平禹四礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理辦法?一、總則（一）目的為加強平禹四礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作，及時消除事故隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本礦實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于平禹四礦內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、辦公區(qū)域及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理。（三）基本原則1.堅持"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，貫徹"全員參與、分級管理、責(zé)任落實"的原則。2.隱患排查要做到全面、深入、細致，不留死角；整改措施要科學(xué)、有效、可行，確保隱患得到徹底消除。3.實行隱患排查與整改閉環(huán)管理，對隱患的發(fā)現(xiàn)、登記、評估、治理、驗收等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤，確保隱患得到及時有效的控制和消除。二、組織機構(gòu)及職責(zé)（一）隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各科室、區(qū)隊負責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全礦的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的法律法規(guī)、方針政策和標準規(guī)范。2.審定全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作制度、計劃和措施。3.定期召開安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作會議，分析研究安全生產(chǎn)形勢，部署隱患排查治理工作任務(wù)。4.對重大事故隱患的治理進行決策，協(xié)調(diào)解決隱患治理過程中所需的人力、物力、財力等問題。5.監(jiān)督檢查各科室、區(qū)隊隱患排查治理工作的落實情況，對工作不力的單位和個人進行責(zé)任追究。（三）隱患排查治理辦公室隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理科，負責(zé)全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作的日常組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。（四）辦公室職責(zé)1.制定和修訂安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作制度、計劃和措施，并組織實施。2.組織開展全礦性的安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，對排查出的隱患進行匯總、登記、評估和分類。3.督促各科室、區(qū)隊對排查出的隱患進行整改，跟蹤整改情況，對整改完成的隱患進行驗收。4.定期統(tǒng)計分析全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并向員工通報。5.建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理檔案，做好相關(guān)資料的整理、歸檔和保管工作。（五）各科室、區(qū)隊職責(zé)1.負責(zé)本單位管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作，制定本單位的隱患排查治理計劃和措施，并組織實施。2.定期組織本單位員工開展隱患排查工作，對排查出的隱患進行及時登記，并上報安全管理科。3.按照安全管理科下達的隱患整改通知書要求，負責(zé)組織對本單位的隱患進行整改，確保整改措施落實到位。4.建立本單位的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺賬，記錄隱患排查治理情況，并定期向安全管理科報告。5.對本單位員工進行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和隱患排查治理能力。三、隱患排查（一）排查方式1.定期排查礦長每月組織一次全礦性的安全生產(chǎn)大檢查；各副礦長每周組織分管科室、區(qū)隊進行一次專項檢查；安全管理科每周組織一次全礦性的安全隱患排查；各科室、區(qū)隊每天進行班前、班中、班后的安全檢查。定期排查要覆蓋全礦所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、辦公區(qū)域及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，做到全面、深入、細致。2.不定期排查根據(jù)安全生產(chǎn)實際情況，由礦長或安全管理科臨時組織不定期的安全隱患排查。不定期排查重點針對關(guān)鍵時段、特殊作業(yè)、新設(shè)備投入使用、新工藝應(yīng)用等情況進行，及時發(fā)現(xiàn)和消除潛在的安全隱患。3.專項排查針對礦井通風(fēng)、瓦斯防治、防治水、頂板管理、機電運輸、爆破作業(yè)等重點環(huán)節(jié)和部位，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織開展專項隱患排查。專項排查要制定詳細的排查方案，明確排查內(nèi)容、標準和方法，確保排查工作的針對性和實效性。（二）排查內(nèi)容1.法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況檢查本礦是否貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針政策和標準規(guī)范，是否存在違法違規(guī)行為。查看各項安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程是否健全完善，是否符合實際工作需要。2.安全管理機構(gòu)及人員配備情況檢查安全管理機構(gòu)是否健全，人員配備是否滿足安全生產(chǎn)工作需要。查看安全管理人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，是否認真履行安全管理職責(zé)。3.安全投入情況檢查安全費用提取和使用是否符合規(guī)定，是否足額保障安全設(shè)施設(shè)備購置、維護保養(yǎng)、人員培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面的投入。查看安全投入是否有效發(fā)揮作用，是否切實改善了安全生產(chǎn)條件。4.設(shè)備設(shè)施運行情況檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等是否正常運行，是否存在老化、損壞、失效等問題。查看設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄是否齊全，是否按照規(guī)定進行定期檢修和維護。5.