質量、環境、職業健康安全管理手冊

文件編號：WG-QESM-01

版本號：B/0

編制：

審核：

批準：

版本號更改記錄簡要生效時間

A/0第一次發行2011/08/10

A/1更改管理者代表2014/11/25

A/2更改管理者代表2015/7/20

A/3更改管理者代表2016/10/30

A/4全部內容2017/07/10

A/5增加生產廠房及資材部2019/10/10

B/0全部內容2020/03/01

01目錄

o.1目錄表

0.2批準發布令與管理者代表任命書

0.3緒論

0.4批準發布令與管理者代表任命書

0.5管理手冊的控制

02標準目錄

1范圍

2規范性引用文件

3術語和定義

4組織環境

4.1理解組織及其環境

4.2理解工作人員及其它相關方的需求和期望

4.3確定質量/環境/職業健康安全管理體系的范圍

4.4質量/環境/職業健康安全管理體系及其過程

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.2質量/環境/職業健康安全管理方針

5.3組織的崗位、職責和權限

5.4工作人員的協商和參與

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.2質量/環境/職業健康安全管理目標及其實現的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運行

8.1運行的策劃和控制

8.2產品和服務的要求

8.3產品和服務的設計和開發

8.4外部供應產品和服務的控制

8.5生產和服務提供

8.6產品和服務放行

8.7不合格輸出的控制

8.8應急準備和響應

9績效評價

9.1監視、測量、分析和評價

9.2內部審核

9.3管理評審

10持續改進

10.1總則

10.2事件、不符合和糾正措施

10.3持續改進

附件一：引用程序文件清單

附件二：質量目標分解一覽表

附件三：公司組織架構

0.2批準發布令與管理者代表任命書

依據IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018標準要求,結合本公司的實際情

次制定了本《質量、環境、職業健康安全管理手冊》（以下簡稱《手冊》），《手冊》全面

闡明了公司的管理方針和目標，描述了公司的質量/環境/職業健康安全管理體系，符合公司

的實際情況，具有系統性、協調性和適用性。經批準后即成為本公司質量/環境/職業健康安

全管理體系運行的準則和行動指南，是本公司實施質量/環境/職業健康安全管理的綱領性文

件，是公司全體員工開展質量/環境/職業健康安全活動的法規依據。本手冊也是顧客和第三

方（認證機構）評價本公司質量/環境/職業健康安全管理體系的依據之一。

為『贅徹執行IS09001:2015《質量管理體系要求》、IS014001:2015《環境管理體系要

求及使用指南》、IS045001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，加強

對質量/環境/職業健康安全管理體系的領導，特任命曹愛華為質量/環境/職業健康安全管

理體系管理者代表。不管該成員在其他方面的職責如何，還應使其具有以下方面的職責和權

限：

1.負責監督質量/環境/職業健康安全管理制度之建立及開展整個公司的質量/環境/職

業健康安全改善活動，并按照質量/環境/職業健康安全管理體系要求，確保質量/環

境/職業健康安全管理體系得到建立、實施和保持。

2.負責向總經理報告質量/環境/職業健康安全管理體系現狀、業績及改進之需要。

3.負責與質量/環境/職業健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。

4.管理者代表具有例行質量/環境/職業健康安全事件之獨立處理權及協議處理權。

本手冊現正式批準發布，公司全體員工必須嚴格遵守執行。

本手冊自即日起生效。

0.3緒論

1)本手冊是依據IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018標準要求，并結合本公司

的實際情況制定的。

2)本手冊闡述了本公司的管理方針及目標，并系統描述本公司按標準要求和公司的需要所建

