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質量手冊

(依據GB/T19001-1994idtISO9001：1994)

編制：質量體系文件編寫組

審核：

批準：

編號：Q/CS01-2000

版本：A

受控狀態：

發放號碼：

發布日期：2000年月日

實施日期：2000年月日

頒布令

為了提高我公司的質量管理管控水平和與國際質量標準接軌，結合我

公司的具體情況，公司按照GB/T19001-1994idtIS0900L1994《質量

體系一設計、開發、生產、安裝和服務的質量保證模式》組織編制了《質

量手冊》。在編制過程中力求滿足指令性、系統性、協調性和先進性的要

求。

本《質量手冊》闡述了公司的質量方針和質量目標，并對公司的質量

體系作了全面的描述，是指導公司實施質量管理管控和質量保證的綱領性

文件，是公司質量體系運行的依據，是全體員工的行為規范，也是公司質

量保證能力的證實性文件。

本《質量手冊》符合國家政策、法規和企業實際，在公司內部具有指

令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所承接的各項裝飾工程。因此,

要求全公司各部門和人員自手冊發布之日起，必須嚴格貫徹執行。

現在我授權辦公室在管理管控者代表領導下，在貫徹實施本《質量手

冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協調和修改的權利。

本《質量手冊》由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，

更改只對“受控”文本。

本《質量手冊》自2000年月日頒布，2000年月日起正式實施。

************公司

總經理：

年月日

授權令

我授權本公司**先生為我公司管理管控者代表，履行以

下職責，并行使以下權限：

1、確保按GB/T19001-1994idtIS09001：1994建立、實施

和保持質量體系。

2、定期向公司總經理報告質量體系運行情況，以供管理管控評

審和作為質量體系改進的基礎。

3、代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方面進行聯絡工作。

我公司全體員工要服從其領導，共同履行質量職責，以確保質量

體系持續有效運行。

************公司

總經理：

年月H

質量方針和目標

本公司的質量方針：

科學管理管控、精心施工、塑時代精品；

優質服務、高效人才、創創勢品牌。

本公司的質量目標：

嚴工藝、論管理管控、工程一次交驗合格率100%；

優良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創市優工程。

總經理：

年月日

質量手冊修訂記錄表

序號章節號頁碼修訂合適更改人修訂申請單編號修訂日期說明

的內容

目錄

01.質量手冊管理管控

1.范圍

2.引用標準

3.術語和定義

4.質量體系要求

4.1管理管控職責

4.2質量體系

4.3合同合約評審

4.4設計控制

4.5文件和資料控制

4.6采購

4.7顧客提供產品的控制

4.8產品標識和可追溯性

4.9過程控制

4.10檢驗和試驗

4.11檢驗測量和試驗設備的控制

4.12檢驗和試驗狀態

4.13不合格品的控制

4.14糾正和預防措施

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.16質量記錄的控制

4.17內部質量審核

4.18培訓

4.19服務

4.20統計技術

5.附錄

5.1附錄（一）：公司簡介

5.2附錄（二）：公司行政組織機構圖

5.3附錄（三）：公司質量體系組織機構圖

5.4附錄（四）：質量體系要素分配表

5.5附錄（五）：程序文件目錄

************公司章節號：01

質量手冊版本/更改：A/0

質量手冊的管理管控頁碼：第1頁共2頁

01質量手冊的管理管控

01.I質量手冊的編制和批準

01.1.1總經理授權管理管控者代表組成質量體系文件編寫組，編寫《質量

手冊》

01.1.2質量手冊經各部門討論修改后，報管理管控者代表審核

01.1.3經審核的質量手冊由總經理批準后頒布實施

01.2.質量手冊的發放

01.2.1質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態處加以標

識，并統一編號。

01.2.2受控質量手冊是公司的質量法規依據和證實，應按照經過管理管控

者代表批準的發放名單，依序號發放并辦理簽收手續。

01.2.3非受控質量手冊是公司向顧客提供的質量管理管控和質量保證的證

實，當顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經管埋管控者

代表批準后，由辦公室登記發放。

01.3質量手冊的更改

01.3.1各部門對質量手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室，在意見

未被采納批準前，仍按原規定執行。

01.3.2當出現下列情況之一時，應考慮質量手冊進行換版。

a.作為質量手冊依據的標準、法規有較大修改時;