作業(yè)環(huán)境情況檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、瓦斯、粉塵、溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)是否符合標準要求，是否存在有毒有害氣體積聚、粉塵超標等情況。查看作業(yè)現(xiàn)場的頂板、支護、排水等情況是否良好，是否存在冒頂、片幫、積水等安全隱患。6.員工操作行為情況檢查員工是否嚴格遵守操作規(guī)程，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等行為。查看員工的安全培訓(xùn)教育情況，是否熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項。7.應(yīng)急管理情況檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋可能發(fā)生的各類事故類型，是否具有可操作性。查看應(yīng)急救援物資儲備是否充足，應(yīng)急救援隊伍是否具備應(yīng)急處置能力，是否定期組織應(yīng)急演練。（三）排查記錄1.每次隱患排查均要填寫詳細的排查記錄，記錄內(nèi)容包括排查時間、排查人員、排查區(qū)域、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。2.排查記錄要由排查人員簽字確認，并及時上報安全管理科。安全管理科對各單位上報的排查記錄進行匯總整理，建立全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查臺賬。四、隱患評估（一）評估標準1.依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及本礦安全生產(chǎn)實際情況，制定隱患評估標準。2.隱患評估標準要明確不同類型隱患的評估指標和分級標準，確保隱患評估的科學(xué)性和準確性。（二）評估程序1.安全管理科對各單位上報的隱患進行初步審核后，組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患進行評估。2.評估人員要深入現(xiàn)場，對隱患的危害程度、整改難度、整改期限等進行綜合分析，確定隱患的等級。3.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.安全管理科根據(jù)評估結(jié)果，對隱患進行分類登記，建立隱患評估檔案，并將評估情況及時反饋給各隱患排查單位。五、隱患整改（一）整改措施制定1.對于排查出的一般隱患，由隱患排查單位負責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.對于排查出的重大隱患，由礦長組織相關(guān)人員進行專題研究，制定詳細的整改方案。整改方案要包括隱患的基本情況、整改目標、整改措施、整改資金預(yù)算、整改期限、責(zé)任單位和責(zé)任人等內(nèi)容。3.整改措施要具有針對性、可操作性和有效性，能夠切實消除隱患，確保安全生產(chǎn)。（二）整改責(zé)任落實1.隱患排查單位負責(zé)按照整改措施要求組織實施隱患整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。2.整改責(zé)任人要認真履行整改職責(zé)，嚴格按照整改措施進行整改，及時反饋整改情況。3.安全管理科負責(zé)對隱患整改工作進行跟蹤監(jiān)督檢查，對整改不力的單位和個人進行督促和問責(zé)。（三）整改資金保障1.一般隱患整改所需資金由隱患排查單位自行解決，從本單位安全費用中列支。2.重大隱患整改所需資金由礦財務(wù)部門專項列支，確保整改資金足額到位。3.整改資金要專款專用，不得挪作他用。財務(wù)部門要對整改資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金使用合理合規(guī)。（四）整改期限確定1.一般隱患的整改期限根據(jù)隱患的實際情況確定，原則上要在發(fā)現(xiàn)隱患后的一個工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患的整改期限要根據(jù)整改方案要求確定，整改期限要明確具體，確保隱患能夠在規(guī)定時間內(nèi)得到徹底治理。3.對于因客觀原因無法按時完成整改的隱患，隱患排查單位要及時向安全管理科報告，并說明原因和預(yù)計完成整改的時間。安全管理科要對延期整改情況進行審核，并報礦長批準。（五）整改驗收1.隱患整改完成后，隱患排查單位要向安全管理科提交隱患整改驗收申請報告。2.安全管理科組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收，驗收內(nèi)容包括整改措施是否落實、隱患是否消除、安全設(shè)施設(shè)備是否恢復(fù)正常運行等。3.驗收合格的隱患，由安全管理科在隱患排查治理臺賬上進行銷號；驗收不合格的隱患，要下達復(fù)查通知書，責(zé)令隱患排查單位重新進行整改，直至驗收合格為止。六、隱患跟蹤與復(fù)查（一）跟蹤管理1.安全管理科對隱患整改情況進行全程跟蹤管理，及時掌握整改工作進展情況。2.對于整改難度較大、整改期限較長的隱患，安全管理科要定期深入現(xiàn)場，檢查整改措施落實情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（二）復(fù)查1.隱患整改完成后，安全管理科要及時組織復(fù)查。復(fù)查人員要嚴格按照驗收標準進行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。2.對復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問題，要下達復(fù)查意見書，責(zé)令隱患排查單位限期整改。整改期限屆滿后，再次進行復(fù)查，直至隱患整改到位。3.建立隱患整改復(fù)查檔案，記錄每次復(fù)查的情況，包括復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查內(nèi)容、復(fù)查結(jié)果等。七、隱患排查治理報告（一）報告內(nèi)容1.每月末，安全管理科要對全礦當月的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況進行總結(jié)分析，形成隱患排查治理報告。2.報告內(nèi)容包括隱患排查治理工作開展情況、排查出的隱患數(shù)量及分類情況、隱患整改完成情況、未整改隱患原因分析及下一步工作計劃等。（二）報告程序1.隱患排查治理報告經(jīng)安全管理科科長審核后，報礦長審批。2.礦長審批后的隱患排查治理報告要及時報送上級主管部門，并在礦內(nèi)進行公示，接受員工監(jiān)督。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵條件包括：及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并采取有效措施避免事故發(fā)生的；在隱患整改工作中積極主動、成效顯著的；提出合理化建議對隱患排查治理工作有較大幫助的等。3.獎勵方式包括榮譽獎勵、物質(zhì)獎勵等，具體獎勵標準和方式由礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。（二）處罰1.對未按照本辦法要求開展安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作的單位和個人，給予