不合格食品處置制度28397?一、總則1.目的為加強對不合格食品的管理，規范不合格食品的處置流程，保障食品安全，維護消費者的合法權益，依據相關法律法規，結合本企業實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業生產、經營過程中發現的不合格食品的識別、報告、召回、處置及記錄等相關活動。3.職責分工質量控制部門：負責不合格食品的識別、判定，組織相關部門對不合格原因進行分析，并提出整改措施建議。生產部門：負責對不合格食品的召回實施，按照整改措施要求進行生產過程的改進和調整。銷售部門：負責對已銷售的不合格食品進行召回通知的傳達，協助相關部門進行召回工作，并配合處理消費者投訴。倉庫管理部門：負責不合格食品的存放、保管及后續的銷毀等處置工作。其他相關部門：按照各自職責，配合做好不合格食品的處置工作。二、不合格食品的識別與判定1.進貨查驗環節采購人員在采購食品時，應嚴格按照相關標準和要求，對供應商的資質、產品質量證明文件等進行審核，確保所采購食品符合食品安全標準。倉庫管理人員在食品入庫時，應依據采購訂單和質量標準，對食品的感官性狀、包裝標識、數量等進行仔細查驗。發現食品存在以下情況之一的，判定為不合格食品：感官性狀異常，如變質、霉變、異味、異物等；超過保質期或保存期限；包裝標識不符合食品安全標準要求，如無生產日期、保質期、食品生產許可證編號等；經檢測機構檢測，食品安全指標不符合國家標準規定。2.生產過程控制環節生產操作人員應嚴格按照生產工藝要求進行操作，確保生產過程的衛生、安全和質量穩定。質量控制人員應定期對生產過程中的半成品、成品進行抽檢，發現以下情況之一的，判定為不合格食品：產品的外觀、口感、質地等不符合產品標準要求；微生物指標、理化指標等食品安全指標超標；產品中含有非食用物質或超范圍、超限量使用食品添加劑。3.成品檢驗環節產品經生產車間生產完成后，必須經過成品檢驗合格后方可入庫或出廠。成品檢驗人員應依據產品標準和檢驗規范，對成品進行全面檢驗。發現成品存在以下情況之一的，判定為不合格食品：檢驗項目中有一項或多項不符合產品標準規定；產品包裝破損、污染，影響產品質量和食品安全。4.市場反饋環節銷售部門應及時收集市場反饋信息，包括消費者投訴、媒體曝光、監管部門通報等。對于涉及食品安全問題的反饋信息，應立即進行記錄，并傳遞給質量控制部門。質量控制部門根據市場反饋信息，對相關產品進行追溯和排查。如發現產品存在食品安全隱患或不符合食品安全標準的情況，判定為不合格食品。三、不合格食品的報告1.報告流程當發現不合格食品時，發現人應立即向所在部門負責人報告。部門負責人在接到報告后，應于[X]小時內將不合格食品的詳細情況報告給質量控制部門。質量控制部門在收到不合格食品報告后，應及時組織相關人員對不合格食品進行確認和評估。對于確認為不合格食品的，質量控制部門應填寫《不合格食品報告表》，詳細記錄不合格食品的名稱、規格、批次、數量、不合格項目、不合格原因等信息，并于[X]小時內報告給企業負責人。2.報告內容《不合格食品報告表》應包含以下內容：不合格食品的基本信息，如產品名稱、規格、型號、生產日期、保質期、生產批次等；不合格食品的來源，包括進貨渠道、生產環節、庫存位置等；不合格項目及具體情況描述；不合格原因分析及初步判定；已采取的臨時控制措施，如隔離、封存等；報告部門及報告日期。四、不合格食品的召回1.召回計劃制定質量控制部門在確認不合格食品后，應立即組織相關部門對不合格食品的影響范圍進行評估，包括已銷售的區域、數量、流向等信息。根據評估結果，質量控制部門會同銷售部門、生產部門等制定不合格食品召回計劃。召回計劃應包括召回食品的名稱、規格、批次、召回原因、召回范圍、召回方式、召回時間安排、召回負責人及聯系方式等內容。召回計劃經企業負責人批準后實施。2.召回通知發布銷售部門負責按照召回計劃，及時向經銷商、零售商及消費者發布召回通知。召回通知應采用書面、電話、短信、電子郵件、公告等多種方式進行傳達，確保召回信息能夠及時、準確地傳遞給相關方。召回通知應明確告知召回食品的名稱、規格、批次、召回原因、召回要求以及消費者的咨詢聯系方式等內容。