中糧生化信息系統管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范中糧生化信息系統的管理，確保信息系統的安全、穩定、高效運行，為公司業務發展提供有力的信息技術支持，保障公司信息資產的安全與完整，滿足公司運營和管理的需求。2.適用范圍本制度適用于中糧生化全體員工以及與公司信息系統相關的外部合作伙伴，包括但不限于系統供應商、維護商等。3.信息系統定義本制度所指信息系統涵蓋公司用于業務運營、管理決策、財務管理、人力資源管理、供應鏈管理等各個方面的軟件系統、硬件設施以及網絡環境等，包括但不限于企業資源計劃（ERP）系統、辦公自動化（OA）系統、生產控制系統、數據分析系統等。二、信息系統規劃與建設1.規劃制定公司應根據業務發展戰略和實際需求，制定信息系統建設規劃。規劃應明確信息系統的建設目標、功能模塊、實施進度、預算安排等內容，并經公司管理層審批后實施。2.需求分析在信息系統建設前，應進行充分的需求調研與分析。業務部門應與信息技術部門密切合作，詳細梳理業務流程和信息需求，形成需求文檔。需求文檔應包括業務現狀、業務痛點、功能需求、性能需求、數據需求等方面的內容。3.選型與采購根據需求文檔，開展信息系統的選型工作。選型過程應綜合考慮軟件功能、性能、穩定性、安全性、供應商信譽、技術支持能力、價格等因素。選擇多個潛在供應商進行對比評估，通過招標、談判等方式確定最終供應商。采購合同應明確雙方的權利義務、系統功能、服務標準、驗收條款、保密條款、違約責任等內容。4.項目實施成立項目實施團隊，負責信息系統的具體實施工作。項目實施團隊應包括業務部門代表、信息技術人員、供應商實施人員等。制定項目實施計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。在項目實施過程中，應加強溝通協調，及時解決出現的問題，確保項目按計劃順利推進。5.測試與驗收信息系統建設完成后，應進行全面的測試工作。測試內容包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。測試合格后，組織相關部門和人員進行驗收。驗收應依據采購合同和需求文檔進行，確保系統滿足公司業務需求。驗收合格后，簽署驗收報告，信息系統正式投入使用。三、信息系統運行與維護1.日常運行管理信息技術部門應建立信息系統日常運行管理制度，明確系統管理員、操作員等崗位的職責和工作流程。系統管理員負責信息系統的日常監控、維護、故障排除等工作；操作員負責按照規定的操作流程使用信息系統，確保數據的準確錄入和處理。2.系統監控與維護利用監控工具對信息系統的運行狀態進行實時監控，包括服務器性能、網絡流量、應用程序響應時間等。定期對系統進行維護，包括軟件升級、數據備份、系統優化等。及時處理系統故障和異常情況，建立故障報告和處理機制，記錄故障發生時間、現象、原因、處理過程和結果等信息。3.數據管理建立完善的數據管理制度，確保數據的準確性、完整性、及時性和安全性。對數據進行分類分級管理，明確數據的訪問權限和使用規范。定期進行數據備份，備份數據應存儲在安全的位置，并進行定期檢查和恢復測試。加強數據質量管理，對數據進行清洗、轉換、校驗等操作，確保數據質量符合業務要求。4.用戶培訓與支持為用戶提供信息系統操作培訓，使用戶熟悉系統功能和操作流程。建立用戶支持渠道，及時解答用戶在使用過程中遇到的問題。收集用戶反饋，對信息系統進行持續優化和改進，以提高用戶滿意度和工作效率。5.安全管理加強信息系統的安全管理，建立健全安全管理制度和技術措施。設置防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全防護設備，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。對用戶進行身份認證和授權管理，確保只有授權用戶才能訪問系統資源。定期進行安全審計和漏洞掃描，及時發現和修復安全隱患。四、信息系統安全管理1.安全策略制定制定信息系統安全策略，明確安全目標、安全原則、安全措施等內容。安全策略應包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等方面。安全策略應定期進行評估和更新，確保其有效性和適應性。2.人員安全管理加強對涉及信息系統人員的安全管理，包括員工入職、離職、崗位變動時的安全審查和權限調整。對員工進行安全意識培訓，提高員工的安全意識和防范能力。與員工簽訂保密協議，明確員工在信息安全方面的責任和義務。3.物理安全管理保障信息系統硬件設施的物理安全，包括機房建設、設備存放、網絡布線等方面。機房應具備防火、防盜、防雷、防潮、防靜電等設施，確保設備的正常運行。對設備進行定期巡檢和維護，及時發現和處理設備故障和安全隱患。4.網絡安全管理加強網絡安全管理，設置網絡訪問控制策略，限制外部非法訪問。對網絡設備進行配置管理，定期進行漏洞掃描和安全加固。建立網絡安全審計機制，對網絡訪問行為進行記錄和審計，以便及時發現和處理異常情況。5.數據安全管理對重要數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。建立數據備份與恢復機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。對數據訪問進行嚴格的權限控制，只有經過授權的人員才能訪問敏感數據。定期進行數據安全評估，發現問題及時整改。6.應急管理制定信息系統應急預案，明確應急響應流程、責任分工、應急處置措施等內容。定期組織應急演練，提高應急處理能力。在發生安全事件時，能夠迅速啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，減少損失和影響。五、信息系統變更管理1.變更分類與審批信息系統變更分為重大變更、一般變更和微小變更。重大變更涉及系統架構、核心功能、數據結構等方面的調整，需經過公司管理層審批；一般變更涉及系統功能的優化、配置調整等，需經過信息技術部門負責人審批；微小變更涉及系統界面修改、報表調整等，由系統管理員進行審批。2.變更流程變更發起部門應填寫變更申請單，說明變更的原因、內容、影響范圍等。信息技術部門對變更申請進行評估，制定變更方案和測試計劃。變更方案應包括變更實施步驟、風險評估與應對措施等。測試計劃應明確測試內容、測試方法、測試人員等。變更實施前，應進行備份，確保在變更失敗時能夠恢復到原狀態。變更實施過程中，應進行監控和記錄，及時處理出現的問題。變更實施完成后，應進行測試和驗收，確保變更達到預期效果。3.變更文檔管理對信息系統變更過程中產生的文檔進行管理，包括變更申請單、變更方案、測試計劃、測試報告、驗收報告等。變更文檔應妥善保存，以備后續查詢和審計。六、信息系統審計與監督1.內部審計公司內部審計部門定期對信息系統進行審計，檢查信息系統的運行情況、安全管理、內部控制等方面是否符合公司制度和相關法律法規的要求。審計內容包括信息系統建設項目的合規性、信息系統運行維護的有效性、信息系統安全措施的執行情況等。內部審計部門應出具審計報告，提出審計意見和建議，督促相關部門進行整改。2.外部審計根據需要，委托外部專業審計機構對信息系統進行審計。外部審計機構應具備相應的資質和經驗，能夠獨立、客觀、公正地開展審計工作。外部審計報告應作為公司信息系統管理決策的參考依據。3.監督考核建立信息系統管理監督考核機制，對信息技術部門和相關業務部門在信息系統管理方面的工作進行考核評價?？己酥笜税ㄏ到y運行穩定性、數據準確性、安全事件發生率、用戶滿意度