訂購進貨管理制度_第1頁
訂購進貨管理制度_第2頁
訂購進貨管理制度_第3頁
訂購進貨管理制度_第4頁
訂購進貨管理制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

訂購進貨管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司訂購進貨流程,確保所采購的物資和服務符合公司需求,保證質量,控制成本,提高采購效率,加強對采購過程的監督與管理,保障公司運營的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資及服務的訂購進貨活動,包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設備、勞務外包等。3.職責分工采購部門:負責采購計劃的制定、供應商的開發與管理、采購訂單的下達與跟進、采購合同的簽訂與執行等工作。需求部門:提出物資及服務的需求申請,明確規格、數量、質量要求等詳細信息,并參與采購過程中的技術評審、驗收等環節。財務部門:負責采購資金的預算安排、支付審核、成本核算與控制等工作。質量部門:對采購物資和服務進行質量檢驗與驗收,確保符合相關標準和公司要求。二、采購計劃管理1.需求預測需求部門應定期對物資和服務的需求進行預測,結合公司的生產計劃、銷售計劃、庫存狀況等因素,預估未來一段時間內的采購需求。需求預測應形成書面報告,詳細說明預測的依據、數量、時間等信息,并提交給采購部門。2.采購計劃制定采購部門根據需求部門提交的需求預測報告,結合庫存情況,制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資和服務的名稱、規格、數量、交貨時間、預算金額等內容。采購計劃應分月度、季度和年度進行編制,并根據實際情況進行滾動調整。3.采購計劃審批采購計劃編制完成后,需提交相關部門進行審批。審批流程如下:采購部門負責人審核采購計劃的合理性、準確性和完整性,確保計劃符合公司的業務需求和采購政策。財務部門審核采購計劃的預算安排,確保采購資金的可行性和合規性。公司主管領導審批采購計劃,批準后的采購計劃作為采購工作的依據。三、供應商管理1.供應商開發采購部門負責供應商的開發工作,通過多種渠道收集供應商信息,如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行初步篩選,評估供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面,確定潛在供應商名單。采購部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察,了解其實際運營情況,評估其是否具備成為公司供應商的條件。實地考察內容包括企業規模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等。根據實地考察結果,采購部門填寫供應商評估報告,對潛在供應商進行綜合評價,并提出是否納入合格供應商名錄的建議。2.供應商評估與選擇采購部門定期對合格供應商進行評估,評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態度等方面。評估方式可采用問卷調查、實地走訪、數據分析、客戶反饋等多種形式,確保評估結果客觀、準確。根據供應商評估結果,采購部門對供應商進行分類管理,分為優秀供應商、合格供應商和淘汰供應商。對于優秀供應商,給予更多的合作機會和優惠政策;對于連續評估不合格的供應商,予以淘汰。在選擇供應商時,采購部門應遵循以下原則:質量優先原則:確保所采購的物資和服務符合公司質量要求。價格合理原則:在保證質量的前提下,爭取最優惠的采購價格。信譽良好原則:選擇信譽度高、經營規范、無不良記錄的供應商。服務優質原則:供應商應具備良好的售后服務意識和能力,能夠及時響應公司的需求。3.供應商檔案管理采購部門負責建立供應商檔案,記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史、合同執行情況等內容。供應商檔案應定期更新,確保信息的準確性和完整性。采購部門應妥善保管供應商檔案,嚴格保密供應商信息,防止信息泄露。四、采購流程1.采購申請需求部門根據實際需求填寫采購申請表,詳細說明采購物資和服務的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間、用途等信息。采購申請表應經需求部門負責人審核簽字后,提交給采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后,對其進行初步審核,檢查申請內容是否完整、準確,需求是否合理。對于金額較大或重要的采購項目,采購部門應組織相關部門進行會審,包括需求部門、財務部門、質量部門等,共同評估采購的必要性、可行性和風險。采購申請經相關部門審核通過后,報公司主管領導審批。審批通過后的采購申請作為采購訂單下達的依據。3.采購訂單下達采購部門根據審批通過的采購申請,選擇合適的供應商,下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資和服務的詳細信息,包括名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等內容。