立的質量/環境/職業健康安全管理體系及其實施活動。

3)本手冊適用于公司注塑產品的生產和模具的設計開發、生產實現全過程的品質控制活動及

其涉及的環境/職業健康安全的管理活動，質量/環境/職業健康安全管理體系所有條款均適

合于本公司，不存在刪減章節。

4)本手冊對外部具有以下四種用途：

a)證實作用：評審本公司質量/環境/職業健康安全管理體系符合IS09001:2015>

IS014001:2015、IS045001:2018標準要求。

b)保證協議作用：簽訂合同作為顧客與本公司之間的品質保證協議。

c)準則作用：簽訂合同時作為顧客評審本公司質量/環境/職業健康安全管理體系的準

則。

d)依據作用：作為第三方(認證機構)認證的依據之一。

5)本手冊在內部使用時，作為管理綱領性文件和質量/環境/職業健康安全管理活動的準則。

6)本手冊由管理者代表控制，各職能部門及全體員工在質量/環境/職業健康安全活動中必須

貫徹執行。

7)本手冊由管理者代表起草，總經理批準。手冊修改后仍須按規定進行審核、批準。

8)手冊持有者應妥善保管，丟失者按《文件記錄控制程序》辦理，調離者須將手冊交回文控。

9)手冊的解釋權歸管理者代表或其指定的人員。

0.4公司簡介

深圳市維高模塑有限公司（以下簡稱“維高”）創建于二零零九年五月，是一家專業從事模

具設計、精密模具制造和塑膠制品的私營企業。公司占地11090平方米，實力日趨強大，目前模房

年設計、制造模具約500套，注塑年生產產值約9000萬元.公司現有職工200多人。

公司坐落干環境優美的深圳市松崗鎮燕川工業區E4棟及燕羅街道燕川社區紅堪四路8號廠房，

毗鄰東莞長安與深圳光明新區之間，坐落在南光高速公路與龍大高速公路口處，交通十分便利。

本公司自成立之初，一直致力注塑生產、模具設計與制造，經過這多年成長，公司管理體系完整,

組織架構明確;現模房車間里面設備齊全:有CNC加工中心、精密電火花機、線切割機、精密磨床等

各種精密模具制造設備同時公司有一批經驗豐富、技術精湛的設計與制造技術人員；能承接客戶

各類高難度、高精密度大中小模具，可保證生產出滿足客戶要求的精密塑膠產品。

注塑車間：有各種噸位注塑機末六十幾臺及配套的無塵注塑車間、可承接各種型號高精端產

品；

絲印車間：擁有完善先進的絲、移印配套設施，能同時完成多類型多款式產品的絲印生產，

并能實施配套組裝。

公司憑借現有完整的管理體系與自有設計及制造能力，在產品品質與交期方面，已取得行業

的廣泛認可，得到了廣大客戶的信賴和支持。

技術的先進性與產品質量的穩定性是公司始終不渝的追求。在與我們的客戶雙翼公司、盟創

公司、海信公司、同維公司、騰達公司等多家合作伙伴進行了全方位交流與探討，是我們在技術

領域不斷創新的基石；特色、細致的售后服務與誠信、勤懇的工作作風也是我們與合作伙伴共同

前進的橋梁；為客戶創造價值是我們一切工作的歸宿。

0.5管理手冊的控制

1）本質量/環境/職業健康安仝管理手冊為本公司有效實施IS09001：2015、IS014001：2315、

IS045001：2018標準的基本管理文件，是闡明質量/環境/職業健康安全方針并描述公司質

量/環境/職業健康安全管理體系的文件。

2）本公司鑒于必須不斷地提升品質和保護環境，保護員工的健康安全，才能達到并維持良好

的質量/環境/職業健康安全管理績效，并且所生產的產品必須能滿足顧客需求，方能在競

爭中立于不敗之地，公司才能茁壯發展，維持永續經營的目標。

3）公司根據國際標準IS09001：2015、IS014001:2015、IS045001:2018標準要求項目建立

本公司的質量/環境/職業健康安全管理體系。

4）本手冊描述并界定公司礪織架構、責權、萬相關系及為達成質量/環境/職業健康安全目標

所需程序。

5）本公司已授權由管理者代表全權負責保證各環節滿足IS09001:2015、IS014001:2015、

IS045001:2018標準的要求。

6）本手冊中單位一詞是指公司內部相對獨立開展工作的一個組織機構/功能單位，可以是部

門、也可以是委員會。

總則

1.1目的

為使公司的內部各相關人員遵守ISO9001：2015.IS014001：2015.IS04500I：2018質