b.公司質量方針調整時；

C.公司組織機構與質量職能變動較大時；

************公司章節號：01

質量手冊版本/更改：A/0

質量手冊的管理管控頁碼：第2頁共2頁

d.經營環境、產品結構、生產方式發生較大變動時；

已質量體系審核與管理管控評審中提出改進要求時；

01.3.3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理管控者代表審核，總經

理批準后進行。

01.3.4管理管控者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后

報總經理批準，由辦公室發至受控質量手冊的持有者，手冊持有者依據通知更

改合適的內容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。

01.3.5修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經管理管

控者代表批準方可銷毀。

01.3.6質量手冊換版后，新版發放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加

蓋“作廢”標識。

01.4.質量手冊的保管

01.4.1對質量手冊應進行統一登記、編號、存放。

01.4.2手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。

01.4.3手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發，補發要進行登記,

要進行重新編號。

01.4.4手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。

01.4.5手冊未經管理管控者代表批準不得復制。

01.4.6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。

01.4.7手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修

改為A/1,第二次修改A/2……換版時文件代號中年度相應更改。

***********;{:公司章節號：1

質量手冊版本/更改：A/0

范圍頁碼：第1頁共1頁

1、范圍:

本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交

付使用全過程的質量管理管控和質量控制。公司所有從事與工程質量有關的人

員必須嚴格遵照執行。

章節號：2

質量手冊版本/更改：A/0

引用標準頁碼：第1頁共1頁

2.引用標準

2.1GB/T19023-1996《質量手冊編制指南》

2.2GB/T6583-1994《質量管理管控和質量保證一術語》

2.3GB/T19001-1994《質量體系設計、開發、生產、安裝和服務的質量

保證模式》

章節號：3

質量手冊版本/更改：A/0

術語和定義頁碼：第1頁共1頁

3.術語和定義

本手冊采用GB/T6583-ISO8402的術語和以下定義。

3.1安裝一是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、

空調等設備的安裝。

3.2隱蔽工程一是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接

檢查的工程相關項目。

3.3三檢制一是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。

3.4施工組織設計一為保證工程相關項目的實施，公司根據合同合約要求編

制的工程相關計劃和施工合適的方案。

3.5分包方一獨立建制具有法人資格的分包施工單位。

3.6分供方一為供方提供物質的生產廠家、商店等供應單位。

3.7特殊物質一指合同合約中要求進行監控的物質。

************公司章節號：4.1

質量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第1頁共5頁

4.質量體系要求

4.1管理管控職責

4.1.I總則

確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規定公

司管理管控層、執行層和驗證人員的職責和權限，配置好資源。

4.1.2職責

4.1.2.1總經理負責批準質量方針和目標，規定機關人員的職責和權限，配

備必要的資源，主持管理管控評審工作。

4.1.2.2管理管控者代表負責編制管理管控評審報告。

4.1.2.3辦公室負責編制管理管控評審相關計劃，并記錄。

4.1.3程序概要

4.1.3.1質量方針

本公司的質量方針是：科學管理管控、精心施工、塑時代精品；

優質服務、高效人才、創創勢品牌。

本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理管控、工程一次交驗合格率100%;

