北京環保增塑劑項目

投資計劃書

北京環保增塑劑項目投資計劃書說明

增塑劑是世界產量和消費量最大的塑料助劑之一。近年來，我國已成

為亞洲地區增塑劑生產量和消費最多的國家。隨著世界各國環保意識的提

高，醫藥及食品包裝、日用品、玩具等塑料制品對主增塑劑DOP等提出了

更高的純度及衛生要求。但目前國內企業生產的主增塑劑在許多性能上特

別是衛生、低毒性等都難以滿足環保的要求。歐盟和俄羅斯先后從中國進

口的塑料玩具中發現原產于中國的一些塑料玩具中發現含有有毒的聚氯乙

烯增塑N——鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)和鄰苯二甲酸二乙基己酯(DEHP,

或叫D0P)o

該增塑劑項目計劃總投資17082.60萬元，其中：固定資產投資

14349.90萬元，占項目總投資的84.00%；流動資金2732.70萬元，占項目

總投資的16.00%o

達產年營業收入23475.00萬元，總成本費用18504.01萬元，稅金及

附加309.99萬元,利潤總額4970.99萬元，利稅總額5966.63萬元,稅后

凈利潤3728.24萬元,達產年納稅總額2238.39萬元;達產年投資利潤率

29.10%,投資利稅率34.93%,投資回報率21.82%,全部投資回收期6.08

年，提供就業職位472個。

項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用

國家對項目產品生產提供的各種有利條件，綜合利用企業技術資源，充分

發揮當地社會經濟發展優勢、人力資源優勢，區位發展優勢以及配套輔助

設施等有利條件，盡量降低項目建設成本，達到節省投資、縮短工期的目

的。

報告主要內容：項目總論、建設背景及必要性、市場分析、投資建設

方案、項目建設地分析、土建方案說明、工藝原則及設備選型、環境影響

概況、安全保護、項目風險、節能可行性分析、項目計劃安排、項目投資

規劃、項目經濟收益分析、綜合結論等。

增塑劑是世界上產量和消費量大的塑料助劑之，它是PVC加工業用量

大，關鍵的助劑，同時在橡膠涂料、粘合劑、密封材料也發揮著重要的作

用。主要用于醫藥以及食品包裝、日用品、玩具等塑料制品對主增塑劑等

提出了更高的純度以及衛生要求，增塑劑發展面臨著定的發展壓力。

第一章項目總論

一、項目概況

（一）項目名稱

北京環保增塑劑項目

近幾年，鞋業開始走進尋常百姓家中，且未來普及速度之快，市場之

大難以想象，DOTP、DINP、環氧類以及傳統增塑劑下游出現了生力軍，但

是近幾年環保鞋子助劑在工業的市場占比越來越高，也是人們對家用使用

品環保問題的擔憂。但如今PVC鞋子仍然有著對份額的市場，其實，高質

量的PVC鞋子幾乎不存在環保問題，近年來對高品質的追求，傳統增塑劑

的份額慢慢被環保增塑劑DOTP、環氧類增塑劑代替。且PVC鞋子的方便、

易擦拭、價格優勢等都會使在壁紙行業直占有較大市場。而如今，歐洲70%

的工業產品都為PVC鞋子，在日本的運用率也占到了很高的比例，這都能

夠表明PVC鞋子在中有較好前景。

增塑劑，主要用于增強塑料的可塑性，改善塑料成型加工時的流動性,

并使塑料制品具有柔韌性。目前，增塑劑是各種塑料助劑使用量最大的品

種，占塑料助劑總消費量的60%左右。增塑劑可分為鄰苯類、對苯類、偏苯

類、環氧類、檸檬酸酯類等。2011年以來，我國占據全球增塑劑大部分的

新增產能和消費量。2014年中國占全球總量的43.00%,亞洲其他地區占

16.00%,西歐占14.00%,北美占12.00%,到2019年，中國占全球增塑劑

市場的份額將提升到48.00%。預計“十三五”期間，我國增塑劑消費量保

持較快增長，年均增長率為6.10%。

（二）項目選址

某工業園區

北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政

區、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、

文化中心、國際交往中心、科技創新中心。截至2018年，全市下轄16個

區，總面積16410.54平方千米，建成區面積1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6萬人，城鎮人口1865萬人，城鎮化率86.6%。北京地處中

國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東

經116。20，、北緯39°56，,是世界著名古都和現代化國際城市，也是

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大

會常務委員會的辦公所在地。北京地勢西北高、東南低。西部、北部和東

北部三面環山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內流經的主要河

流有：永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發源，穿過

崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經平原地區，最后分別匯入渤海。北京的氣候為

典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、

秋短促。北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯合國報告指出北

京人類發展指數居中國城市第二位。2019年，北京市實現地區生產總值

35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。

（三）項目用地規模

項目總用地面積56928.45平方米（折合約85.35畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數50.88%,建筑容積率1.42,建設區域綠化覆蓋率