采購訂單應采用書面形式或電子形式,并經供應商確認。采購訂單一經下達,雙方應嚴格按照訂單內容執行。4.采購合同簽訂對于金額較大或采購周期較長的采購項目,采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務,包括物資和服務的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前,采購部門應將合同草案提交給財務部門和法務部門進行審核,確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。采購合同經雙方簽字蓋章后生效,雙方應嚴格履行合同約定。5.采購訂單跟蹤與催貨采購部門負責對采購訂單的執行情況進行跟蹤,及時了解供應商的生產進度、發貨情況等,確保按時交貨。對于可能影響交貨期的問題,采購部門應及時與供應商溝通協調,采取相應的措施解決問題,如調整生產計劃、增加運輸資源等。在交貨期臨近時,采購部門應向供應商發出催貨通知,提醒供應商按時交貨。如供應商未能按時交貨,采購部門應及時了解原因,并采取相應的措施,如追究違約責任、尋找替代供應商等。6.到貨驗收物資到貨前,采購部門應通知質量部門和需求部門做好驗收準備工作。物資到貨后,質量部門按照相關標準和合同要求對物資進行質量檢驗,檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面。需求部門對物資的數量、規格、型號等進行核對,確保與采購訂單一致。驗收合格的物資,質量部門和需求部門應在驗收報告上簽字確認;驗收不合格的物資,質量部門應出具不合格報告,采購部門負責與供應商協商解決,如退貨、換貨、補貨等。五、采購成本控制1.價格談判采購部門在采購過程中,應與供應商進行價格談判,爭取最優惠的采購價格。價格談判應基于市場行情、供應商成本、產品質量、交貨期等因素進行。采購部門應收集多家供應商的報價信息,進行比較分析,選擇性價比最高的供應商。在價格談判過程中,采購部門應保持靈活的談判策略,根據供應商的報價和市場情況,合理提出降價要求,并與供應商進行協商,達成雙方都能接受的價格協議。2.成本分析采購部門應定期對采購成本進行分析,了解采購價格的構成和變化趨勢,找出成本控制的關鍵點。成本分析內容包括采購價格、運輸費用、倉儲費用、檢驗費用、售后服務費用等方面。通過成本分析,采購部門可以發現成本節約的機會,采取相應的措施降低采購成本。3.成本控制措施根據成本分析結果,采購部門采取以下成本控制措施:優化采購批量:通過合理確定采購批量,降低采購成本和庫存成本。選擇合適的運輸方式:根據物資的性質、數量、交貨期等因素,選擇經濟、快捷的運輸方式,降低運輸費用。加強庫存管理:合理控制庫存水平,減少庫存積壓和浪費,降低庫存成本。與供應商建立長期合作關系:通過與優質供應商建立長期穩定的合作關系,爭取更優惠的采購價格和更好的服務。引入競爭機制:定期對供應商進行評估和選擇,引入新的供應商,形成競爭局面,促使供應商降低價格,提高服務質量。六、采購風險管理1.風險識別采購部門應識別采購過程中可能面臨的風險,包括市場風險、質量風險、供應風險、合同風險、法律風險等方面。市場風險主要指市場價格波動、市場供應短缺等因素對采購成本和交貨期的影響;質量風險指采購物資和服務不符合質量要求,給公司帶來損失的風險;供應風險指供應商無法按時、按質、按量供應物資和服務的風險;合同風險指采購合同條款不明確、不合理,導致雙方產生糾紛的風險;法律風險指采購活動違反法律法規,給公司帶來法律責任的風險。2.風險評估采購部門對識別出的風險進行評估,分析風險發生的可能性和影響程度。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法,如采用風險矩陣、概率分析等工具,對風險進行分級管理。3.風險應對措施根據風險評估結果,采購部門采取相應的風險應對措施:市場風險應對:建立市場價格監測機制,及時掌握市場價格動態,通過簽訂長期合同、套期保值等方式,降低市場價格波動風險。質量風險應對:加強供應商質量管理,嚴格執行驗收標準,對不合格物資及時處理,要求供應商承擔相應責任。供應風險應對:與多家供應商建立合作關系,定期評估供應商的供應能力,制定應急預案,確保在供應商出現問題時能夠及時找到替代供應商。合同風險應對:加強合同管理,簽訂規范、嚴謹的采購合同,明確雙方的權利和義務,加強合同執行過程中的監督與檢查。法律風險應對:加強法律法規學習,確保采購活動合法合規,在采購合同簽訂前,咨詢法務部門意見,避免法律風險。七、監督與考核1.內部審計公司內部審計部門定期對采購活動進行審計,檢查采購流程是否合規,采購合同是否有效執行,采購成本是否合理控制等方面。內部審計部門應出具審計報告,對審計發現的問題提出整改建議,并跟蹤整改情況。2.采購績效評估采購部門定期對采購績效進行評估,評估指標包括采購成本、交貨期、物資質量、供應商管理、服務水平等方面。采購績效評估應采用定量與定性相結合的方法,對采購人員的工作表現進行客觀評價。根據采購績效評估結果,對采購人員進行獎勵或懲罰,激勵采購人員提高工作效率和質量。3.供應商考核采購部門定期對供應商進行考核,考核指標包括產品

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論