優良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創市優工程。

4.1.3.2組織

為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，

編制了質量體系組織結構圖，同時，根據GB/T19001—1994質量保證模式標

準的要求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。［見附錄

（二）、附錄（三）、附錄（四）］

4.1.3.3職責和職權

公司對與質量有關的人員知部門，規定了明確的質量職責和權限。

1、總經理

a.主持制定公司的質量方針和質量目標，包括對質量的承諾。批準和頒布公

司質量手冊，對公司質量休系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。

************公司章節號：4.1

質量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第2頁共5頁

b.確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。

c.配備資源：對管理管控、執行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。

d.定期主持管理管控評審，保持質量體系的適應性和有效性。對工程質量

和服務質量全面負責。

e.每年至少召開1—2次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。

2.管理管控者代表

代表總經理行使質量管理管控職能，向總經理負責。

A.協助總經理建立公司質量體系，并負責實施協調和監督。

B.主持公司內部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況。

C.處理協調公司內部質量體系審核中發生的質量問題，監督有關部門

采取糾正和預防措施并驗證其結果的有效性。

D.代表公司與外部認證機構聯絡，組織向客戶提供質量保證。

E.向總經理匯報質量體系運行情況，協助總經理負責組織實施管理管

控評審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤相關糾正和預防措施有

效性的檢查、監督。

3.副總經理（經營）

組織設計、工程、經營、技質、材料五個系統的部門貫徹執行質量方針、

質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統中的實施效果。

負責質量體系中設計、采購、合同合約評審要素的宏觀質量控制。

參與五個系統中其它要素的質量控制。

4.副總經理（行政）

組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執行質量方針、質量目標及質量體系

文件，保證質量體系要求在這兩個部門的實施效果。

負責質量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質量控制。

參與兩部門其它要素的質量控制。

5.設計總監

設計總監負責對設計要素的宏觀控制。

參與相關要素的質量控制。

6。工程總監

公責過程藍制要素的宏觀質量控制。

參與技質部、工程部其它要素的質量

7.經營總監

負責孰J合同合約評審兩要素的宏觀質量控制活動。

************公司章節號：4.1

質量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第3頁共5頁

參與材料部、經營部其它相關要素的質量控制活動。

8.設計部

負責質量體系中設計要素的質量控制。

參與相關質量要素的質量控制活動。

9.技質部

負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產品標識

和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態、不合格

品的控制、糾正和預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統計技術等要素的

質量控制。

參與質量體系中相關要素的質量控制活動。

10.工程部

負責質量體系中采購中分包方的管理管控、過程控制、搬運、貯存、包裝、

防護和交付中的搬運、防護和交付，服務要素。

參與質量體系中相關要素的質量控制活動。

11.材料部

負責質量體系中采購要素中分供方的管理管控、搬運、貯存、包裝防護和

交付要素中的貯存等要素的質量控制。

參與質量體系中相關要素的質量控制活動。

12.經營部

負責質量體系中合同合約評審，顧客提供產品控制兩要素的質量控制參與

質量體系中相關要素的質量控制活動。

13.辦公室

負責質量體系中管理管控職責、文件和資料控制的質量體系文件和外來行

政文件，質量記錄控制，內部質量審核四個要素的質量控制活動。

參與質量體系中相關要素的質量控制活動。

14.人力資源部

負責質量體系中培訓要素的質量控制活動。

參與質量體系中相關要素的質量控制活動。

15.相關項目經理部

************公司版本/更改：A/0

質量手冊

管理管控職責頁碼：第4頁共5頁

嚴格執行國家公司的有關文件規定，在各業務部門的協作指導下參與機關

要素的質量控制活動。

16.質檢員

負責工程相關項目全過程的質量監督檢查，參與工程質量評定。

17.內審員

參與內部質量體系審核及其驗證工作。

4.1.2.2資源

為了實現質量方針和質量目標，保證管理管控、執行、驗證活動的需要，使

公司質量體系持續有效地運行，公司管理管控者為其配備了以下各類適宜的資

源：

a.工程相關項目實施所需的生產設備。

b.檢驗、測量和試驗設備。

c.工程技術和專業技能。

d.經過崗位培訓的專業人員，包括內部質量審核員。

e.計算機設備及應用軟件。

f.資金及各項生產物質。

g.技術文件：通過對工程相關項目合同合約評審、明確資源要求，并編

寫質量計

劃或施工組織設計。

4.1.2.3管理管控者代表

a.由總經理任命，任期兩年，屆滿時，由總經理重新任命。

b.管理管控者代表的職責是：

——負責公司質量體系的組織建立、實施和保持運行。

——定期向總經理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問

題。

――組織協調質量體系內部管理管控工作和外部有關事宜的聯絡工

作C

4.1.3管理管控評審

4.1.3.4.1管理管控評審由總經理主持，一般情況下每年進行一次，以確

保所建立的質量體系保持持續的適宜性和有效性。當發生重大質量事故或質量

體系

************公司章節號：4.1

質量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第5頁共5頁

