供應商開發管理制度?一、目的本制度旨在規范公司供應商開發管理流程，確保所開發的供應商具備提供符合公司質量、交期、成本等要求的產品或服務的能力，保障公司供應鏈的穩定與高效運作，提升公司整體競爭力。二、適用范圍本制度適用于公司所有新增供應商的開發活動，包括原材料供應商、零部件供應商、服務供應商等各類供應商的開發與管理。三、職責分工1.采購部門負責供應商開發的整體規劃與組織實施。收集、整理供應商信息，建立供應商信息庫。主導供應商的初步篩選、實地考察、樣品評估、報價談判等工作。與選定的供應商簽訂采購合同，并負責后續的供應商關系維護與管理。2.質量部門參與供應商開發過程中的質量評估工作，包括樣品檢驗、質量體系審核等。對供應商的質量表現進行跟蹤與評估，提出質量改進建議。協助采購部門處理供應商質量問題的投訴與整改。3.技術部門根據產品或服務需求，提供技術規格要求和技術支持。參與供應商的技術能力評估，對供應商的技術方案進行審核。協助解決供應商開發過程中的技術難題。4.其他相關部門根據業務需求，提供對供應商產品或服務的特殊要求與建議。參與供應商開發過程中的相關評審工作，對供應商的綜合能力進行評價。四、供應商開發流程1.需求分析采購部門根據公司生產、研發、銷售等部門的需求，及時了解所需采購產品或服務的規格、數量、交期等具體要求。與相關部門溝通協調，明確對供應商的質量、價格、服務等方面的期望和標準。2.供應商信息收集通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于：行業展會、供應商推薦、網絡搜索、采購指南、行業協會等。收集的信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。將收集到的供應商信息錄入供應商信息庫，進行分類整理和初步篩選。3.初步篩選采購部門根據需求分析確定的供應商基本要求，對信息庫中的供應商進行初步篩選。篩選標準可包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、交貨期等方面。對于初步篩選合格的供應商，采購部門向其發放《供應商調查表》，要求供應商填寫并提供相關證明文件，如營業執照、生產許可證、質量認證證書、業績證明等。4.實地考察根據初步篩選結果，采購部門組織相關部門對部分潛在供應商進行實地考察。考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系、設備設施、人員狀況、物流能力等方面。實地考察結束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價，并提出是否推薦成為合格供應商的建議。5.樣品評估對于實地考察合格的供應商，采購部門要求其提供樣品。質量部門按照公司的質量標準對樣品進行檢驗和測試，出具《樣品檢驗報告》。技術部門對樣品的技術性能進行評估，確認是否滿足公司的技術要求。根據樣品評估結果，采購部門與供應商溝通樣品存在的問題，要求其進行整改或提供解決方案。6.報價談判采購部門向通過樣品評估的供應商發送《報價邀請函》，要求其根據公司提供的產品或服務規格要求進行報價。采購部門對供應商的報價進行分析比較，結合公司的成本預算和市場行情，與供應商進行談判，爭取更有利的采購價格和條款。在談判過程中，采購部門應關注供應商的價格構成、成本分析、價格調整機制等方面，確保采購價格合理、具有競爭力。7.綜合評審采購部門組織質量、技術、財務等相關部門對供應商進行綜合評審。評審內容包括供應商的質量保證能力、技術能力、價格水平、交貨期、售后服務、財務狀況等方面。各評審部門根據評審標準對供應商進行打分，采購部門匯總評審結果，形成《供應商綜合評審報告》。根據綜合評審結果，確定是否選擇該供應商作為公司的合格供應商。8.合同簽訂對于評審通過的供應商，采購部門與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。在簽訂合同前，采購部門應確保合同條款符合公司的利益和要求，并報相關領導審批。9.供應商導入采購部門將新選定的供應商信息及采購合同副本分發給相關部門，包括質量、倉庫、生產等部門，確保各部門了解供應商情況和采購要求。質量部門對新供應商進行首次進貨檢驗和質量監督，確保其提供的產品符合質量要求。倉庫部門根據采購合同和到貨通知，做好收貨準備工作，確保貨物及時、準確入庫。生產部門根據供應商的交貨情況，合理安排生產計劃，避免因供應商原因導致生產中斷。五、供應商評估與考核1.定期評估采購部門定期（每年至少一次）組織對供應商進行全面評估，評估內容包括質量、交期、價格、服務等方面。質量部門負責對供應商的產品質量進行評估，通過檢驗報告、質量統計數據、客戶反饋等方式，對供應商的產品合格率、退貨率、質量改進情況等進行評價。采購部門負責對供應商的交貨期進行評估，統計供應商的按時交貨率、延遲交貨次數等指標，分析供應商的交貨及時性和可靠性。