量/環境/職業健康安全管理體系的要求，并有效的落實執行，特制定本手冊作為遵循的依

據，達到產品和服務品質都能滿足客戶需求的目的。

1.2適用范圍

1.2.1本公司由業務接單、設計、采購、檢驗、制造、出貨、客戶服務等所有的品質程序管

理以及文件管制、品質稽核、培訓的管理，均適用本手冊所列的品質管理制度內容相

關事項。本公司所有的產品均依據國家標準或市場要求進行設計和生產，存在設計和

開發職責。

1.2.2本質量/環境/職業健康安全管理體系，保證本公司所有提供的產品與服務的品質能符

合客戶的要求，保證環境/職業健康安全管理能符合法律法規要求并持續改善。

1.2.3本手冊所提供的各項程序文件，對于品質保證和環境/職業健康安全管理的各項活

動，均能在系統中有奴地執行。

1.2.4質量/環境/職業健康安全管理體系正常運行中，所衍生的文件，記錄均依規定給予保

存備查，據以檢查其適用性與有效性，使體系更合理可行。

13制定、修改、廢除、發放

1.3.1本手冊的制定由管理者代表提案并組織編制落實，由公司總經理審批發布。

1.3.2本手冊由文控中心負責發放、保存、在公司內部作為受控文件控制。當客戶需要或出

于市場銷售的目的需對外宣傳時，經管理者代表同意后，可作為非受控文件由文控中

心負賁發放。

1.3.3遞交給認證機構之手冊是特殊形式之受控版本，公司日常運作中所發生之一般變更不

予以更新，僅在復審時予以更換。

134若要修改手冊，提出者需與管理者代表討論，如得到同意，管理者代表將修訂的相關

章節（包括手冊修改控制頁），并改變相應的修訂號及手冊版本，并將修改后的“正

本”給總經理審批核;隹。

2引用標準

2.1本手冊引用或依據下列相關國際標準，當該標準增補或修訂時，使用標準的最新版本：

?ISO9000：2015質量管理體系一基礎和術語；

?ISO9001：2015質量管理體系一要求；

?ISO14001：2015環境管理體系一要求及使用指南；

?ISO45001:2018職業健康安全管理體系一要求及使用指南；

?與本公司產品有關之法規和行業標準由專人收集并定期核對版本的有效性，詳見《文

件控制程序》中的“外來文件清單”。

3術語

本手冊直接引用以下標準的術語：

■ISO9000：2015質量管理體系一基礎和術語；

?ISO14001：2015環境管理體系一要求及使用指南；

?ISO45001：2018職業健康安全管理體系一要求及使用指南。

4組織環境

4.1理解組織及其環境

4.1.1公司在制訂戰略規劃時，涉及質量/環境/職業健康安全管理體系時充分考慮了外部環

境（法律法規、技術標準、市場需求、客戶要求等）和內部環境（企業的經驗理念、

企業文化等），并確認出內部環境和外部環境中影響質量/環境/職業健康安全管理體

系實現預期結果，同時影響公司宗旨、戰略方向有關的事務，根據需求公司定期更新

這些信息。

4.1.2在確定這些相關的內部和外部事宜時，公司考慮以下方面：

I）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；

2）與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；

3）公司管理、戰略優先、內部政策和承諾；

4）資源的獲得和優先供給、技術變更。

4.2理解工作人員及其它相關方的需求和期望

4.2.1由于相關方對組織持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的產品和服務的能力

產生影響或潛在影響，因此，組織應確定：

1）與質量/環境/職業健康安全管理體系有關的相關方；

2）這些相關方的需求和期望；

3）這些需求和期望哪些將成為其環境/職業健康安全合規義務。

4.2.2公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審，以便于理解和持續滿足相

安方的需求和期望。

組織應考慮以下相關方：

--顧客；

-最終用戶或受益人；

--業主?股東；

一銀行；

-外部供應商；

一雇員及其家屬；

--其他為組織工作者（如承包方、施工方、運輸商等）；

-法律法規及監管機關；

??地方社區團體；

-非政府組織。

4.2.3相關文件或記錄：《祖關方要求和期望一覽表》

4.2.4