建立運行時，組織機構，經營范圍發生重大調整時，應增加評審的次數。

4.1.3.4每次評審的合適的內容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000《管理管控

評審程序》規定實施并將實施結果形成書面報告。

4.1.3.5支持性程序文件

Q/CS02-4.1-2000《管理管控評審程序》。

章節號：4.2

質量手冊版本/更改：A/0

質量體系頁碼：第1頁共2頁

4.2質量體系

4.2.1總則

根據GB/T1900I-1994idtISO據01:1994的質量保證模式標準的要求,編制

質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄、管理管控規定，建立并保持文

件化的質量體系，使其有效運行。

適用于公司經營、設計、生產中與質量有關的一切活動。

4.2.2職責

4.2.2.1總經理負責組織建立質量體系并批準頒發、實施質量手冊和程序文

件。

4.2.2.2管理管控者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實

施負責。

4.2.2.3管理管控者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊）、

第二層次文件（程序文件），經各部門領導審核，總經理批準，并組織實施。由

辦公室負責發放及管理管控。

4.2.2.4各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理管控規定、作業指導

書、質量記錄等）的編制、審核，相關公司級主管領導批準。由各職能部門發

放，并實施管理管控。

4.2.3程序概要

4.2.3.1質量手冊的編寫與修訂，由管理管控者代表組織進行。無論編寫還

是修訂，均需經總經理批準后才能生效。

4.2.3.2質量手冊分受控發放和非受控發放兩種形式，受控發放對象為公司

級領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發放的質量手冊封面

************公司章節號：4.2

質量手冊版本/更改：A/0

質量體系頁碼：第2頁共2頁

有“受控”標識，并有發放編號；非受控發放對象為顧客、咨詢中心等，封面

有“非受控”的標識。

4.2.3.3為了保證質量手冊與本公司發展相適應，總經理委派管理管控者代

表根據本企業發展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦

公室負責對受控發放的質量手冊進行跟蹤管理管控，并負責更改工作。

4.2.3.4程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編

寫與修訂由管理管控者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000《文件和

資料控制程序》的規定執行。

4.2.3.5各職能部門的專業管理管控規定、企業管理管控標準與質量有關的

文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發放與管理管控。辦公室負責

統一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。

4.2.4質量策劃

4.2.4.1質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文

件Q/CS02-4.2-2000《相關項目質量相關計劃控制程序》，針對各工程相關項目均

作質量策劃工作，對特定的工程相關項目或合同合約規定專門的質量措施、資

源和活動，并形成相關項目質量相關計劃。

4.2.4.2配備必要的控制手段，設備（生產和檢測用）和專業人員等資源。

必要時應采用新技術、新工藝、新材料。

4.2.4.3確保設計開發與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容

性和協調性。

4.2.4.4確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。

4.2.4.5支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《相關項目質量相關計劃控制程序》

************公司章節號：4.3

質量手冊版本/更改：A/0

合同合約評審I頁碼：第1頁共1頁

4.3合同合約評審

4.3.1總則

在投標或簽訂合同合約之前，對標書、合同合約進行評審，以確保能夠充

分理解與顧客所簽訂的合同合約的合適的內容，保證合同合約能夠正確執行，

滿足顧客所提出的要求。

4.3.2職責

4.3.2.1經營部負責組織、協調合同合約評審工作。

4.3.2.2設計部、技質部、工程部、材料部、相關項目部等負責對合同合約

中用關業務部分進行評審。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并實施Q/CS()2-4.3-2()()()《合同合約評審程序》，確保合同合約

評審、簽訂、修訂及履行等符合規定的要求。

4.3.3.2合同合約評審投標書、合同合約的不同類型,采用不同形式、不同

級別的評審。合同合約評審根據級別分別由副總經理(經營)、經營部監、經營

部經理主持，有關職能部門參加。以確保：A.投標書與合同合約條約條款合適

的內容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合

同合約要求的能力。

4.3.3.3經過合同合約評審后，方能正式與顧客簽訂合同合約，并按此履行,

按期按質驗收。

4.3.3.4合同合約評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經營部編號

并存檔、保管。

4.3.3.5合同合約修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面

文件后方能進行。必要時應執行合同合約評審有關程序的規定，重新進行評審

認可。修訂的合適的內容按程序的規定，正式傳遞到公司有關部門實施。

4.3.4支持性程序文件

Q/CS02-4.3-2000《合同合約評審程序》

章節號：4.4

************公司版本/更改：A/0

質量手冊

設計控制頁碼：第1頁共4頁

4.4設計控制

4.4.1總則

為確保公司所承接的設計相關項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀

態，公司制訂并實施《設計控制程序》，從設計策劃到設計確認全過程實施控制

和驗證。

4.4.2職責

設計部是本要素的歸口管理管控部門，負責設計的全過程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1設計策劃

