要內容

本手冊用以說明XX公司（以下簡稱集團）信息管理部門的組織原則、崗位職

責、管理制度、管理流程和操作指引，是在集團管控手冊框架內編制的公司組織

管理的基本文件。

1.4適用范圍

本手冊適用于XX公司所有員工

第7頁共93頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共93頁

2.組織架構

第8頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共93頁

3.部門職責

3.1部門通用職責

3.1.1部門規劃管理

3.1.1.1貫徹執行XX集團及管控框架要求的有關政策、制度，編制及修訂完善

部門管理標準及規章制度，并組織實施：

3.1.1.2根據公司戰略發展規劃，編制本部門業務規劃及年度和月度工作計劃并

組織實施,跟蹤執行情況，必要時進行調整或采取有效措施，保證計劃的有效實施;

3.1.1.3指導、監督和考核所屬崗位的業務工作；

3.1.1.4在人力資源部的指導下，輔導、培養本部門員工的職業成長；

3.1.1.5根據公司發展要求制定創新課題，不斷進行業務和管理方面的創新。

3.1.2部門日常工作管理

3.1.2.1配合完成公句對相關部門的績效考核工作：

3.1.2.2建立本部門所屬崗位的關鍵績效考核指標；

3.1.2.3根據公司績效管理制度及考核指標，開展本部門員工的績效輔導、績效

考評和績效面談等工作；

3.1.2.4編制部門預算，并按批準的預算組織實施和控制；

3.1.2.5完成本部門各類統計報表的編制、匯總及上報工作；

3.1.2.6對公司的設施、設備及辦公用品進行日常維護、管理工作；

3.1.2.7提出本部門的培訓需求，并配合人力資源部實施培訓；

3.1.2.8組織本部門員工6勺內部日常業務培訓和向位培訓；

3.1.2.9承擔與本部門有關的文件資料的起草和歸檔整理工作；

3.1.2.10負責在0A上發布部門相關信息、進行文件會簽、網上資料錄入。

3.1.3知識管理

3.1.3.1負責根據本察門業務工作開展過程中出現的出現的杰出的貢獻或重大

失誤編輯工作案例，進行知識管理；

3.1.3.2總結本部門先進、科學的管理經臉或方法供其它部門學習或分享.