5.58%,固定資產投資強度168.13萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積56928.45平方米，建筑物基底占地面積28965.20平

方米，總建筑面積80838.40平方米，其中：規劃建設主體工程48555.57

平方米，項目規劃綠化面積4514.15平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計175臺（套），設備購置費4444.36萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量1121304.85千瓦時，折合137.81噸標準煤。

2、項目年總用水量16700.15立方米，折合1.43噸標準煤。

3、“北京環保增塑劑項目投資建設項目”，年用電量1121304.85千

瓦時，年總用水量16700.15立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）

139.24噸標準煤/年。達產年綜合節能量41.59噸標準煤/年，項目總節能

率22.86%,能源利用效果良好。

（A）環境保護

項目符合某工業園區發展規劃，符合某工業園區產業結構調整規劃和

國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,

嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明

顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資17082.60萬元，其中：固定資產投資14349.90萬元,

占項目總投資的84.00%；流動資金2732.70萬元，占項目總投資的16.00%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入23475.00萬元，總成本費用18504.01萬元，稅

金及附加309.99萬元,利潤總額4970.99萬元，利稅總額5966.63萬元,

稅后凈利潤3728.24萬元,達產年納稅總額2238.39萬元；達產年投資利

潤率29.10%,投資利稅率34.93%,投資回報率21.82%,全部投資回收期

6.08年，提供就業職位472個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，

各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確

保該項目建設目標如期完成。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工

過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。

二、報告說明

該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原

輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項

目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措

施、環境影響評價和勞動衛生保障等，從技術、經濟和環境保護等多個方

面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取

得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項

目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。報告通過對項目的市場需

求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、

盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效

益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項

目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。項目報告主要是通過對項目

的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、

設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方

面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效

益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的

咨詢意見，為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法。可行性研究具

有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某工業園區

及某工業園區增塑劑行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某工業

園區增塑劑產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積

極的推動意義。

2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“北京環保增塑劑項目”，

本期工程項目的建設能夠有力促進某工業園區經濟發展，為社會提供就業

職位472個，達產年納稅總額2238.39萬元，可以促進某工業園區區域經

濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率29.10%,投資利稅率34.93%,全部投資回

報率21.82%,全部投資回收期6.08年，固定資產投資回收期6.08年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、中共中央、國務院發布《關于深化投融資體制改革的意見》，提出

建立完善企業自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規范，

宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理，充

分激發社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發揮好政府投資的引導

和帶動作用，創新融資機制，暢通投資項目融資渠道。發揮民間投資在制

造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭

的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深

化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新

和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經

濟平穩運行發揮了重要作用。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保

護、清潔生產都是積極可行的。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米56928.4585.35畝

