變更簽證管理辦法0326?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司變更簽證管理，規(guī)范變更簽證流程，有效控制工程成本，確保工程順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項(xiàng)目涉及的變更簽證管理。（三）基本原則1.合法性原則：變更簽證必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關(guān)規(guī)定。2.必要性原則：變更簽證應(yīng)基于工程實(shí)際需要，避免不必要的變更。3.及時性原則：變更簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時辦理，確保資料完整、準(zhǔn)確。4.準(zhǔn)確性原則：變更簽證內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，計量計價合理。二、變更簽證的分類及定義（一）工程變更1.設(shè)計變更：因設(shè)計單位對原設(shè)計進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化等原因?qū)е碌墓こ套兏?.施工條件變更：由于施工現(xiàn)場條件與原設(shè)計文件不符，如地質(zhì)條件變化、周邊環(huán)境改變等引起的工程變更。3.功能變更：建設(shè)單位對工程使用功能提出新的要求，導(dǎo)致工程內(nèi)容發(fā)生變化的變更。（二）簽證1.現(xiàn)場簽證：在施工過程中，因非施工單位原因造成的工程費(fèi)用增加或工期延誤，由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后辦理的簽證。2.技術(shù)核定單：對工程技術(shù)問題進(jìn)行核定、確認(rèn)而形成的書面文件，如對施工工藝、材料選用等的變更。三、變更簽證的流程（一）提出1.施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)需要變更簽證的情況時，應(yīng)及時填寫《變更簽證申請表》，詳細(xì)說明變更簽證的原因、內(nèi)容、涉及的工程部位、預(yù)計費(fèi)用及對工期的影響等。2.申請表應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋施工單位公章。（二）審核1.監(jiān)理單位收到《變更簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更簽證的必要性、合理性、對工程質(zhì)量和安全的影響等。2.監(jiān)理單位審核通過后，簽署意見并加蓋公章，報建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（三）審批1.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到監(jiān)理單位報送的《變更簽證申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審批。審批人員包括工程技術(shù)人員、造價人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。2.對于重大變更簽證（預(yù)計費(fèi)用超過[X]元或?qū)こ炭偼顿Y、工期有重大影響的），建設(shè)單位應(yīng)組織專題會議進(jìn)行研究決策。3.建設(shè)單位審批通過后，簽署意見并加蓋公章。（四）實(shí)施1.施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的變更簽證內(nèi)容組織實(shí)施。在實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.監(jiān)理單位應(yīng)對變更簽證的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工符合要求。（五）計量與計價1.變更簽證實(shí)施完成后，施工單位應(yīng)及時提交《變更簽證計量計價表》，詳細(xì)列出變更簽證涉及的工程量、單價、合價等。2.監(jiān)理單位應(yīng)在收到計量計價表后的[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，審核無誤后簽署意見。3.建設(shè)單位造價人員對監(jiān)理單位審核后的計量計價表進(jìn)行終審，確定最終費(fèi)用。（六）結(jié)算1.變更簽證費(fèi)用納入工程結(jié)算。施工單位應(yīng)在工程竣工結(jié)算時，將變更簽證資料整理齊全，一并提交給建設(shè)單位。2.建設(shè)單位審核工程竣工結(jié)算時，應(yīng)對變更簽證費(fèi)用進(jìn)行重點(diǎn)審核，確保費(fèi)用計算準(zhǔn)確、合理。四、變更簽證的審批權(quán)限（一）一般變更簽證預(yù)計費(fèi)用在[X]元以下的變更簽證，由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。（二）較大變更簽證預(yù)計費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的變更簽證，由建設(shè)單位工程管理部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）重大變更簽證預(yù)計費(fèi)用超過[X]元的變更簽證，由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審批。五、變更簽證的相關(guān)責(zé)任（一）施工單位責(zé)任1.施工單位應(yīng)如實(shí)、及時提出變更簽證申請，對申請內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.因施工單位原因?qū)е碌淖兏炞C，其費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)。3.施工單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的變更簽證內(nèi)容組織實(shí)施，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。如因施工單位原因造成工程質(zhì)量問題或延誤工期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）監(jiān)理單位責(zé)任1.監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真審核變更簽證申請，對審核意見的準(zhǔn)確性、公正性負(fù)責(zé)。2.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對變更簽證實(shí)施過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工單位整改。如因監(jiān)理單位監(jiān)督不力導(dǎo)致工程出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）建設(shè)單位責(zé)任1.建設(shè)單位應(yīng)及時審批變更簽證申請，對審批意見的合理性、合法性負(fù)責(zé)。2.建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定及時支付變更簽證費(fèi)用。如因建設(shè)單位原因?qū)е沦M(fèi)用支付延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、變更簽證的資料管理（一）資料內(nèi)容1.《變更簽證申請表》2.相關(guān)的圖紙、文件、照片等證明材料3.《變更簽證計量計價表》4.監(jiān)理單位和建設(shè)單位的審核意見及審批文件（二）資料整理1.施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)變更簽證資料的整理工作，確保資料完整、有序。2.資料應(yīng)按照時間順序和類別進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和管理。（三）資料保存1.變更簽證資料應(yīng)妥善保存，保存期限為工程竣工后[X]年。2.保存期滿后，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對在建工程項(xiàng)目的變更簽證管理情況進(jìn)行審計，檢查變更簽證流程是否規(guī)范、費(fèi)用是否合理等。（二）專項(xiàng)檢查建設(shè)單位可根據(jù)工程實(shí)際情況，組織專項(xiàng)檢查，對變更簽證管理工作進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）違規(guī)處理對在變更簽證管理中存在違規(guī)行為的單位和個人，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）施行日期本辦法自發(fā)布之日起施行