43確定質量/環境/職業健康安全管理體系的范圍

4.3.1質量管理體系范圍：塑膠模具設計、制造，塑膠制品的生產。

1）生產地址：深圳；寶安區松崗街道燕川北部工業園E4棟及燕羅街道燕川社區紅

堪四路8號廠房。

2）塑膠模具設計、制造：適用于1S09001：2015標準全部要求，無不適用條款。

3）塑膠制品的生產：公司按照客戶提供的樣板進行產品打樣、生產、校驗和交付，

無設計開發職責?不適用&3條款。

4.3.2環境管理體系范圍：塑膠模具設計、制造，塑膠制品的生產所涉及的環境管理。

1）生產地址：深圳市寶安區松崗街道燕川北部工業園E4棟。

2）無不適用條款。

4.3.3職業健康安全管理體系范圍：塑膠模具設計、制造，塑膠制品的生產所涉及的職業健

康安全管理。

1）生產地址：深圳市寶安區松崗街道燕川北部工業園E4棟。

2）無不謂用條款。

4.4質量/環境/職業健康安全管理體系及其過程

4.4.1本公司按照標準的要求，建立、實施、保持質量/環境/職業健康安全管理體系時，包

括所需過程及其相互作用。識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用，并確定：

1）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

2）確定這些過程中的順序和相互作用；

3）確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關績效指標），以確保這些

過程的運行和有效控制；

4）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環境、知識和監測等資源，

規定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；

5）考慮4.1和4.2中獲得的知識，按照6.1的要求所確定的風險和機遇；

6）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現這

些過程的預期結具。

4.4.2為使公司質量/環境/職業健康安全管理體系有效運行，并持續改進，各部門應：

1）按質量/環境/職業健康安全管理體系文件中的規定貫徹實施，文件中的規定與實

際運作應保持一致。

2）隨著質量/環境/職業健康安全管理體系的變化，質量/環境/職業健康安全方針、目

標的變化>應定期評審>及口寸修訂質量〃不境/職業健康安全管理體系文件，確保

其有效性、充分性和適宜性。

3）質量/環境/職業健康安全管理體系建立后，應不斷完善，持續改進，提高有效性

和效率。

4.4.3根據標準要求，結合公司實際需要，公司應：

1）根據生產和服務過程控制及質量/環境/職業健康安全管理要求，制定相應的程序

文件、作業指導書、工藝文件、設備操作規范等形成文件的信息，支持質量/環

境/職業健康安全管理體系各過程運行；

2）保留確認過程按策劃進行的形成文件的信息。

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

5.1.1.1本公司最高管理者須通過以下方式證實其對質量/環境/職業健康安全管理體系

的領導作用和承諾：

5.1.1.2對質量陰境/職業健康安全管理體系的有效性承擔責任。

5.1.1.3確保制定質量/環境/職業健康安全管理體系的方針和目標，并與組織環境和戰

略方向相一致。

5.1.L4確保將質量/環境/職業健康安全管理體系要求融入與組織的業務過程。

5.1.1.5促進使用過程方法和基于風險的思維。

5.1.1.6確保獲得質量/環境/職業健康安全管理體系所需的資源。

5.1.L7在組織內溝通有效的質量/環境/職業健康安全管理和符合質量/環境/職業健康

安全管理體系要求的重要性。

5.1.1.8確保實現質量/環境/職業健康安全管理體系的預期結果。

5.LL9促進、指導和支持員工努力提高質量/環境/職業健康安全管理體系的有效性。

5.1.1.10推動質量/環境/職業健康安全管理體系的改進。

5.1.1.11支持其他管理者履行其相關領域的職責。

5.1.2以顧客為關注焦點

本公司認識到公司的生存與發展依存于顧客，所以公司將始終堅持以增強顧客滿意為