4.4.3.1.1設計部對設計合適的內容進行分析、研究、收集必要的設計基

礎資料，并參照合同合約評審結果策劃設計工作。

4.4.3.1.2設計部組織相關項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計

/開發相關計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、

設計輸出、設計評審、驗證、確認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備

相應的資源。

4.4.3.2組織和技術接口

4.4.3.2.1確定各專業設計負責人，專業設計負責人對相關項目設計實施

小組負責人負責。相關項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、

電氣、暖通、上下水等專業設計組。

4.4.3.2o2合適的方案設計階段、由設計部組織各專業組對接口傳遞信息

進行分析和確認。

4.4.3.2.3在施工圖設計中主任設計師應組織各專業組進行技術協調，并

檢查內外傳遞信息的執行情況。

4.4.3.2.4施工圖紙設計完成后，進行圖紙復官、修改、會簽，將有關圖

紙技術和信息資料向設計部經理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。

4.4.3o3設計輸入

4.4.3.3.1設計部應以有關的政策法規、招投標文件，裝飾工程設計合同

合約、

************公司章節號：4.4

質量手冊版本/更改：A/0

設計控制頁碼：第2頁共4頁

設計委托書和合同合約評審結果為依據，確定設計輸入要求，并形成設計輸入

文件。

4.4.3.3.2設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規，是否

滿足合同合約要求，設計輸入文件是否完整正確。

4.4.3.3.3對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。

4.4.3.3.4對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。

4.4.3.4設計輸出

4.4.3.4.1設計人員應依據設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同

的輸出文件。

4.4.3.4.2設計輸出文件的要求

?滿足設計輸入要求；

?包含或引用驗收準則；

?能據以編制施工圖、預算；

?能據以安排材料、設備、采購；

?能據以進行施工和安裝；

?能據以進行工程驗收；

?滿足主要特性；

4.4.3.4.3設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其

是否滿足設計輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發放。

4.4.3.5設計評審

4.4.3.5.1設計部經理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評

價設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。

4.4.3.5.2由相關項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批,

并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。

4.4.3.5.3設計評審記錄由設計部保存。

4.4.3.6設計驗證

4.4.3.6.1在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進

行臉證，并做好驗證記錄。

************公司章節號：4.4

質量手冊版本/更改：A/0

設計控制|頁碼：第3頁共4頁

4.4.3.6.2驗證方式除設計評審外還可以包括：

?變換計算方法進行驗算；

?將新設計與已證實的類似設計進行比較；

?進行鑒定試驗；

?對發放前的設計階段文件進行評審等；

4.4.3.6.3負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經理審批

后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。

4.4.3.7設計確認

4.4.3.7.1在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應

針對最終產品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程

設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。

4.4.3.7.2設計確認合適的內容包括：

a.可行性研究評估

b.合適的方案設計的審批

c.初步設計的審批

d.設計圖紙會審

4.4.3.7.3設計人員應作好設計確認記錄

4.4.3.8設計更改

4.4.3.8.1需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批

后，方可實施設計更改。

4.4.3.8.2設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門

和人員。

4.4.3.8.3設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進

行標識和記錄。

4.4.3.8.4當設計更改數量較多、復雜程度較大，由相關項目設計負責人

決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。

4.4.3.8.5所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。

章節號：4.4

************公司版本/更改：A/0

質量手冊

設計控制頁碼：第4頁共4頁

4.4.3.8.6設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計

更改文件、設計部應妥善保存。

4.4.4支持性程序文件

Q/CS02-4.4-2000《設計控制程序》

************公司章節號：4.5

質量手冊版本/更改：B/0

文件和資料控制頁碼：第1頁共2頁

4.5文件和資料控制

4.5.1總則

為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定

并執行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。

4.5.2職責

4.5.2.1管理管控者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，

并對其有效性負責。

4.5.2.2辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理管控部門，

也是外來文件的控制和管理管控部門。

4.5.2.3技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理管控部門。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文件和資料的批準和發布

4.5.3.2文件和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規、施工圖紙.、

施工組織設計、施工技術措施、檢驗規程、試驗程序、操作規程、工藝文件、

作業指導書、工程合同合約、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規范、工

程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執行國家標準行業標準等。

4.5.3.3文件和資料在發布前應按程序文件規定履行審批手續。

a.質量手冊由管理管控者代表審核，總經理批準。程序文件由各職能部門

主管領導審核，總經理批準。

b.針對公司的管理管控文件由公司辦公室審核，總經理批準。

c.針對各部門系統的管理管控文件由部門領導窗核，公司主管領導批準。

d.外部文件,由文件的對口管理管控部門主管批準后方可使用，并負責跟琮

換版。

4.5.3.4文件和資料分受控和非受控兩種，應由發放部門統一編號、登記和

標識。以確保：

a.對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的

有效版本；

b.及時從所有發放和便用場所撤走作廢文件;