1.1容積率1.42

1.2建筑系數50.88%

1.3投資強度萬元/畝168.13

1.4基底面積平方米28965.20

1.5總建筑面積平方米80838.40

1.6綠化面積平方米4514.15綠化率5.58%

2總投資萬元17082.60

2.1固定資產投資萬元14349.90

2.1.1土建工程投資萬元7221.26

2.1.1.1土建工程投資占比萬元42.27%

2.1.2設備投資萬元4444.36

2.1.2.1設備投資占比26.02%

2.1.3其它投資萬元2684.28

2.1.3.1其它投資占比15.71%

2.1.4固定資產投資占比84.00%

2.2流動資金萬元2732.70

2.2.1流動資金占比16.00%

3收入萬元23475.00

4總成本萬元18504.01

5利潤總額萬元4970.99

6凈利潤萬元3728.24

7所得稅萬元1.42

8增值稅萬元685.65

9稅金及附加萬元309.99

10納稅總額萬元2238.39

11利稅總額萬元5966.63

12投資利潤率29.10%

13投資利稅率34.93%

14投資回報率21.82%

15回收期年6.08

16設備數量臺（套）175

17年用電量千瓦時1121304.85

18年用水量立方米16700.15

19總能耗噸標準煤139.24

20節能率22.86%

21節能量噸標準煤41.59

22員工數量人472

第二章建設背景及必要性

一、增塑劑項目背景分析

增塑劑，主要用于增強塑料的可塑性，改善塑料成型加工時的流

動性，并使塑料制品具有柔韌性。目前，增塑劑是各種塑料助劑使用

量最大的品種，占塑料助劑總消費量的60%左右。增塑劑可分為鄰苯類、

對苯類、偏苯類、環氧類、檸檬酸酯類等。20n年以來，我國占據全

球增塑劑大部分的新增產能和消費量。2014年中國占全球總量的

43.00%,亞洲其他地區占16.00%,西歐占14.00%,北美占12.00%,到

2019年，中國占全球增塑劑市場的份額將提升到48.00%。預計“十三

五”期間，我國增塑劑消費量保持較快增長，年均增長率為6.10%。

DCP是D0P的同分異構體，DCP在產品性能上與傳統產品相仿，但

增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性較低，耐熱性、耐光性、耐候性較

好，通常做D0P的代用品。DCP特別適用于增塑糊，粘度穩定好。DCP

是對癸二酸生產過程中的副產品粗仲辛醇進行精制后與苯酎酯化制得,

癸二酸以天然菌麻油為原材料經水解、裂解、精制而成，黃麻油為可

再生資源，以癸二酸副產品生產DCP降低石化資源耗用，符合當前社

會綠色、可持續、循環經濟的發展理念。

增塑劑主要應用在于PVC塑料制品領域，PVC是一種很特殊的熱塑

性塑料，其純樹脂加工時易分解、流動性差、抗沖擊強度低、耐候性

差，相對于其他塑料而言，生產加工過程中更需要添加各類助劑以改

善其性能。PVC塑料制品的終端應用包括薄膜、革制品、電線、電纜、

PVC泡沫、燈箱布、軟管等，可用于建材、化工、電子、醫療、食品等

行業。

2016年，我國PVC產量為1,669.00萬噸，預計到2020年將達

1,890.00萬噸，2016年至2020年我國PVC產量年均增長率為3.20%。

2016年，我國PVC需求量為1,638.00萬噸，預計到2020年將達

1,860.00萬噸，2016年至2020年我國PVC需求量年均增長率為3.20%,

預計到2025年我國PVC需求量將達2,150.00萬噸，2020年至2025年

年均增長率為2.90%o

D0P為我國增塑劑市場的龍頭，消費量占比最大，D0P的表觀消費

量2013年至2017年一直在130.00萬噸左右，波動范圍相對有限。

2017年D0P表觀消費量在132.08萬噸，最主要下游應用領域為PVC膜,

占比33.00%左右，PVC膜主要應用于建材、包裝及醫藥等行業；其次

為PVC革制品，占比22.00%,革制品主要用于制作鞋、箱包、鋪地材

料等；電線電纜料、PVC泡沫、燈箱布占比亦較高，均在10.00%以上。

預計2018年國內D0P表觀消費量或在128.00萬噸左右，其中PVC

膜消費量預計在44.80萬噸，革制品、電線電纜料、泡沫燈箱布等消

費量預計分別為32.00萬噸、23.00萬噸、12.80萬噸，鞋類和其他合

計消費量為15.40萬噸。DCP在性能上與D0P接近，在下游PVC行業大

部分產品中可以替代使用。D0P市場規模大，DCP價格低于DOP,DCP

產品具有廣闊的市場替代空間。

DCP、D0P同為通用型增塑劑，在下游PVC行業大部分產品中可以

相互替代使用。但是由于DCP產品在國內起步晚于D0P,用戶認知度有

待提高，生產廠家較少，生產規模與D0P相比尚有一定差距。為擴大

在下游PVC行業的市場份額，增強用戶的認知度，DCP生產廠家一般根

據D0P的市場價格調整其出廠價格，DCP的價格略低于D0P,在與D0P

生產企業的競爭中取得優勢。

D0P價格在2016年至2017年持續上漲，DCP生產廠家一般根據

D0P的市場價格調整出廠價格。近年來，上游癸二酸行業的持續發展，