目的，確保滿足顧客要求以及適用的法律法規要求，同時確定和應對能夠影響產品、

服務符合性以及增強頤客滿意能力的風險和際遇，并力求超越其要求。

5.2管理方針

5.2.1制定方針

公司質量/環境/職業健康安全方針為：

顧客至上、質量第一

遵守法規、節能降耗

預防污染、安全生產

全員參與、持續改進

5.2.2溝通方針

在組織內作為形成文件的信息并可獲得并保持，同時在組織內得到溝通、理解和應

用，適宜時，可向有關相關方提供。

5.3組織的崗位、職責和權限

5.3.1最高管理者應確保整個組織內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解，用于確

保質量/環境/職業健康安全管理體系符合本標準的要求，各過程獲得其預期輸出，報

告質量壓不境/職業健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告，

同時在整個組織內推動以顧客為關注焦點，確保在策劃和實施質量/環境/職業健康安

全管理體系變更時保持其完整性。

5.3.2組織架構圖（見附件）

533崗位、職責和權限

總經理：

a）定公司內部管理機構的設置。

b）責審批并組織實施公司的管理方針和目標。

c）負責審批質量、環境、職業健康安全管理手冊。

d）保證提供公司的運作和發展所需要的資源配備。

e）負責公司的財務運作。

f）負責對直接下級工作的分配，指揮、檢查、督導、協調。

g）負責定期主持公司的管理評審會議。

h）支持員工及員工代，發參與和協商職業健康安全體系的過程。

i）支持從事質量/環境/職業健康安全管理人員及相關人員的工作。

管理者代表：

a）確保質量/環境/職業健康安全管理體系的過程到建立和保持。

b）組織公司的內部審核，向最高管理者報告質量/環境/職業健康安全管理體系的業

績，包括改進的需求。

c）確保在整個組織內促進顧客要求意識的形式。

d）批準程序文件及管理體系中心。

e）與質量/環境/職業健康安全管理體系的外部聯絡。

f）對質量/環境/職業健康安全不符合進行調查及處理。

人力資源部：

a）組織制定本部門相關程序文件資料和管理。

b）制定規范公司各項管理制度，并負責監督實施。

c）負責公司對外公共關系聯絡、商洽、會晤與協調。

d）人力資源管理包括擬定員工招聘，錄用、培訓、考核、解聘等方案并監督實施。

e）公司安全管理包括總務上的衣、食、住、行后勤服務,保證公司的運作順利進行。

f）負責組織環境因素/危險源評價、相關法律法規收集和合規性評價工作；

g）負責環保和應急設施設備的日常維護、環境/職業健康安全監視和測量工作：

h）負責應急演練計劃的編制和組織實施；

i）負責廢棄物管理及處置工作：

j）負責公司文件的受控管理。

生產部：

a）組織制定本部門相關程序文件及作業指導書，擬定修改與執行各工序的規范操作。

b）組織領導公司的產品生產，制定合理的制度，嚴格按照技術要求進行，以保證品

質。

C）制定合理的生產定額，向相關部門提出合理化建議，降低成品，不斷提交生產效

率。

d）安排相關物料的儲運收發，防護，庫存管理和核算。

e）安全生產及防護措施的擬定和實施。

f）部門內有關資料的記錄，統計歸檔及保管安排。

g）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

品質部：

a）組織制定本部門相關程序文件及作業指導書。

b）組織來料、過程、成品品質檢驗及控制。

c）組織糾正及預防措施的執行跟蹤和處理。

d）負責品質問題的分析，改善、處理及實施措施的執行。

e）負責檢驗所用儀器、設備、工具的維護與管理，同時對公司的檢臉測量和試臉設

備的校正驗收。

f）顧客滿意度調查跟蹤與顧客投訴管理。

g）供應商指導與評估。

h）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

i）質量/環境/職業健康安全管理體系完善的參與管理。

市場部

a）組織制定本部門相關程序文件及作業指導書。

b）產品報價與銷售。

c）接收客戶訂單，確認合同訂單的正式性及與顧客進行商務方面的協商。

d）業務員管理

e）合同訂單執行情況的檢查與監督，保證公司業務計劃的順利完成。

f）客戶管理

g）顧客及業務資料的統計及報表資料的歸檔管理安排。