************公司章節號：4.5

質量手冊版本/更改：A/0

文件和資料控制頁碼：第2頁共2頁

C.為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。

4.5.3.5文件和資料的發放與回收

質量手冊、程序文件、作業指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數、

編制發放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷

毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加

蓋“作廢保留”印章。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。

4.5.4文件和資料的更改

4.5.4.1所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關

規定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。

4.5.4.2文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，

該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。

4.5.4.3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改合適的內

容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。

4.5.4.4一份文件經過一定次數修改后，進行修訂換版、重新印發。

4.5.5支持性程序文件

Q/CS02-4.5-2000《文件和資料控制程序》

************公司章節號：4.6

質量手冊版本/更改：A/0

采購頁碼：第1頁共2頁

4.6采購

4.6.1總則

選擇具有滿足規定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產品，向

合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協活動及其提供的產品的質量進

行有效的控制。

4.6.2職責

4.6.2.1材料部是外購、外協產品的歸口管理管控部門。

4.6.2.2工程部是施工勞務人員的歸口管理管控部門。

4.6.3程序概要

4.6.3.1分供方、分包方的評價和選擇

a）合格的分供方的評價與選擇

材料部負責按外購產品及外協產品的質量特性、類別、等級和工程相關項

目對進貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和

選擇。經評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技

質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/CS02-4.6-2000《采購控制程序》中

的規定進行評審。

b）合格的分包方的評價和選擇

工程部組織對各種不同專業分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查

初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業績資料的復印件。工程部負責組

織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。

4.6.3.2外購、外協產品、勞務需求資料的準備

a）使用規范的采購文件和外協加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或

對勞務的要求，文件發布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。

b）相關項目部依據施工圖紙、合約甲方要求，提出對分包方的需求文件，文

件應說明工程性質、類別、工程量、文件發出前技質部應對其準確性和完

整性進行審查。

4.6.3.3對分供方和分包方的質量驗證

************公司章節號：4.6

質量手冊版本/更改：A/0

采購頁碼：第2頁共2頁

a)當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產品或外協加工產品的質量

驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協議，質量驗證

結果應予以記錄。

b)在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行臉

證，發現不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。

工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。

4.6.3支持性程序文件

Q/CS02-4.6-2000《采購控制程序》。

************公司章節號：4.7

質量手冊版本/更改：A/0

顧客提供產品的控制頁碼：第1頁共1頁

4.7顧客提供產品的控制

4.7.1總則

對顧客提供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這

些產品滿足規定的要求。

4.7.2職責

4.7.2.1經營部和相關項目部是顧客提供產品的控制管理管控部門。

4.7.3程序概要

4.7.3.1經營部負責制定《顧客提供產品的控制程序》并組織監督實施，以

保證工程質量符合規定要求C

4.7.3.2應在合同合約中明確規定顧客提供產品名稱、材質、型號、數量、

交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產品所用工程相關項目和部位以及

不合格品的處理。

4.7.3.3顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客

提供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。

4.7.3.4倉庫管理管控員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發放。

并在記錄中標明“甲供”字樣。

4.7.3.5檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，

并按合同合約要求進行處理C

4.7.3.6顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發生丟失、損失或變質時,

應及時通知顧客，并作好記錄，協商解決辦法。

4.7.4支持性程序文件

Q/CS02-4.7-2000《顧客提供產品的控制程序》。

************公司章節號：4.8

質量手冊版本/更改：A/0

產品標識和可追溯性頁碼：第1頁共1頁

4.8產品標識和可追溯性

4.41總則

通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品

的可追溯性。

4.8.2職責

4.8.2.1技質部。相關項目部是產品標識和可追溯性程序的管理管控部門，

技質部負責對各類產品規定標識方法，相關項目部負責對各類產品進行標識。

4.8.3程序概要

4.8.3.1產品標識的范圍

4.8.3o1.1進貨標識

公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有

特別要求的材料、要有特殊標識。

4.8.3.1.2施工過程標識

分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、

試驗及評定記錄作為標識。

4.8.3.2公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、

材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識合適的內容包括物質名稱、規格

型號、供貨單位、數量等。

4.8.3.3施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查

記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識合適的內容包括施工部位、相關項目負

責人、施工班組及技術、檢驗人員等。

4.8.3.4產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監督管理管控，相關項目

部負責具體實施。

4.8.3.5當合同合約有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯

一性，并予以相應的記錄。

4.8.4支持性程序文件

Q/CS02-4.8-2000《產品標識和可追溯性程序》。

************章節號：4.9

質量手冊版本/更改：A/0

過程控制頁碼：第1頁共2頁

4.9過程控制

4.9.1總則

對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現不合格。

4.9.2職責

4.9.2.1工程部是本要素的歸口管理管控部門。

4.9.2.2相關項目部具體實施程序。

4.9.2.3技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監督相關項目部執

行過程控制程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.1為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、