產品產量不斷提升，副產品仲辛醇的供應量增加，同時部分DCP行業

企業因環保不達標，開工受到影響，為DCP行業內技術工藝先進、環

保設施完善的企業提供了充足的原材料，原有的原材料緊張局面得以

緩解，仲辛醇價格2015年大幅下跌，2016年至2017年相對穩定，未

隨著DOP的原材料辛醇同比上漲，成本優勢日益明顯，DCP行業利潤水

平有所上升。

苯酎，是重要的基礎有機化工原料之一。我國苯酎主要用于生產

增塑劑、不飽和聚酯以及醇酸樹脂等。其中，增塑劑對苯酎的需求量

約占總消費量的45.70%27o我國苯酎的工業生產始于20世紀50年代,

隨著生產技術的不斷完善和下游需求的不斷增加，我國苯酎的生產能

力不斷增加。我國苯酎的生產能力由2007年的139.70萬噸/年增長到

2017年的271.00萬噸/年。苯酎近幾年仍處在產能擴張期，生產線投

資建設較多，產量和開工率亦有所提高。預計2018年至2019年苯酎

產能或進入集中釋放期，為DCP行業的發展提供充足的原材料。

仲辛醇是一種重要的化工原料，可用于生產增塑劑、香料、高檔

潤滑油添加劑、纖維潤濕劑、農藥乳化劑等。仲辛醇是菌麻油生產癸

二酸的主要副產物之一。通常副產的粗仲辛醇中含有90.00%左右的仲

辛醇（2-辛醇）、6.00%左右的2-辛酮。隨著綠色化工的興起，世界上

大型化工企業紛紛將關注點放在以非石化原料為基礎的新興化工業。

世界化工前50強中，約有30家把癸二酸的衍生物作為戰略產品。癸

二酸隨著下游應用領域的不斷增加，需求量逐步增大。2017年，我國

癸二酸總產能約15.00萬噸/年，產量為8.65萬噸，約產生5.88萬噸

仲辛醇。未來癸二酸的傳統應用領域癸二酸酯類低溫增塑劑和聚酰胺

仍將保持較快增長，汽車防凍液、潤滑油和電子產品等其他領域方面

的市場需求潛力也較大，預計未來癸二酸行業將在下游市場的驅動下

快速發展。

我國癸二酸原材料竟麻油主要依靠進口，印度等國為主要出口國。

隨著國內癸二酸產業不斷發展，產業鏈日益完善，通過進口茶麻油生

產癸二酸并大量出口癸二酸的狀況短期內不會發生轉變，癸二酸行業

的發展可以產出充足的仲辛醇，為下游DCP的發展提供充足的原料。

二、增塑劑項目建設必要性分析

近幾年，鞋業開始走進尋常百姓家中，且未來普及速度之快，市

場之大難以想象，DOTP、DINP、環氧類以及傳統增塑劑下游出現了生

力軍，但是近幾年環保鞋子助劑在工業的市場占比越來越高，也是人

們對家用使用品環保問題的擔憂。但如今PVC鞋子仍然有著對份額的

市場，其實，高質量的PVC鞋子幾乎不存在環保問題，近年來對高品

質的追求，傳統增塑劑的份額慢慢被環保增塑劑DOTP、環氧類增塑劑

代替。且PVC鞋子的方便、易擦拭、價格優勢等都會使在壁紙行業直

占有較大市場。而如今，歐洲70%的工業產品都為PVC鞋子，在日本的

運用率也占到了很高的比例，這都能夠表明PVC鞋子在中有較好前景。

內不斷研發對環保增塑劑安、綠色、用的助劑，些電氣緣、食品

包裝、醫藥衛生等產品的用無增塑劑和高性能、耐油、耐抽提、耐遷

移的增塑劑不斷被開發、生產及投入使用。

內市場上的環保增塑劑在接下來幾年將快速的朝著安綠色方向發

展，高質高的研發出讓消費者用著安心的增塑劑將是2017年各企業的

努力目標。只有做到安無危害，才能在市場上走的更快、更遠。

據了解，內市場上的環保增塑劑DOTP在接下來幾年將快速的朝著

安綠色方向發展，高質高的研發出讓消費者用著安心的環保增塑劑

D0TP將是2014年各企業的努力目標。只有做到安無危害，才能在市場

上走的更快、更遠。

環保增塑劑D0TP是塑料加工助劑中產能和消費量大的品種，近年

來，外研發增塑劑的重點是安、綠色、用，鄰苯二甲酸二辛酯(dop)的

生產多采用清潔的固體酸催化替代傳統的硫酸催化工藝；些電氣緣、食

品包裝、醫藥衛生等產品的用無增塑劑和高性能、耐油、耐抽提、耐

遷移的增塑劑不斷被開發、生產及投入使用。因為隨著消費者對于健

康的關注，以及越來越多的家對鄰苯二甲酸酯頒布禁令，不含鄰苯二

甲酸鹽及生物基增塑劑的需求將增加，鄰苯二甲酸酯類增塑劑別是dop

將逐漸失去市場份額。近，西歐大多數新建增塑劑產能是不含鄰苯二

甲酸酯的增塑劑。亞太地區仍以鄰苯二甲酸酯為主導，目前dop約占

亞太增塑劑市場的60%O

環保增塑劑D0TP剛剛出現在市場中的時候，人們只看到該助劑為

塑料制品帶來的優勢，而隨著進步的使用，我們發現其同樣帶來了威

脅。面對急速增加的市場需求，這些已經浮出水面的弊是無法忽視的。

目前中市場上的環保D0TP增塑劑仍然存在很多問題，些增塑劑引

發的事件時有出現，如何讓廣大消費者享受到安無害的增塑劑是各個

企業急需解決的問題，外研發的安綠色的增塑劑備受市場歡迎，這給

了中市場個很好的提示。

隨著塑料制品的批量生產和廣泛應用，各種助劑也應運而生，其

中增塑劑的用量是各種助劑中多的。增塑劑又被稱為塑化劑，是工業

上被廣泛使用的高分子材料助劑，在塑料加工中添加這種物質，可以

使其柔韌性增強，容易加工。近年來，我相繼發生臺灣食品塑化劑風

波、酒鬼酒增塑劑超標事件，使長期不為人知的增塑劑成為人們關注

的焦點。據介紹，目前市場上的增塑劑主要有鄰苯類、對苯類和檸檬

