公司行政管理制度模板公司行政管理制度模板「篇一」一、總則1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛生管理，宿舍管理等。二、印鑒管理1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規定造成的后果由當事人負責。3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的任何公文，應該統一編號登記，以備查詢存檔。三、辦公設施管理1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。2、各部門所需發送的傳真，登記后由行政文員操作發送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。四、文檔管理1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續。五、辦公用品管理1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。2、行政文員根據各部門計劃匯總，經審批后購買，按計劃登記發放，領用人簽字領取。3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質優、價格合理、開支適當，對超常規計劃要嚴格控制。4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。六、電腦管理1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。2、電腦發生故障要及時與電腦部聯系，不得私自處理。七、電話管理1、各部門的辦公電話，是進行業務聯系的主要工具，員工要養成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯系。3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。公司行政管理制度模板「篇二」一、目的為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。二、適用范圍本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。三、管理職責行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購四、內容（一）申購審批流程1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。（二）常規物資采購方式1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。（三）非常規物資采購方式1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。（四）其它1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。公司行政管理制度模板「篇三」公司的前臺是一個單位的臉面和名片，所以前臺工作人員必須掌握公司前臺的工作職責、工作要求、辦公禮儀等，這對于塑造公司形象有著非常重要的作用，為使公司前臺人員工作更加規范，特制訂本制度。一、前臺工作內容1)接轉總機電話。2)負責傳真、快速、文件、報紙的收發與管理。3)負責前臺接待、登記。4)引見、招待、接送來賓。5)負責公司前臺的衛生清理及桌面擺放并保持整潔干凈。6負責前臺花卉植物的維護和保養。7)負責清潔員的工作監督與考核，檢查公司清潔與衛生情況。8)接受上級領導工作安排并協助行政辦公室員工其他工作；9)不得隨意離開工作崗位，造成不便。10)做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作及開會時需要配合的一些相關后勤工作。11)檢查員工工作牌佩戴及著裝情況。12)公司電腦，打印機復印機等文印設備，發現故障應及時通知維修人員或供貨商修復確保設備正常使用。并協助各部門進行文字掃盲相關設備及時添加打印紙。二、前臺工作要求（一）儀容儀表：1、著工裝，服裝整潔，搭配協調。頭發整齊不零亂，不得批頭散發，需化淡妝，給人清新的印象，忌濃妝。上班前不能喝酒或吃有異味的食品。（二）工作要求：1、凡與公司業務無關人員應拒絕入內。2、上班時間，不得有閑雜人等在前臺區域高談闊論，影響公司形象。3、接待公司客人應禮貌請其座下，再通知部門相關人員是否接見。4、上班時間不準打私人電話或電話聊天不準看書籍和報紙。5、上班時間禁止做其他與本職工作無關的事情，以免影響工作質量。6、負責管理會客室的整潔，并主動給參加會議的人倒茶水，會議結束后，立即通知保潔清理會議室。（三）負責前臺電話轉接，接電話禮儀要求：1、鈴聲響起三聲之內，應立即接起電話。2、接電話時不允許出現“喂，喂”或“你找誰”或查問對方“你是誰，你有什么事”等。3、如果找公司領導，不能隨意報出領導在哪，更不能隨意報出領導的電話。4、代接電話時對方如有留言，應當場用紙筆記錄對方姓名，電話及內容，之后復述一遍，以免有誤。并告訴對方會及進轉告。5．遇到對方撥錯號碼時，不可大聲怒斥，或用力掛電話，應禮貌告知對方，如果是自己撥錯了號碼應向對方表示歉意。（四）前臺工作態度：前臺對待員工或其他客人要禮貌大方、熱情周到。對來找高層管理者的客人，要問清事先有無預約，并主動通知被找者。三、來訪接待禮儀客戶或來訪者進門，前臺馬上起身接待，并致以問候或歡迎辭。如站著則先于客人問話而致以問候或歡迎辭。1.引導客戶或來訪者到咨詢廳就座，遞上茶水，送上公司營銷宣傳資料；2.當場解答或電話通知相關業務接待人員出現；3.引領客戶或來訪者接觸相關人員，行走時走在客戶或來訪者側前位置，并隨時用手示意。途中與同事相遇，點頭行禮，表示致意；4.進入房間，要先輕輕敲門，聽到回應再進。進入后，回手關門；5.介紹雙方，退出。如相關人員抽不開身回應，則安撫客戶或來訪者稍等，退出。四、其他工作內容1、會議、活動組織：負責公司高管會議、公司例會組織、安排、服務工作。負責辦公環境的美化，企業文化海報上墻。2、物品管理：負責公司辦公用品的采購申請、入庫核對，發放登記、庫存盤點；制定辦公用品計劃，報主管領導審批；做好每月的分發、調配、保管工作，建全登記制度，做到帳物相符。3、安全保衛：負責公司的安全保衛工作。制定安全防火制度，負責公司防火、防盜等安全保衛工作，安排值班。4、設備管理：負責公司設備（打印機、飲水機等）的管理及設備維護。5、事務工作：負責交納電話費、物業費，保證公司各部室飲用水供應，處理相關事務。6、費用分攤，包括飲用水、綠植等。7、車輛、停車場使用及管理。8、組織制定公司行政相關規章制度，并督促、檢查制度的貫徹執行。公司行政管理制度模板「篇四」第一章公文、文件審批管理第一條公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。第二條收文、發文的簽批管理(一)收文：各級政府下發的公文、文件，政府和行業主管部門發來的公文、文件及與公司有業務往來的企事業單位的信函等，應由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見后，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。