操作方法、施工環境進行有效的控制和管理管控，保證各施工工序按規定的方法在

受控狀態下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監督實施。

4.9.3.2為了保證所有的工程相關項目在受控下進行，相關項目部應針對所

承接的工程制定《相關項目質量相關計劃》，相關項目部組織編制相應的《施工

組織設計》和施工合適的方案，按“相關項目質量相關計劃”、“生產施工相關計

劃”、“施工組織設計”和“施工合適的方案”進行施工。

4.9.3.3施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理管控規定

進行維護和保養，以保持施工過程的設備能力。

4.9.3.4施工過程中配備的管理管控人員、技術人員和操作工人，要進行培

訓考核，作到持證上崗。

4.9.3.5工長根據圖紙技術要求按施工組織設計、技術規范和工藝標準負責編

制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規定進行檢查。

4.9.3.6工程部按公司現場文明施工的有關規定，對施工過程中的勞動安全

和環境保護進行有效管理管控和控制。

4.9.3.7生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行

標識。

4.9.3.8通過制作樣板間，欄板塊規定技藝評定準則0

************公司章節號：4.9

質量手冊版本/更改：A/0

過程控制頁碼：第2頁共2頁

4.9.3.9特殊過程

4.9.3.10工程施工中常見的特殊工程：

防水施工

隱蔽工程施工

焊接施工

4.9：3.11根據施工組織設計明確的特殊工程應按作業指導書進行作業。相關

項目部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工

記錄，對特殊施工所有資料予以保存。

4.9.3.12對質量有較大影響的季節施工過程，應按《季節施工技術措施》，

進行重點控制。

4.9.4支持性程序文件

Q/CS02-4.9-2000《過程控制程序》，

************,^1章節號：4.10

質量手冊版本/更改：A/0

檢驗和試驗頁碼：第1頁共2頁

4.10檢驗和試驗

4.10.1總則

對外購、外協產品、過程產品和竣工工程相關項目進行規定的檢驗和試驗，

確俁其達到規定的質量要求,

4.10.2職責

4.10.2.1技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負

責。

4.10.2.2材料部對外購、外協產品、顧客提供產品交檢工作負責。

4.10.2.3相關項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”

的產品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并實施Q/CS02-4.10-2000《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，

過程和最終竣工工程相關項目各階段的檢驗和試驗達到規定的要求。

4.10.3.2進貨檢驗和試驗

4.10.3.2.1對外購、外協產品、顧客提供產品進入施工工地后由材料部在

驗收前辦理送檢手續。

4.10.3.2.2對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、

進貨檢驗等規程等。

4.10.3.2.3檢驗人員實施進貨產品檢驗，合格的產品辦理入庫手續或直接

轉序，不合格的產品按Q/CS02-4。13-2000《不合格品的控制程序》規定通知材

料部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協商，按該程序規定進行不合

格品的處置，確保不合格的外購、外協產品不進入施工工地。

4.10.3.2.4對辦理了“緊急放行”審批手續的外購、外協產品，由庫房對

其進行標識，相關項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其

質量的可追溯性。

4.10.3.3過程檢驗和試卷

4.10.3.3.1，道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，，道工序不合

************章節號：4.10

質量手冊版本/更改：B/0

檢驗和試驗頁碼：第2頁共2頁

格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道

工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。

4.10.3.3.2質檢員根據工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，

有針對性實施巡檢。

4.10.3.3.4質檢人員按照施工工藝和國家有關規范對隱蔽工程進行檢查，

合格后報顧客及管理管控人員簽字確認，方可實行下一道工序。

4.10.3.3.5經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控

制程序》規定處置。

4.10.3.3.6例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審

批后才可例外放行。

4.10.3.4最終檢驗和試驗

4.10.3.4.1質檢部負責按檢驗規程對工程相關項目實施最終檢驗和試驗c

4.10.3.4.2最終檢驗和試驗應在所有規定的確良檢驗和試驗均已完成，且

全部達到規定要求后進行。

4.10.3.4.3最終檢驗和試驗判定不合格的工程相關項目不準交付給用戶，

并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規定處置。

4.10.3.5檢驗和試驗記錄

4.10.3.5.1檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲

存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規定執行。

4.10.3.5.2檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。

4.10.4支持性程序文件

Q/CS02-4.10-2000《檢驗和試驗控制程序》

************公司章節號：4.11

質量手冊版本/更改：B/0

檢驗、測量和試驗設備的控制頁碼：第1頁共1頁

4.11檢驗、測量和試驗設備的控制

4.11.1總則

對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度

滿足測量能力的要求。

4.11.2職責

技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理管控的部

門。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢

驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。

4.11.3.2技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置

相關計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規定進行驗收，

在使用前由技質部組織確認和校準工作。

4.11.3.3施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據國家計量管理管控法規,

明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發現設備

偏離狀態，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應

規定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態的標識。

4.11.3.4檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區分，并

加以標識。

4.11.3.5加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養

的管理管控，以確保其準確度和適用性保持完好。

4.11.3.6本公司計量管理管控工作，按國家計量管理管控部門有關企業計

量工作認證的規定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定.

4.11.3.7確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作

不當而影響其準確性甚至失效。

4.11.3.8所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建

立臺帳，并妥善保存。

4.11.3.9當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經公司經理批準

后，由技質部提供。

4.11.4支持性程序文件

Q/CS02-4.11-2000《檢驗、測量和試驗設備控制程序》

章節號：4.12

************版本/更改：A/0

質量手冊

檢驗和試驗狀態頁碼：第1頁共1頁

4.12檢驗和試驗狀態

4.12.1總則

通過進行檢驗和試驗狀杰標識，確保只有經過檢驗和試驗合格的產品（過程）

才能交付使用（轉序）。

4.12.2職責

技質部是檢驗和試驗狀杰的歸口管理管控部門，負責制定檢驗和試驗狀態標

識方法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并組織實施《檢驗和試驗狀態控制程序》，防止不同檢驗結果