酸脂類，前兩類含有苯，長期接觸會對健康產生威脅，而后者揮發性

高，味道苦澀。所以安環保的增塑劑是市場上迫切需求的助劑。

受亞太和東歐等主要市場需求增長的推動，到2020年球環保D0TP

增塑劑市場值將超過195億美元。據統計，2012年球增塑劑消費量的

近87%用于塑料制品的加工，其中大部分被用于薄膜和電纜，另外還廣

泛用于橡膠制品、涂料油漆，以及粘合劑的生產。據預測，未來8年

金磚四巴西、俄羅斯、印度、中仍將是增塑劑市場需求增長率高地區,

美經歷前幾年的需求下降后也將恢復增長。而西歐的增塑劑需求預計

還將維持停滯狀態，不含鄰苯二甲酸酯的增塑劑將刺激市場需求增長。

消費者對健康的關注和使用鄰苯二甲酸酯可能進步禁令導致的不含鄰

苯二甲酸鹽和生物基增塑劑的需求增加。

如今，個普通的老百姓也對增塑劑這個名詞好不陌生。前段時間

引發的連串增塑劑風波，令不少人至今仍然談“塑”色變。但是，有

個不爭的事實，那便是我們的生活里到處都存在著增塑劑的身影。增

塑劑，又被叫作塑化劑。它是工業上被廣泛使用的高分子材料助劑，

是種增加材料的柔軟性或是材料液化的添加劑。在塑料加工中添加這

種物質，可以使其柔韌性增強，容易加工，可合法用于工業用途。由

于它在塑料制品加工中所起到的殊作用，它的存在從某種角度來說，

在提高人類生活水平方面起到了關鍵性作用。增塑劑的品種繁多，在

其研究發展階段其品種曾多達1000種以上。雖然有些負面的新聞產生,

但我們不可以就這樣抹殺增塑劑在整個化工工業中所起到的莫大作用。

如今，增塑劑在食品、醫藥工業上的應用越來越廣泛，人們對它

的性研究也越來越重視。隨著內外關于增塑劑的各項標準的完善，我

們也有理由相信，增塑劑的未來會發展的更加健康，更加可持續化。

我增塑劑行業經過幾十年發展，已形成定的產業規模，目前是亞

洲增塑劑生產和消費量大的家。擺在我增塑劑行業面前的大問題就是

技術的落后。雖然市場需求很大，但我整體增塑劑行業的生產規模較

小、行業大而不強。萬噸以上的增塑劑生產企業屈指可數。

此外我增塑劑相關的自有技術缺乏，研發水平較弱。盡管我已建

有定的科研與生產體系，但是內研發仍然是以仿制為主。

在球塑料市場迅速擴張的當下，我的增塑劑業卻主要表現在量的

增長上。面對際上對增塑劑等助劑類產品生產大型化、產品規格細化、

多功能化和環保化發展的趨勢，我的增塑劑企業應從產業可持續發展

的角度出發，加大綠色增塑劑產品的研發力度，在產業規模益、環保

性能，以及產品質量、附加值等各方面確立發展優勢，力求在新輪際

市場爭奪中占得席之地。在此，我們也呼吁行業協會及政府相關部門

起到監督促進的作用，為整個行業持續健康的發展奠定基礎。

第三章投資單位說明

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX集團

（二）公司簡介

公司將“以運營服務業帶動制造業，以制造業支持運營服務業”經營

模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統化擴展經營領域。公司為以適

應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。本公司奉行“客戶至上，質

量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想”的經營理念，以高效、優

質、優惠的專業精神服務于新老客戶。

公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品

的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用

戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產

品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，

其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業

的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供

應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備

選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節

水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分

出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。

二、公司經濟效益分析

上一年度，XXX集團實現營業收入15530.34萬元，同比增長23.15%

(2918.92萬元)。其中，主營業業務增塑劑生產及銷售收入為13983.62

萬元，占營業總收入的90.04%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入3261.374348.504037.893882.5915530.34

