工程變更簽證管理制度及流程[管理制度]?一、總則1.目的為加強公司工程建設項目管理，規范工程變更簽證行為，有效控制工程成本，確保工程順利進行，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴建等工程項目的變更簽證管理。3.基本原則嚴格控制原則：嚴格審查工程變更簽證的必要性、合理性和經濟性，盡量減少不必要的變更簽證。分級審批原則：根據變更簽證的金額大小和影響程度，實行分級審批制度。及時準確原則：工程變更簽證應及時辦理，內容應準確完整，確保與實際情況相符。二、工程變更簽證定義1.工程變更指在工程項目實施過程中，因設計變更、施工條件變化、建設單位要求等原因，對工程的設計、施工內容、工程量等做出的改變。2.工程簽證指在工程項目實施過程中，因施工現場發生的與工程相關的零星用工、材料使用、機械臺班使用、臨時設施搭建等事項，由施工單位提出，經建設單位或監理單位確認的費用或工程量的書面證明。三、職責分工1.建設單位負責提出工程變更的需求，并組織相關部門對變更的必要性、合理性進行論證。對施工單位提交的工程簽證進行審核確認，并按規定審批。負責協調設計單位、監理單位、施工單位等各方關系，確保工程變更簽證工作順利進行。2.設計單位根據建設單位的要求，及時完成工程變更的設計文件編制工作，并對變更設計的技術合理性負責。參與工程變更的論證和審核工作，提供技術支持和咨詢服務。3.監理單位對工程變更簽證進行審核，核實變更簽證的真實性、準確性和合理性。監督施工單位按照工程變更簽證的要求進行施工，并及時向建設單位報告工程變更簽證的執行情況。4.施工單位負責對工程變更簽證事項進行詳細記錄和整理，及時提交相關資料。按照建設單位、監理單位批準的工程變更簽證要求組織施工，并承擔因變更簽證引起的費用增加和工期延誤等責任。四、工程變更管理流程1.變更提出建設單位根據項目實際情況，如需對工程進行變更，應填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、范圍、對工程進度和造價的影響等，并附上相關圖紙和資料。建設單位將《工程變更申請表》提交給設計單位，設計單位對變更的必要性和可行性進行初步評估，并出具書面意見。2.變更論證建設單位組織設計單位、監理單位、施工單位等相關人員召開工程變更論證會，對變更的必要性、合理性、技術可行性、經濟合理性等進行全面論證。各方應充分發表意見，對變更可能帶來的影響進行分析和評估，并形成一致意見。3.變更設計設計單位根據論證意見，進行工程變更的設計文件編制工作，包括變更后的圖紙、技術要求、工程量清單等。設計單位將變更設計文件提交給建設單位審核，建設單位審核通過后，組織相關單位進行交底。4.變更審批施工單位根據變更設計文件，編制《工程變更預算書》，詳細列出變更增加或減少的費用，并提交給監理單位審核。監理單位對《工程變更預算書》進行審核，核實工程量和費用的準確性，并出具審核意見。建設單位根據監理單位的審核意見，對工程變更進行審批。對于金額較小的變更，由建設單位相關部門負責人審批；對于金額較大的變更，需提交建設單位領導班子會議研究決定。5.變更實施施工單位按照建設單位批準的工程變更要求組織施工，并做好施工記錄。監理單位對工程變更的實施過程進行監督檢查，確保施工質量和進度符合要求。6.變更驗收工程變更完成后，施工單位應提交《工程變更驗收申請報告》，申請建設單位組織驗收。建設單位組織設計單位、監理單位、施工單位等相關人員對工程變更進行驗收，驗收合格后簽署《工程變更驗收單》。五、工程簽證管理流程1.簽證提出施工過程中，如發生需要簽證的事項，施工單位應及時填寫《工程簽證申請表》，詳細說明簽證事項的原因、內容、工程量、費用等，并附上相關照片、影像資料等證明材料。《工程簽證申請表》應由施工單位項目經理簽字并加蓋單位公章后提交給監理單位。2.簽證審核監理單位收到施工單位提交的《工程簽證申請表》后，應在規定時間內進行審核。審核內容包括簽證事項的真實性、準確性、合理性，工程量的計算是否準確，費用的計價是否符合規定等。監理單位審核通過后，在《工程簽證申請表》上簽署意見，并提交給建設單位。3.簽證審批建設單位收到監理單位提交的《工程簽證申請表》后，按照分級審批原則進行審批。對于金額較小的簽證，由建設單位相關部門負責人審批；對于金額較大的簽證，需提交建設單位領導班子會議研究決定。建設單位審批通過后，在《工程簽證申請表》上簽署意見，并返還給施工單位。4.簽證實施施工單位按照建設單位批準的工程簽證要求組織實施，并做好施工記錄。監理單位對工程簽證的實施過程進行監督檢查，確保施工質量和進度符合要求。5.簽證結算工程竣工結算時，施工單位應將已批準的工程簽證費用納入結算范圍，并提供相關結算資料。建設單位和監理單位對工程簽證費用進行審核確認，作為工程竣工結算的依據。六、工程變更簽證費用管理1.費用計算原則工程變更簽證費用應按照合同約定的計價方式進行計算。如合同未約定計價方式，可參照國家和地方相關計價規范和定額進行計算。變更簽證費用應包括直接費用和間接費用。直接費用包括人工費用、材料費用、機械臺班費用等；間接費用包括管理費、利潤、規費、稅金等。2.費用支付工程變更簽證費用經建設單位審批通過后，按照合同約定的支付方式和時間進行支付。施工單位應提供合法有效的發票，建設單位在支付費用時應嚴格審核發票的真實性和合規性。3.費用控制建設單位應加強對工程變更簽證費用的控制，嚴格審查變更簽證的必要性和合理性，避免不合理的費用支出。監理單位應認真履行職責，對變更簽證費用進行嚴格審核，確保費用計算準確合理。七、工程變更簽證資料管理1.資料內容工程變更簽證資料應包括《工程變更申請表》、《工程變更預算書》、《工程變更設計文件》、《工程簽證申請表》、相關照片、影像資料、驗收報告等。所有資料應真實、準確、完整，簽字蓋章手續齊全。2.資料歸檔施工單位應及時整理工程變更簽證資料，并按照檔案管理要求進行歸檔保存。建設單位、監理單位等相關部門應定期對工程變更簽證資料進行檢查和歸檔，確保資料的完整性和規范性。3.資料查閱因工作需要查閱工程變更簽證資料的，應辦理查閱手續，并在規定時間內歸還。查閱人員應妥善保管查閱的資料，不得擅自涂改、損毀或丟失。八、監督與考核1.監督檢查建設單位應定期對工程變更簽證管理工作進行監督檢查，重點檢查變更簽證的程序是否合規、資料是否完整、費用是否合理等。對于發現的問題，應及時責令相關單位進行整改，并跟蹤整改情況。2.考核評價建設單位將對各參建單位的工程變更簽證管理工作進行考核評價，考核結果將作為對各單位年度考核和后續項目合作的重要依據。對于在工程變更簽證管理工作中表現優秀的單位和個人，給予表彰和獎勵；對于違規操作、造成