h）所有銷售合同執行跟進。

i）負責識別本部門的環境因素及危險源，井進行控制。

采購部

a）組織制定本部門的相關程序文件和管理；

b）負責整個部門的日常工作及事務的處理，保證公司采購工作的順利完成；

c）組織擬定計劃采購部的各項規章制度，報請審批后嚴格執行；

d）負責原材料的供應商開發、評審及考核；

e）組織各項材料的采購計劃，下達采購訂單，確保材料及時到位，保證生產順利進

行：

f）嚴格控制材料的采購價格，不斷降低材料成本；

g）加強本部門人員自身素質建設，杜絕“提傭回扣”現象；

h）完成上級臨時交辦工作，保守公司機密；

i）維護公司各項管理制度在本部門內的實施。

j）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

k）對相關方施加環境/職業健康安全方面的影響。

工模部：

a）負責模具設計及制造過程設計；

b）負責收集境外的產品法律，法規及確認及使用性°

c）負責提供新產品物料采購信息，參與供應商評審和確認工作。

d）控制產品設計和開發成本，降低產品成本。

e）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

工程部：

a）負貴客戶要求樣品的制作、跟進、承樣

b）明確過程規定，將工藝流程過程及工作指示形成文件；

c）主持新產品試產、量產會議

d）對生產相關工藝進行改善并跟進

e）技術支援準備工作，確保各部門工作需求

f）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

財務部：

a）負責審核各種費用報銷單及貨款申請單的合法性、合理性與真實性

b）負責填制記賬憑證，做好會計賬目，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符；負責編

制會計報表，做到報送及時準確，裝訂記賬憑證及賬簿。負賁財務資料的整理歸

類歸檔并登記造冊，以便查閱。

c）負責應收應付帳款的核算與跟催

d）負責工資與獎金的核算

e）負責稅費的核算與中報

f）負責公司資產盤點管理：對固定資產及庫存商品和樣品實行盤點制度，設置專門

報表管理，根據《企業財務通則》和《企業會計準則》，結合本企業的生產經營

特點，組織建立并完善各項財務管理制度，并組織實施，隨時檢查各項制度的執

行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問

題要向領導或有關部門報告

g）負責資金的籌集與運作和管理

h）負責與銀行及稅務、工商等政府單位溝通協調配合相關工作。

i）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

資材部：

a）組織制定本部門的相關程序文件和管理；

b）編排生產計劃，下達生產指令，組織均衡生產，對生產進行合理調配物料的進出，

以保證物料的正常供應，做好成品的進出倉，配合市場部、市場部做好出貨前的

一切準備工作。

C）出貨計劃的編排與制定并與生產確認

d）申購物料、欠料、生產進度、生產損耗的跟蹤及統計匯總

e）主持倉庫工作,監督、檢查工作完成情況：

f）掌握物料供應的即時信息，確保倉庫物料存儲與車間生產用的物料供需平衡

g）監督物料及成品在倉儲過程中的安全保障，確保庫存物料及成品的質量要求；

h）建立系統準確的物料及成品庫存電腦資料

i）部門內有關資料的記錄，統計歸檔及保管安排。

j）負責識別本部門的環境因素及危險源，并進行控制。

員工代表：

a）對權責范圍內的所有員工負責，直接向管理者代表或最高管理者反映職業健康安全

運行情況，反映員工的意見。

b）了解員1及相關方對安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議。

c）負責向權責范圍內的所有員工傳達公司的職業健康安全政策、方針及相關制度.并

使之理解。

d）參與職業健康安全管理體系的各項工作，協助管理代表督促權責范圍內的職業健康

安全管理體系之推展，并向管理代表或最高管理者報告職業健康安全管理體系績效

以供審查，作為改進之依據。

e）代表員工參加危險源辨識、風險評價和風險控制策劃、職業健康安全方針、目標、