采購部門與財務部門共同對供應商的價格水平進行評估，比較供應商的報價與市場價格的差異，分析其價格合理性和價格調整趨勢。各相關部門對供應商的服務質量進行評估，包括售后服務響應速度、解決問題能力、溝通協作情況等方面。根據定期評估結果，采購部門填寫《供應商評估報告》，對供應商進行等級劃分，并提出相應的改進建議和措施。2.動態評估在日常采購過程中，采購部門及相關部門對供應商的表現進行動態跟蹤和評估。對于出現質量問題、交貨延遲、服務不到位等情況的供應商，及時記錄并進行調查分析，采取相應的措施，如發出整改通知、暫停采購、扣除貨款等。采購部門根據供應商的動態表現，及時調整對供應商的評估結果和管理策略。3.考核指標質量指標：產品合格率、退貨率、質量事故發生率等。交期指標：按時交貨率、延遲交貨次數、訂單完成周期等。價格指標：采購價格與市場價格的差異率、價格調整的合理性等。服務指標：售后服務響應時間、解決問題的滿意度、客戶投訴率等。其他指標：供應商的配合度、創新能力、環保表現等。4.考核結果應用根據供應商的評估與考核結果，采購部門對供應商采取不同的管理措施。對于評估優秀的供應商，給予適當的獎勵，如增加采購份額、優先付款、合作項目傾斜等，以激勵供應商持續改進和提高服務水平。對于評估不合格的供應商，采購部門發出《供應商整改通知書》，要求其限期整改。整改期滿后進行復查，如仍未達到要求，可采取暫停采購、終止合作等措施。采購部門根據供應商的考核結果，對供應商信息庫進行更新和調整，淘汰不合格供應商，保留優秀供應商，并不斷引入新的優質供應商，優化供應商結構。六、供應商風險管理1.風險識別采購部門聯合相關部門對供應商可能存在的風險進行識別，包括但不限于：質量風險、供應風險、價格風險、法律風險、環境風險等。質量風險：如供應商提供的產品質量不穩定，導致公司產品出現質量問題，影響公司聲譽和市場銷售。供應風險：如供應商因生產設備故障、原材料短缺、人員變動等原因，導致無法按時交貨，影響公司生產計劃的順利進行。價格風險：如供應商因市場價格波動、成本上升等原因，要求提高采購價格，增加公司采購成本。法律風險：如供應商存在違法行為，導致公司面臨法律糾紛和經濟損失。環境風險：如供應商的生產活動對環境造成污染，影響公司的社會形象和可持續發展。2.風險評估對識別出的供應商風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，將供應商風險分為高、中、低三個等級。高風險：風險發生的可能性較大，且一旦發生將對公司造成重大影響，如嚴重影響公司生產經營、導致重大經濟損失、損害公司聲譽等。中風險：風險發生的可能性適中，對公司可能產生一定影響，如影響公司部分生產環節、增加一定采購成本等。低風險：風險發生的可能性較小，對公司影響較小，如輕微影響公司生產進度、導致少量采購成本增加等。3.風險應對措施根據供應商風險評估結果，制定相應的風險應對措施。高風險供應商：采購部門應與供應商建立緊密的合作關系，加強溝通與協調，定期對供應商進行實地考察和評估，確保其生產經營狀況穩定。增加備用供應商，以降低供應中斷的風險。簽訂詳細的合同條款，明確雙方的權利和義務，包括違約責任、賠償條款等，以保障公司的利益。中風險供應商：加強對供應商的日常監控，及時了解其生產經營情況和潛在風險。與供應商協商制定價格調整機制，以應對市場價格波動。要求供應商提供一定的擔保或保證金，以降低風險發生時的損失。低風險供應商：保持適當的關注和溝通，定期對其進行評估，確保其風險狀況沒有變化。根據公司業務需求和供應商表現，適時調整采購策略和合作方式。4.風險監控與預警采購部門建立供應商風險監控機制，定期對供應商風險狀況進行跟蹤和評估。收集和分析與供應商相關的信息，如市場動態、行業信息、供應商財務狀況等，及時發現潛在風險。設定風險預警指標，當供應商風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取應對措施。根據風險監控和預警結果，及時調整供應商風險管理策略，確保公司供應鏈的穩定與安全。七、供應商信息管理1.信息庫建立采購部門負責建立和維護供應商信息庫，對供應商的基本信息、評估考核結果、合作記錄等進行集中管理。供應商信息庫應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、法定代表人、注冊資本、成立時間、生產能力、產品或服務類型、質量認證情況、業績表現、價格水平、交貨期、售后服務、評估考核結果等詳細信息。信息庫應采用電子文檔或信息化管理系統的方式進行存儲，確保信息的安全、準確和可查詢。2.信息更新采購部門定期對供應商信息庫中的信息進行更新，確保信息的及時性和準確性。當供應商的基本信息、經營狀況、產品或服務質量、合作關系等發生變化時，采購部門應及時收集相關信息，并對信息庫進行相應更新。每年對供應商信息庫進行一次全面審查和清理，刪除已終止合作或不再符合公司要求的供應商信息，確保信息庫的有效性和實用性。3.信息共享供應商信息庫中的信息應在公司內部相關部門之間實現共享，以支持各部門的工作決策和業務開展。