同時，應向消費者說明企業將為其提供的退貨、換貨、退款等處理方式。3.召回實施生產部門負責按照召回計劃組織實施召回工作，確保召回食品能夠及時、安全地返回企業。在召回過程中，應做好召回食品的數量統計、標識記錄等工作。倉庫管理部門負責對召回食品進行接收、存放和保管。召回食品應單獨存放，并做好明顯標識，防止與合格食品混淆。銷售部門負責協助生產部門和倉庫管理部門做好召回食品的召回工作，及時收集經銷商、零售商及消費者反饋的召回情況信息，并反饋給質量控制部門。五、不合格食品的處置1.原因分析質量控制部門組織相關部門對不合格食品產生的原因進行深入分析。分析內容包括食品原料采購、生產加工過程、儲存運輸條件、人員操作規范、設備設施運行等方面，找出導致食品不合格的根本原因。針對不合格原因，制定詳細的整改措施，明確責任部門、責任人及整改期限，確保類似問題不再發生。2.返工、重新加工或整改對于部分不合格項目可以通過返工、重新加工或整改措施使其符合食品安全標準的食品，由質量控制部門評估并批準后，生產部門按照相關要求進行處理。在返工、重新加工或整改過程中，應嚴格控制操作過程，確保食品安全。處理后的食品必須重新進行檢驗，檢驗合格后方可放行。3.銷毀對于無法通過返工、重新加工或整改措施使其符合食品安全標準的不合格食品，以及超過保質期、變質、污染等嚴重不合格食品，應予以銷毀。銷毀工作由倉庫管理部門負責實施，質量控制部門和銷售部門等相關人員進行監督。銷毀方式可采用焚燒、填埋、粉碎等無害化處理方法，確保不合格食品不會流入市場，對環境和人體健康造成危害。在銷毀過程中，應做好記錄，記錄內容包括銷毀食品的名稱、規格、批次、數量、銷毀方式、銷毀時間、銷毀地點、監督人員等信息。六、記錄與檔案管理1.記錄要求各部門應按照本制度規定，對不合格食品的識別、報告、召回、處置等相關活動進行詳細記錄。記錄應真實、準確、完整，不得隨意篡改或銷毀。記錄應采用紙質或電子文檔等形式保存，保存期限不得少于[X]年。2.記錄內容不合格食品記錄應包括以下內容：《不合格食品報告表》；不合格食品的檢驗報告、檢測記錄；召回計劃及召回通知；召回食品的接收、存放、處置記錄；不合格食品原因分析報告及整改措施記錄；與不合格食品處置相關的其他記錄。3.檔案管理質量控制部門負責對不合格食品記錄進行整理、歸檔和保管，建立不合格食品檔案。檔案應按照時間順序、類別等進行分類存放，便于查閱和追溯。企業應定期對不合格食品檔案進行審查和分析，總結經驗教訓，不斷完善食品安全管理體系。七、培訓與考核1.培訓計劃質量控制部門應制定年度不合格食品處置培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內容應包括食品安全法律法規、不合格食品識別與判定標準、不合格食品報告與召回程序、不合格食品處置方法等相關知識。2.培訓實施根據培訓計劃，組織相關人員參加培訓。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等多種形式，確保培訓效果。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，考核方式可采用書面考試、實際操作考核等。考核合格的人員方可上崗，對于考核不合格的人員，應進行補考或重新培訓，直至考核合格。3.培訓記錄質量控制部門應做好培訓記錄，記錄內容包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓教師、參加培訓人員名單、考核成績等信息。培訓記錄應作為員工培訓檔案的重要組成部分進行保存。八、監督與檢查1.內部監督企業應建立內部監督機制，定期對不合格食品處置制度的執行情況進行監督檢查。監督檢查內容包括不合格食品的識別、報告、召回、處置等環節的工作是否符合制度要求，記錄是否完整、準確等。質量控制部門負責組織內部監督檢查工作，檢查人員應不少于[X]人。檢查結束后，應編寫監督檢查報告，對發現的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。2.外部監督積極配合監管部門的監督檢查工作，及時向監管部門報告不合格食品的相關情況，并按照監管部門的要求進行整改