管理方案及體系文件之制定和評審。

f）職業健康安全監督、異常追蹤、改善、確認，參與事件調查及其它相關事務的協商

與督促。

員工：

a）員工應參與職業健康安全體系的各項工作，反饋意見或建議。

b）員工需要學習公司的職業健康安全的政策、方針及相關制度，并執行。

5.3.4職能分配與過程關系表

D質量管理體系

人

生

資

采

品

財

高工

力

產

材

購

質

務

層程

章節條款：資

部

部

部

部

(IS090012015)部

管部

源

理

部

4.1理解組織及其環境?OOO()OOOOO

4.2理解相關方的需求和期望?OOOOOOOOO

4.3確定質最境管理體系的范圍?OOOOOOOOO

4.4質量管理體系及其過程?OOOOOOOOO

5.1.1領導作用和承諾總則?OOOOOOOOO

5.1.2以顧客為關注焦點?OOOOOOOOO

5.2質量方針?OOOOOOOOO

5.3組織的崗位、職責和權限?OOOOOOOOO

6.1應對風險和機遇的措施?OOOOOOOOO

6.2質量目標及其實現的策劃?OOOOOOOOO

6.3變更的策劃?OOOOOOOOO

7.1.1資源總則?OOOOOOOOO

7.1.2人員OO?OOOOOOO

7.1.3基礎設施OO?OOOOOOO

7.1.4過程運行環境OO?OOOOOOO

7.1.5監視和測量設備OOOOOOOOOO

7.1.6組織的知識OO?OOOOOOO

7.2能力OO■OOOOCOO

7.3意識OO?OOOOOOO

7.4溝通?O?OOOOOOO

7.5形成文件的信息

OOOOOOOO

7.5.1總則?O

7.5.2創建和更新OO?OOOOOOO

7.5.3形成文件的信息的控制OO?OOOOOOO

8運行

8.1運行的策劃和控制O?OO?OOOO

8.2產品和服務的要求O?OOOOOOO

8.2.1顧客溝通O?OOOOOOO

人

高

力

生

資

現

市

品

工

工

層財

資

產

購

材

質

模

程

場

章節條款(IS09001：2015)管務

部

部

部

部

部

源

部

部

理

部部

與產品和服務有關要求的確

8.2.2O?OOOOOOO

定

與產品和服務有關要求的評

8.2.3O?OOOOOOO

審

8.2.4產品和服務要求的更改O?OOOOOOO

8.3產品和服務的設計和開發OO?OOOOOO

8.4外部提供過程、產品和服務的控制

8.4.1總則OOOOOOO?

8.4.2控制類型和程度OOOOOO?O■

8.4.3外部供方的信息OOOOOOOO?

8.5生產和服務提供

8.5.1生產和服務提供的控制OOO?O?O?O

8.5.2標識和可追溯性OOO?O?O■O

8.5.3顧客或外部供方的財產OOO?O?O?O

8.5.4防護O()(J*?■O

8.5.5交付后的活動OOO?O?OOO

8.5.6更改控制OOO?OOOOO

8.6產品和股務放行OOOOOO?OO

8.7不合格輸出的控制OOOOOO?OO

9.1監視、測量、分析和評價

9.1.1總則?OOOOO?OO

9.1.2顧客滿意O?OOOOOOO

9.1.3分析與評價OOOOOO?OOO

9.2內部審核?OOOOOOOOO

9.3管理評審?OOOOOOOOO

10持續改進

10.1總則?OOOOOOOOO

10.2不合格和糾正措施OOOOOO?OOO

10.3持續改進?OOOOOOOOO

?主責部門。支持部門

2）環境管理體系

人

高

資

采

力

工

層市工品財

材

購

資

程

章節條款(IS014001：2015)管場模質務

部

部

部

源

理部部

部部部

4.1理解組織及其環境?OOOOOOOOC

4.2理解相關方的需求和期望?OOOOOOOOC

4.3確定環境境管理體系的范困?OOOOOOOOC

4.4環境管理體系及其過程?OO0OOOOOC

5.1領導作用與承諾■OOOOOOOOC

5.2環境方針.?OO0OOOOOC

5.3組織的崗位、職責和權限?O?0OOOOOC

6.1.1應對風險和機遇的措施?OOOOOOOOC

6.1.2環境因素OO?OOOOOOC

6.1.3合規義務.