2主營業務收入2936.563915.413635.743495.9113983.62

2.1增塑劑(A)969.061292.091199.791153.654614.59

2.2增塑劑(B)675.41900.55836.22804.063216.23

2.3增塑劑(C)499.22665.62618.08594.302377.22

2.4增塑劑(D)352.39469.85436.29419.511678.03

2.5增塑劑(E)234.92313.23290.86279.671118.69

2.6增塑劑(F)146.83195.77181.79174.80699.18

2.7增塑劑(...)58.7378.3172.7169.92279.67

3其他業務收入324.81433.08402.15386.681546.72

根據初步統計測算，公司實現利潤總額3564.27萬元，較去年同期相

比增長608.36萬元，增長率20.58%；實現凈利潤2673.20萬元，較去年同

期相比增長249.26萬元，增長率10.28%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元15530.34

完成主營業務收入萬元13983.62

主營業務收入占比90.04%

營業收入增長率（同比）23.15%

營業收入增長量（同比）萬元2918.92

利潤總額萬元3564.27

利潤總額增長率20.58%

利潤總額增長量萬元608.36

凈利潤萬元2673.20

凈利潤增長率10.28%

凈利潤增長量萬元249.26

投資利潤率32.01%

投資回報率24.01%

財務內部收益率25.50%

企業總資產萬元31021.37

流動資產總額占比萬元33.40%

流動資產總額萬元10360.21

資產負債率45.23%

第四章市場分析

一、增塑劑行業分析

增塑劑是世界上產量和消費量大的塑料助劑之，它是PVC加工業

用量大，關鍵的助劑，同時在橡膠涂料、粘合劑、密封材料也發揮著

重要的作用。主要用于醫藥以及食品包裝、日用品、玩具等塑料制品

對主增塑劑等提出了更高的純度以及衛生要求，增塑劑發展面臨著定

的發展壓力。

我增塑劑生產廠家共計十數家企業，增塑劑年產量總共有數百萬

噸。而且用于醫用的要求很高，不允許增塑劑中有性。本周內增塑劑

市場走勢略顯僵持。根據檢測，庫存噸位在數萬噸，大多數在工廠，

市場可流通現貨貨源集中，單手刀需求缺口的影響，高位成交量略顯

不足，市場維持高位橫盤震蕩局面。環保增塑劑市場隨著原料持續上

漲，介質本周五，原料強勢制成市場，但下游維持剛需購買，市場難

度增大，預計下周增塑劑行業開工率持續高位，現狀稱為主導近期增

塑劑以及原料走勢的關鍵。市場急速大漲之后所蘊含的風險逐漸加大,

短期內增塑劑鏈條暫無崩盤機箱；對增塑劑鏈條帶來較強的拖累。

環保增塑劑在建材市場的發展：PVC加增塑劑是比較低成本的搭配,

可以使塑料制品達到使用要求。我環保增塑劑DOTP近幾年市場份額增

長較快，除了我消費者對于環保意識的增強，也是隨著人們生活品質

的提高，日常用品的需求日益增加，越來越多的PVC塑料產品消費意

識增強，但是伴隨而來的是更多環保材料的競爭。

目前，以PVC為主要原料的家居建材產品已經成為我塑料行業的

二大支柱，年均增速超過15%o地板及地板圖層、PVC壁紙、裝飾墻板、

天花裝飾板、浮雕藝術角線、數碼家具板、數碼涂裝大理石等以塑代

木的高仿真PVC家居建材產品正在慢慢走進消費者的家里，市場對節

能建材的需求增長為室內節能裝飾材料的發展提供了巨大空間。近年

來PVC壁紙開始走進尋常百姓家中，且未來普及速度之快、市場之大

難以想象，DOTP、DINP、環氧類以及傳統增塑劑下游出現了生力軍，

但是近幾年無紡墻紙在家裝市場的占比越來越高，也使人們對家用墻

紙環保問題產生擔憂，但如今PVC墻紙仍然在市場上占有對份額。

其實，高質量的PVC壁紙幾乎不存在環保問題，近年來對高品質

的追求，傳統增塑劑的份額慢慢被環保增塑劑DOTP、環氧類增塑劑代

替。且PVC壁紙所具有的方便、易擦拭、價格優勢等都會使其在壁紙

直占有較大市場。而如今，歐洲70%的墻紙產品都為PVC墻紙，在日本

的運用率也占到了很高的比例，這都能夠表明PVC墻紙在中有較好前

景。

另外，PVC地板在中漸漸流行，也越來越被消費者認同。雖然在我

家裝行業普遍選擇更環保、更有質感的實木地板，但醫院、學校、辦

公樓、工廠、公共場所、超市、商業、體育場館等各種場所是地板行

業主要市場，至今在內的大中城市PVC地板已受到普遍的認可，使用

也會更加廣泛。

因此，隨著越來越多的環保增塑劑的廣泛使用，未來幾年PVC塑

料的市場仍然會是消費者主要選擇之。塑料具有資源豐富、質量好、

性能面、加工方便、節能省材等諸多優點，和金屬、木材、石材等傳

統材料相比，低碳經濟的今天塑料更是顯得出類拔萃。以塑代木的高

