房地產(chǎn)項目工程管理制度-設(shè)計變更施工簽證管理辦法?一、總則1.目的為加強房地產(chǎn)項目工程建設(shè)過程中的設(shè)計變更與施工簽證管理，有效控制工程成本，確保工程質(zhì)量和進度，特制定本管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司開發(fā)的所有房地產(chǎn)項目的設(shè)計變更與施工簽證管理。3.基本原則嚴(yán)格控制原則：盡量減少不必要的設(shè)計變更和施工簽證，確保工程建設(shè)符合成本預(yù)算和項目整體規(guī)劃。分級審批原則：根據(jù)變更和簽證的金額大小、影響程度等實行分級審批制度，確保決策的科學(xué)性和合理性。及時準(zhǔn)確原則：變更和簽證應(yīng)及時辦理，內(nèi)容準(zhǔn)確完整，以便為工程結(jié)算提供可靠依據(jù)。二、職責(zé)分工1.項目工程部負責(zé)收集、整理設(shè)計變更和施工簽證的相關(guān)資料，提出變更和簽證申請。組織相關(guān)人員對變更和簽證的必要性、可行性進行論證，并跟蹤實施情況。負責(zé)與設(shè)計單位、施工單位等溝通協(xié)調(diào)，確保變更和簽證的順利實施。2.設(shè)計單位根據(jù)項目工程部的要求，及時進行設(shè)計變更，提供變更后的設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料。對設(shè)計變更的技術(shù)合理性、經(jīng)濟可行性進行評估，并配合項目工程部進行論證。3.造價咨詢單位參與設(shè)計變更和施工簽證的論證，對變更和簽證的費用進行估算和審核。協(xié)助項目工程部辦理工程結(jié)算時的變更和簽證費用審核工作。4.監(jiān)理單位對施工過程中的設(shè)計變更和施工簽證進行監(jiān)督，確保變更和簽證符合相關(guān)規(guī)定和要求。審核施工單位提交的變更和簽證申請，提出監(jiān)理意見。5.項目成本部負責(zé)對設(shè)計變更和施工簽證的費用進行核算和控制，參與變更和簽證的論證和審批。建立設(shè)計變更和施工簽證費用臺賬，定期進行分析和統(tǒng)計。6.項目總工程師對重大設(shè)計變更進行技術(shù)審核，確保變更后的設(shè)計方案符合工程技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，對設(shè)計變更和施工簽證管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。7.項目總經(jīng)理負責(zé)對重大設(shè)計變更和金額較大的施工簽證進行最終審批。對設(shè)計變更和施工簽證管理工作進行決策和協(xié)調(diào)，確保項目順利進行。三、設(shè)計變更管理1.變更提出在工程建設(shè)過程中，如因各種原因需要對原設(shè)計進行變更，項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位等任何一方均可提出變更申請。變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、部位、對工程進度和成本的影響等，并附相關(guān)圖紙和資料。2.變更論證項目工程部收到變更申請后，應(yīng)及時組織設(shè)計單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對變更的必要性、可行性、技術(shù)合理性、經(jīng)濟可行性等進行論證。論證過程中，各相關(guān)單位應(yīng)充分發(fā)表意見，形成論證報告。論證報告應(yīng)包括變更的原因分析、變更方案的比較、對工程進度和成本的影響估算等內(nèi)容。3.變更審批根據(jù)變更論證報告，按照以下分級審批程序進行審批：變更金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由項目公司根據(jù)實際情況確定）且對工程質(zhì)量、進度、成本影響較小的，由項目工程部負責(zé)人審核，項目總工程師批準(zhǔn)。變更金額較大或?qū)こ藤|(zhì)量、進度、成本影響較大的，由項目工程部負責(zé)人審核后，報項目總工程師審核，項目總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及重大技術(shù)問題或?qū)椖空w規(guī)劃有較大影響的設(shè)計變更，需經(jīng)公司技術(shù)委員會審議通過后，報項目總經(jīng)理批準(zhǔn)。變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項目工程部應(yīng)及時將批準(zhǔn)意見通知相關(guān)單位，并組織實施變更。4.變更實施設(shè)計單位根據(jù)變更審批意見，及時進行設(shè)計變更，提供變更后的設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料。