1.目為不停提升企業(yè)產(chǎn)品市場擁有率和市場競爭力,制訂適宜可行經(jīng)營計劃,對經(jīng)營計劃實施進行控制,促進企業(yè)經(jīng)營發(fā)展目標達成,特制訂本程序。2.范圍適適用于企業(yè)長久經(jīng)營計劃（3年）和短期經(jīng)營計劃（1年）制訂和管理。3.名詞解釋無4.職責4.1總經(jīng)理總經(jīng)理負責確定經(jīng)營計劃方針、經(jīng)營目標、《長久和短期經(jīng)營計劃目錄》和《月度業(yè)務計劃總結(jié)目錄》制訂。4.2管理部負責幫助總經(jīng)理組織制訂經(jīng)營計劃;負責組織監(jiān)控經(jīng)營計劃完成情況并匯報企業(yè)管理層;負責幫助總經(jīng)理匯總《長久和短期經(jīng)營計劃目錄》和《月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄》并下發(fā)企業(yè)各部門實施。4.3各部門負責依據(jù)《長久和短期經(jīng)營計劃目錄》進行經(jīng)營計劃各相關板塊計劃制訂,并提交資料給管理部匯總;負責根據(jù)《月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄》搜集整理本部門經(jīng)營計劃評審會所需多種數(shù)據(jù)和信息;負責本部門未完成項目整改計劃制訂、實施和驗證。5.作業(yè)程序5.1經(jīng)營計劃制訂5.1.1每年11-12月管理部應根據(jù)《長久和短期經(jīng)營計劃目錄》對第二年經(jīng)營計劃制訂做相關準備和策劃工作,為經(jīng)營計劃制訂提供充實數(shù)據(jù)和資料。5.1.2各部門依據(jù)《長久和短期經(jīng)營計劃目錄》并結(jié)合企業(yè)總體發(fā)展方向和本部門職責編制經(jīng)營計劃并交管理部匯總,管理部應在每年12月份召集企業(yè)級領導和相關部門討論企業(yè)經(jīng)營計劃,由管理部最晚第二年1月底前編制形成企業(yè)中長久經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后管理部下發(fā)。管理部負責提供連續(xù)12個月企業(yè)經(jīng)營業(yè)績指標完成情況及相關內(nèi)部信息,關鍵經(jīng)營指標、信息化建設、基礎設施計劃、人力資源、職員健康計劃;質(zhì)量部和管理者代表負責質(zhì)量目標、質(zhì)量過程績效指標;市場部負責與市場相關經(jīng)營計劃,市場拓展、估計銷售額與增加計劃、競爭對手分析、用戶滿意、售后服務等;開發(fā)部負責新產(chǎn)品、新技術開發(fā)計劃;財務部負責成本計劃,財務預算包含質(zhì)量成本計劃等;采購部負責供給商第二方審核計劃,供方體系提升計劃和供給商績效考評等;制造部負責設備OEE、產(chǎn)值計劃、庫存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)設備故障率、工裝完好率、安全生產(chǎn)等;注塑車間負責交驗合格率、注塑過程不良率、裝配過程不良率等;涂裝車間負責交驗合格率、涂裝過程不良率等;物料部負責庫存帳、卡、物一致性。5.1.3各部門依據(jù)年度經(jīng)營計劃（過程績效指標）,落實到責任人和完成日期后報管理部。5.2經(jīng)營計劃發(fā)放、宣貫5.2.1企業(yè)長久經(jīng)營計劃只發(fā)放到企業(yè)高層管理人員,各部門只發(fā)放年度經(jīng)營計劃。5.2.2總經(jīng)理/管理者代表經(jīng)過多種形式向企業(yè)管理層宣貫經(jīng)營計劃,各部門分別向全體職員進行展開宣貫。5.3經(jīng)營計劃實施5.3.1各部門依據(jù)年度業(yè)務計劃開展、落實各項工作;5.3.2各部門每個月5日前按《數(shù)據(jù)管理程序》和《月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄》中要求數(shù)據(jù)和信息匯總上月業(yè)務計劃完成情況,并進行跟蹤、分析,對未達目標項提出具體整改方法,形成本部門PPT報管理部。5.3.3管理部每個月匯總搜集到各部門PPT,并組織召開由企業(yè)中高層領導參與業(yè)務計劃總結(jié)會,對經(jīng)營計劃進行跟蹤、總結(jié),形成會議紀要并發(fā)放企業(yè)中高層5.3.4管理部負責對形成“會議紀要”需跟蹤事項在次月業(yè)務計劃總結(jié)會中跟蹤完成情況。5.4經(jīng)營計劃評審5.4.1為5.4.2第二年年初,各部門將經(jīng)營計劃中過程績效指標完成情況及趨勢圖以及分析資料匯總管理部,管理部對其進行綜合分析發(fā)企業(yè)高層,該數(shù)據(jù)同時作為各部門管理評審輸入,在管理評審會議上,企業(yè)管理層組織相關人員對年度經(jīng)營計劃完成情況進行評審,并結(jié)合經(jīng)營情況修定下年度經(jīng)營計劃并滾動修訂長久經(jīng)營計劃。5.4.3為不停優(yōu)化經(jīng)營計劃對企業(yè)經(jīng)營指導作用,管理部需每年組織各部門對本程序步驟圖:見后頁本程序步驟圖步驟責任部門輸入(支持文件/質(zhì)量統(tǒng)計)工作步驟輸出(形成文件/質(zhì)量統(tǒng)計)接收部門1相關部門質(zhì)量部各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部質(zhì)量部相關部門質(zhì)量部同行和競爭產(chǎn)品相關市場、質(zhì)量、生產(chǎn)能力等信息業(yè)務調(diào)查分析匯報/產(chǎn)品質(zhì)量分析匯報/信息資料分析匯報/用戶滿意度分析匯報等企業(yè)年度經(jīng)營計劃長久經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃各部門月度計劃/年度計劃展開總經(jīng)營計劃實施情況/部門經(jīng)營計劃實施情況各計劃實施情況經(jīng)營計劃更改申請表年度總結(jié)評審修訂長久經(jīng)營計劃月度業(yè)務計劃總結(jié)會議紀要業(yè)務計劃評審月度業(yè)務計劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評審確定年度經(jīng)營計劃（過程績效指標）確定目標企業(yè)方針、目標、長久經(jīng)營計劃和上年績效分析年度總結(jié)評審修訂長久經(jīng)營計劃月度業(yè)務計劃總結(jié)會議紀要業(yè)務計劃評審月度業(yè)務計劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評審確定年度經(jīng)營計劃（過程績效指標）確定目標企業(yè)方針、目標、長久經(jīng)營計劃和上年績效分析年度企業(yè)級信息匯總資料長久經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃（方針和目標部門月度業(yè)務計劃總結(jié)統(tǒng)計指標各部門月度業(yè)務計劃總結(jié)會PPT會議紀要管理部總經(jīng)理各部門各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部6.文件:序號文件名稱文件編號1《管理評審控制程序》BAPMP-032《數(shù)據(jù)管理程序》BAPMP-077相關統(tǒng)計序號統(tǒng)計名稱統(tǒng)計編號保留部門保留期限1《年度經(jīng)營計劃》BAPQR-126管理部三年2《月度經(jīng)營計劃總結(jié)》PPTBAPQR-127管理部三年3《長久經(jīng)營計劃》BAPQR-128管理部三年4《月度經(jīng)