仿真PVC建材產品有望以其低碳環保的性引行業新發展，很多PVC塑

料制品仍然可以做到綠色環保、物美價廉。

隨著內工業的發展，環保增塑劑的需求越來越多，大多數工業上

被廣泛使用的高分子材料助劑，在塑料加工中添加這種物質，可以使

其柔韌性增強，容易加工。各種環保助劑也應運而生。

二、增塑劑市場分析預測

增塑劑是世界產量和消費量最大的塑料助劑之一。近年來，我國

已成為亞洲地區增塑劑生產量和消費最多的國家。隨著世界各國環保

意識的提高，醫藥及食品包裝、日用品、玩具等塑料制品對主增塑劑

DOP等提出了更高的純度及衛生要求。但目前國內企業生產的主增塑劑

在許多性能上特別是衛生、低毒性等都難以滿足環保的要求。歐盟和

俄羅斯先后從中國進口的塑料玩具中發現原產于中國的一些塑料玩具

中發現含有有毒的聚氯乙烯增塑N——鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）和鄰

苯二甲酸二乙基己酯（DEHP,或叫DOP）。

長期以來增塑劑主要以鄰苯類產品為主，但隨著DOP在食品、醫

藥工業上的應用越來越廣泛，人們對它的毒性也越來越重視。有人發

現，當人們輸入在聚氯乙烯塑料袋內貯存的血液后，在人體內，特別

在肺部內發現有DOP產品存在。盡管國際上對于DOP是否致癌到目前

仍爭論不休，但對DOP存在潛在的致癌危險，國際上已開始采取相應

的措施，限制DOP的使用范圍。目前，全球已加快了無毒增塑劑產品

的研發，特別加快了衛生要求高的塑料制品基礎應用研究。而在我國,

已被國外淘汰的DOP等增塑劑還大有市場，而且增塑劑生產企業對于

無毒新型增塑劑的開發和推廣并沒有引起足夠關注。國內市場上80%的

增塑劑都是DOP、DBP（鄰苯二甲酸二丁酯）等增塑劑，價格低廉是最關

鍵的因素。

增塑劑企業要加大研發的力度，開發出新的增塑劑品種，繞過技

術壁壘，重新占領國際市場。目前世界上對于環保增塑劑研制明顯滯

后于生產和生活的需要，隨著科技的進步，一些傳統的材料可能會被

淘汰，而研發無害、價廉、助劑效果好等優點的新型環保增塑劑作為

替代材料，是當下塑膠制品行業發展的關鍵一環。增塑劑在為人類提

供高品質塑料制品中的作用不可或缺。只不過其品種結構在不斷地調

整變化，新技術的開發速度在加快，新品種層出不窮，檢測手段更加

先進，評估方法更加合理，增塑劑就是在這樣一種“開發一應用一毒

理學試驗一風險評估一再開發”的循環中不斷進步的。因此，正確使

用增塑劑是該行業能否健康發展的關鍵。而要做到這一點，增塑劑企

業就應在結構調整上下功夫。國外正在大力推廣稱為無毒的或環保及

可生物降解的增塑劑。所謂無毒和環保也是相對而言。如DIHCN（環己

烷二竣酸二異壬酯）、E—168增塑劑、EBN利BET（異辛酸和苯甲酸的多

元醇混合酯）增塑劑、已二酸和多元醇縮合的聚酯型增塑劑等等。目前

國內環保無毒增塑劑的生產正面臨兩大難題，一是副產品多，收率不

高；二是產量低，成本高，好的產品如檸檬酸酯類，由于使用的催化

劑價格高因而使增塑劑的成本相當高。另外，有的企業盡管生產出了

檸檬酸酯類增塑劑，但由于不重視產品的市場推廣工作，用戶對其產

品一無所知，仍會選擇價格便宜的、熟悉的增塑劑產品。由于加快淘

汰有毒增塑劑和開發推廣新型無毒增塑劑已成為一種必然趨勢，國內

生產企業要下大力氣研究新的催化、分離工藝，盡快將性價比更高、

安全性更可靠、對環境友好的新一代增塑劑產品推向市場。增塑劑是

塑料助劑中最大的品種之一。目前全球增塑劑品種多達200多種，每

個品種均有各自的物理和化學性能，應用領域各不相同。中國增塑劑

行業經過幾十年發展，工業基礎已具有相當規模，生產技術也并不落

后，而不同制品對衛生安全性能的要求也不盡相同，因此根據應用領

域將市場細分是避免增塑劑“惹禍”的重要手段。我國增塑劑企業在

增加生產的同時，更應注意研究不同品種增塑劑在各種制品中的適配

性，兩利相權取其重，兩害相權取其輕，為用戶提供指導性建議，用

實踐和事實向消費者證明合理使用增塑劑將是安全的。

第五章土建方案說明

一、建筑工程設計原則

二、項目總平面設計要求

針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了

達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，

以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、

創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。

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三、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目