項目工程部負責(zé)組織施工單位按照變更后的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求進行施工，并跟蹤實施情況，確保變更后的工程質(zhì)量和進度符合要求。監(jiān)理單位應(yīng)對變更實施過程進行監(jiān)督，檢查施工單位是否按照變更要求進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。5.變更資料歸檔變更實施完成后，項目工程部應(yīng)及時整理變更相關(guān)資料，包括變更申請、論證報告、審批意見、變更后的設(shè)計圖紙、施工記錄等，歸檔保存。變更資料應(yīng)作為工程結(jié)算和項目竣工驗收的重要依據(jù)。四、施工簽證管理1.簽證提出在施工過程中，因以下原因需要辦理施工簽證：合同約定范圍以外的新增工作內(nèi)容。由于設(shè)計變更引起的工程量增減或施工工藝改變。不可抗力因素導(dǎo)致的工程損失或工期延誤。其他需要簽證確認(rèn)的事項。施工簽證應(yīng)由施工單位提出，填寫施工簽證單。施工簽證單應(yīng)詳細說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費用等，并附相關(guān)證明材料，如現(xiàn)場照片、會議紀(jì)要、工程聯(lián)系單等。2.簽證審核監(jiān)理單位收到施工簽證單后，應(yīng)及時對簽證內(nèi)容的真實性、合理性進行審核，提出監(jiān)理意見。項目工程部對監(jiān)理單位審核后的施工簽證進行進一步審核，重點審核簽證的必要性、工程量計算的準(zhǔn)確性、費用的合理性等。造價咨詢單位參與施工簽證的審核，對簽證費用進行估算和審核，提供專業(yè)的造價意見。3.簽證審批根據(jù)簽證審核意見，按照以下分級審批程序進行審批：簽證金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由項目公司根據(jù)實際情況確定）且對工程質(zhì)量、進度、成本影響較小的，由項目工程部負責(zé)人審核，項目總工程師批準(zhǔn)。簽證金額較大或?qū)こ藤|(zhì)量、進度、成本影響較大的，由項目工程部負責(zé)人審核后，報項目總工程師審核，項目總經(jīng)理批準(zhǔn)。簽證申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項目工程部應(yīng)及時將批準(zhǔn)意見通知施工單位，并作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。4.簽證實施施工單位按照批準(zhǔn)的施工簽證單進行施工，并做好施工記錄。項目工程部和監(jiān)理單位應(yīng)對簽證實施過程進行監(jiān)督，確保施工符合要求。5.簽證資料歸檔簽證實施完成后，施工單位應(yīng)及時整理簽證相關(guān)資料，包括施工簽證單、審核意見、審批意見、施工記錄、證明材料等，提交給項目工程部。項目工程部對簽證資料進行審核后，歸檔保存。簽證資料應(yīng)作為工程結(jié)算的重要依據(jù)。五、費用管理1.費用估算在設(shè)計變更和施工簽證論證過程中，造價咨詢單位應(yīng)根據(jù)變更和簽證的內(nèi)容，對費用進行估算。費用估算應(yīng)包括直接費用、間接費用、利潤、稅金等，并提供詳細的費用計算依據(jù)。2.費用審核造價咨詢單位負責(zé)對設(shè)計變更和施工簽證的費用進行審核。審核應(yīng)依據(jù)合同約定、相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)、市場價格信息等，確保費用計算的準(zhǔn)確性和合理性。項目成本部對造價咨詢單位審核后的費用進行復(fù)核，重點關(guān)注費用的合理性、是否符合成本控制目標(biāo)等。3.費用支付設(shè)計變更和施工簽證費用經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按照合同約定的支付方式和時間進行支付。項目成本部應(yīng)建立費用支付臺賬，記錄設(shè)計變更和施工簽證費用的支付情況，確保支付準(zhǔn)確無誤。六、監(jiān)督與檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對設(shè)計變更和施工簽證管理情況進行審計檢查，重點檢查變更和簽證的審批程序是否合規(guī)、費用計算是否準(zhǔn)確、資料歸檔是否完整等。2.對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.對在設(shè)計變更和施工簽證管理工作中違反規(guī)定、造成損失的單位和個人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究。七、附則1.本辦法由公司項目成本部負責(zé)解釋。