的產品混淆，誤用不合格品C

4.12.3.2在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑.裝飾、設備安

裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態標識。

4.12.3.3檢驗和試驗狀態劃分為四種狀態

a.經檢驗和試驗后合格

b.經檢驗和試驗后不合格

c.經檢驗和試驗后待決定

d.未經檢驗和試驗

4.12.3.4標識方法有標記、標牌、區域劃分、質量記錄等。

a.單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態應使用檢驗記錄、試驗報

告結論作狀態標識。

b.各類檢驗和試驗記錄按規定人員簽字確認合格后才能放行。

c.相關項目經理部要妥善保護好標識，以確保只有經過檢驗和試驗合格的產

品，才能使用或轉序。

4.12.4支持性程序文件

Q/CS02-4.12-2000《檢驗和試驗狀態控制程序》。

************公司章節號：4.13

質量手冊版本/更改：A/0

不合格品的控制頁碼：第1頁共2頁

4.13不合格品的控制

4.13.1總則

為了對外購物資和生產施工過程中出現不合格品進行有效的控制和管理管

控，防止不合格品的非預期使用和安裝。

4.13.2職責

4.13.2.1技質部負責歸口管理管控不合格品的控制。

4.13.2.2材料部、工程部、設計部和相關項目部等參與不合格品的評審和處

置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品的評審和處置。

4.13.3.1.1對不合格品的處置采取以下方法：

a.進行返工，以達到規定要求；

b.經返修或不經返修作為讓步接收；

c.降級改作他用；

d.拒收或報廢

4.13.3.1.2不合格材料的控制

a.相關項目部對進入施工現場的各類物質（包括顧客提供的），經檢驗發現

不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。

b.技質部召集相關人員對不合格材料進行評審。

c.不合格材料的處置

①如該材料不影響整體質量和使用要求，經與顧客協商后，可以采用讓步接

收，或降級另作他用。

②如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，

應采取退換、報廢、拒收等辦法。

③顧客提供的材料經檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外,

還須通知顧客按合同合約條約條款予以處理。

4.13.3.1.3施工過程不合格品的控制

************章節號：4.13

質量手冊版本/更改：A/0

不合格的控制頁碼：第2頁共2頁

a.在施工過程中，對工序檢驗發現不合格，相關項目部工長、質檢員應負

責作好詳細記錄，技質部進行評審。

b.技質部根據不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）

組織有關部門和人員進行評審和處置。

c.當合同合約有規定，經返修或不經返修作為讓步接收的產品，向顧客提出

書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。

d.不合格品經返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記

錄。

4.13.3.1.4相關項目經理部資料員收集并匯總相關項目部的記錄、表格和

資料，并整理形成工程竣工文件資料。

4.13.4支持性程序文件

Q/CS02-4.13-2000《不合格品的控制程序》。

章節號：4.14

質量手冊版本/更改：B/0

糾正和預防措施頁碼：第1頁共2頁

4.14糾正和預防措施

4.14.1總則

為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發生或再發生。

4.14.2職責

4.14.2.1技質部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理管控部門負責分析

原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。

4.14.2.2管理管控者代表負責批準措施相關計電。

4.14.2.3責任部門負責按措施相關計劃和要求具體實施。

4.14.3程序概要

4.14.3.1糾正措施

4.14.3.1.1技質部負責收集與產生不合格、缺陷的有關質量信息和資料，

其中包括：

a.不合格品報告

b.內部質量體系審核不合格報告

c.質量分析會記錄

d.顧客申訴報告等

4.14.3.1.2技質部組織有關部門和人員召開質量分析會，找出原因，由責

任部門制定糾正措施，經總工程師批準后，進行實施。由技質部對其整改結果

進行驗證。

4.14.3.1.3由糾正措施引起的文件更改，執行《文件和資料控制程序》。

4.14.3.2預防措施

4.14.3.2.1技質部負責收集與產生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信

息和資料，其中包括：

a.過程控制記錄

b.員工的合理化建議

c.管理管控評審會議記錄

************公司章節號：4.14

質量手冊版本/更改：A/0

糾正和預防措施|頁碼：第2頁共2頁

d.質量分析會記錄

e.服務和顧客意見等

4.14.3.2.2技質部組織有關部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，

填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施相關計劃和要求。

4.14.3.2.3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。

4.14.3.3糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。

4.14.3.4當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應

按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。

4.14.3.5技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理管控評審。

4.14.4支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《糾正和預防措施控制程序》。

************公司章節號:4.15

質量手冊版本/更改：A/0

搬運、貯存、包裝、防護和交付|頁碼：第1頁共2頁

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.15.1總則

為了對工程所用的物質進行妥