中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。根

據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目中所有

建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。

四、建筑工程設計總體要求

該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹

工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通

風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行,

努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便

施工、安裝和維修。undefined

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積80838.40平方米，其中：計容建筑面積

80838.40平方米，計劃建筑工程投資7221.26萬元，占項目總投資的

42.27%O

第六章項目建設地分析

一、項目選址原則

場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生

產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充

裕，確保能源供應有可靠的保障。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利

的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反

饋產品市場信息。

二、項目選址

該項目選址位于某工業園區。

北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政

區、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、

文化中心、國際交往中心、科技創新中心。截至2018年，全市下轄16個

區，總面積16410.54平方千米，建成區面積1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6萬人，城鎮人口1865萬人，城鎮化率86.6%。北京地處中

國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東

經116。20,、北緯39°56,，是世界著名古都和現代化國際城市，也是

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大

會常務委員會的辦公所在地。北京地勢西北高、東南低。西部、北部和東

北部三面環山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內流經的主要河

流有：永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發源，穿過

崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經平原地區，最后分別匯入渤海。北京的氣候為

典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、

秋短促。北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯合國報告指出北

京人類發展指數居中國城市第二位。2019年，北京市實現地區生產總值

35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。

園區不斷堅持發展新產業新業態，加速結構優化和動力轉換。國家高

新區不斷發展新型產業組織，積極培育新興業態，全面構建高新技術轉移

轉化通道和產業化平臺，新興產業生成能力和集聚效應不斷增強，已經成

為支撐和引領區域產業結構調整的核心力量。

三、建設條件分析

完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期

穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度

大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，

使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才

保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大

的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際

情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。項目建設所選區域交通運

輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡,

物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了

多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。隨著互聯網的發展網上

交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是

以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場

營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價

比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的

市場份額。

四、用地控制指標

投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目

建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業辦

公及生活用地所占比重W7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦

公及生活用地所占比重W7.00%”的具體要求。該項目均按照項目建設地建

設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項

目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案

圖布置場區總平面圖。

五、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數50.88%,建筑容積率1.42,建設區域

綠化覆蓋率5.58%,固定資產投資強度168.13萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米56928.4585.35畝

2基底面積平方米28965.20

3建筑面積平方米80838.407221.26萬元

4容積率1.42

5建筑系數50.88%

6主體工程平方米48555.57

7綠化面積平方米4514.15

8綠化率5.58%

9投資強度萬元/畝168.13

六、節約用地措施

投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和

關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式,

從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。在項目建設過程中，

項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊

的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理

布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設計原則

同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地

種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。按照建（構）

筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生

產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、

物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地,

有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷

設短捷，相互聯系方便。undefined

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、運

輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均

按國家現行有關規范設計。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道

路應盡可能與主要建筑物平行布置。

（三）綠化設計

場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項

目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地

氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次

感。

（四）輔助工程設計

1、投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設

完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。

投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的

給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。場內

供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統

在場區內形成供水管網。

2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。投資項目水源來自場

界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備

可以滿足投資項目使用要求。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入

主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水

系統。

3、供電回路及電壓等級確定：配電系統采用TN-C-S制，供電電壓為

380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10.00%,電源頻率為

50.00+0.50Hzo

4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部

運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸

與車間內部運輸密切結合統一考慮。項目建設規劃區內部和外部運輸做到

物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作

系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。該項目

由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大,

初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用

汽車運輸、外部運力為主。

5、衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次

數一定要大于10.00次/小時。話音通信部分：根據場區通信業務需求及場

區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話

和行政電話。

八、選址綜合評價

投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑

容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各

項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標（2008版）》中的相關

規定要求。項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產

所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充

裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。

綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平

坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排

水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環

境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的

場址選擇是科學合理的。

第七章工藝原則及設備選型

一、原輔材料采購及管理

投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據

所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產后，項

目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原

材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合

理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。

二、技術管理特點

項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單

位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋

梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調

整。投資項目項目產品制造質量控制將按IS09000體系標準組織生產，從

業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目

承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質

量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。項目產品數據管理技術

（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核

心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確

定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理

信息的三大要素。

三、項目工藝技術設計方案

（一）工藝技術方案要求

工藝技術生態效益與清潔生產原則：項目建設與地方特色經濟發展相

結合，將項目建設與區域生態環境綜合整治相結合，納入當地的社會經濟

發展規劃，并與區域環境保護規劃方案相協調一致；投資項目建設