第9頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第10頁共93頁

3.1.4其他配合性工作

3.1.4.1配合相關部門進行部門接待工作；

3.1.4.2根據公司其他部門的要求，協助和配合其他部門工作；

3.1.4.3負責本部門大事記的撰寫和上報；

3.1.4.4完成各級領導交派的其他臨時性任務。

3.2部門基本職責

3.2.1IT規劃和預算管理

3.2.1.1根據集團公司戰略目標，制定IT規劃和投資預算管理的原則、目標和

框架：

3.2.1.2收集集團及所屬公司年度和項目的IT規劃和預算執行情況，并對IT規

劃和投資預算的執行進行分析，調整和修訂；

3.2.1.3編制集團本部年度、季度和月度IT預算；

3.2.1.4對集團本部年度、季度和月度IT預算控制執行和管理。

3.2.2IT管理

2.2.2.1根據集團管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；

2.2.2.2負責集團IT管理制度和流程的執行、檢查和維護；

2.2.2.3負責對集團IT管理狀況進行分析。

3.2.3IT設備（軟，硬件）采購管理

2.2.3.1負責集團軟IT設備（軟，硬件）品牌、規格、型號等技術參數的確認；

2.2.3.2負點集團IT改備（軟，石史件）供貨商的篩選、聯絡；

2.2.3.3負責集團IT設備（軟，硬件）招標組織；

2.2.3.4負責集團IT設備（軟，硬件）到貨臉收。

3.2.4IT項目實施管理

2.2.4.1負責集團IT項目前期準備工作組織；

2.2.4.2項目組組建后，負責項目實施的IT技術支持和IT技術管理；

第10頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共93頁

2.2.4.3根據項目方案的要求，負責項目IT設備（含軟件）的費用預算和控制。

3.2.5網絡及設備維護管理

2.2.5.1負責集團網絡安全防護、管理；

2.2.5,2負責集團網絡權限、連接管理：

2.2.5.3負責網絡設備的上、下架管理；

2.2.5.4負費對集團網絡及設備例行維護和檢查；

2.2.5.5負責對集團網絡及設備故障處理。

3.2.6服務器及設備維護管理

2.2.6.1負責集團服務器平臺安全防護、管理；

2.2.6,2負責集團服務器進出機房管理；

2.2.6.3負責對集團服務器平臺例行維護和檢查；

2.2.6.4負費對集團服務器故障處理。

3.2.7計算機終端設備維護管理

2.2.7.1負責集團計算機終端設備安全防護、管理；

2.2.7.2負赤梟團計算機終端設備例行維護和檢查；

2.2.7.3負責集團計算機終端設備故障處理。

3.2.8應用系統維護管理

2.2.8.1負責集團應用系統安全防護、管理；

2.2.8.2負責集團應用系統例行維護和檢查；

2.2.8.3負齊集團應用系統故障處理。

3.2.9數據庫維護管理

2.2.9.1負貢集團數據庫安全防護、管理；

2.2.9.2負責集團數據庫例行維護和檢查；

2.2.9.3負責集團數據庫故障處理。

第11頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共93頁

3.2.10機房維護管理

2.2.10.1負責在集團內部機房內進行防火防盜的預防工作;

2.2.10.2負責集團內部機房的例行維護和檢查；

2.2.10.3負責集團托管機房和內部機房進出的安全；

2.2.10.4負或集團內部機房設施的維修維護。

3.2.11IT技術文檔資料管理

2.2.10.1負責集團IT技術資料文檔整理、分類、保管；

2.2.10.2負責集團IT技術資料文檔的查閱管理；

2.2.10.3負責集團IT技術資料文檔的分發、交接管理

4.崗位描述

4.1信息部經理崗位描述

4.1.1職位關系圖

第12頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共93頁

4.1.2崗位描述

1.工作標識

職位名稱部門經理職位編號

所屬部門信息管理部職位編制1

管理幅度12職位序列管理

下屬XX公司信息部經理、軟

直接上級總監直接下級件工程師、系院工程師、桌面

維護員、項目文檔管理員

2.職位總體目標

為了實現集團公司以現代網絡信息技術為平臺的集團化管理模式，根據集團公司發展戰略，在集

團公司執行總裁的領導下，制定集團公司中長期IT戰略規劃和年度計劃，建立和完善集團公司信息

管理體系、管理流程和IT技術標準，組織實施集團公司信息化建設項目，保障集團公司信息體系的

安全和高效運轉，為集團公司戰略發展和經營管理目標的達成提供信息技術支持。

3.工作職責和權限

權限

工作職責

經辦審核批準曾導

3.1組織制訂和完善集團中長期IT戰略規劃；指導并督促所屬J

公司編制并完善其中長期IT戰略規劃，以保證集團的信息

化建設能支持集團公司戰略目標的實現

3.2編制集團公司年度IT建設計劃及費用預算，組織、指導和V

審核集團所屬公司年度IT建設計劃及費用預算的編制，以

確保集團公司IT戰略規劃的實現

3.3審核集團及所屬公司IT建設項目，組織IT建設項目方案的VVV

編寫和實施，監督和控制IT建設項目的質量、進度及費用

預算，以確保各IT建設項目按集團公司的目標要求完成

3.4組織編制和修訂集團化信息管理制度、管理流程和IT技術V

標準，包括計算機網絡管理制度和管理流程、計算機機房管

理制度和管理流程、計算機應用系統和設備管理制度和管理

流程，以確保集團信息體系的安全和高效運轉

3.5編制信息管理部的月度、季度、年度工作計劃以及年度和三V

月滾動預算，確保計劃的完成和預算費用的控制

3.6負責部門建設和部門日常管理，包括部門員工職業發展目JVV

標、績效改進計劃和專業培訓計劃的確定，分解和落實部門

年度、季度、月度工作計劃，審核、批?準部門員工的周、月、

季、年工作計劃，并根據工作