(二)發文：公司對外發出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發送。(三)凡公司對外發出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發的各種公文、文件，須由總經理、董事長簽批才能生效。(四)公司傳真件的接收和發出，均應由文員負責并做好記錄，對以公司名義發出的傳真件，將底稿存檔；接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。第三條公文打印的管理(一)公司公文、文件的打印，由文員負責。(二)公司各部門需打印以公司名義發送的正式公文，須按程序填寫《發文審批單》；文員依據《發文審批單》中總經理的簽批，進行打印和發放。(三)凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條文件借閱和復制的管理公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閱與復制”的規定執行。第二章檔案管理第五條歸檔范圍(一)上級政府和相關主管部門下發的文件、通知及相關許可證批件，企業上呈的報告、請示，企業發出的信函。(二)公司近遠期規劃、工作計劃、各類統計報表、規章制度、項目可行性研究報告。(三)公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。(四)業務往來信函、合同、協議、項目工程內業資料等。(五)人事勞資檔案、企業營業執照、企業代碼證、資質證書等。第六條歸檔要求(一)凡屬應歸檔范圍的收文，均應及時辦理歸檔手續。(二)相關業務部門獲得的批件手續，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續；項目工程施工內業資料、文件(竣工批件)，在工程結束后，由相關責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續。(三)公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關規定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應的檔案管理。第七條檔案的借閱與復制(一)公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續，提檔或復制，閱后返還。(二)公司其它人員因工作或業務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續。(三)公司檔案、文件的借閱人，應當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發生。如確屬工作或業務活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。第八條檔案的標識對于失效或已更改的文件如：公司有關規定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。第九條檔案的銷毀(一)公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷毀公司保存檔案資料。(二)對于超過規定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應由兩人參加。第三章介紹信和印鑒管理第十條公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業執照、資質證書等。第十一條公司印信由某某公司辦公室統一保管。第十二條除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批準，方可用印。申請單應注明資料名稱、份數、經手人批準人。第十三條公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。第十四條公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協議文本，及以公司名義對外發出的所有公文，必須經行政部審核，并進行統一編號登記、存檔備查。第十五條行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，并存檔。第十六條公司印鑒的使用，應當按公司發文的審批程序規定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批準方可進行；如果違反此項規定而造成的后果，由違反規定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續不完備的文本上加蓋印章。第十七條介紹信的填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。第十八條公司印章除特殊規定外，一律用紅色印泥。第十九條印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。第二十條經公司加蓋印鑒的公文，如出現意外情況或不利后果時，應當由公文批準人和直接責任人承擔相應責任。第二十一條使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。第二十二條公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據，印章借據應注明資料名稱、份數、經手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據不得消毀，存檔備查。第二十三條經董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監督，并做好登記。公司行政管理制度模板「篇五」(一)總則第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。(二)檔案管理第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取：1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。第六條檔案的銷毀：1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。(三)印鑒管理第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。(四)公文打印管理第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。(五)辦公及勞保用品的管理第十五條辦公用品的購發：1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不