南通匯豐電子科技有限公司文件編號HF-ZYAQ

號本版A.0職業健康安全管理手冊文件

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1目錄

2批準發布令01

3公司簡介02

4職能分配表03

5-6手冊的管理04

7目的和適用范圍1.0

8引用標準2.0

9術語和定義3.0

10-11職業健康安全管理體系簡介4.1

12-13職業健康安全方針4.2

14-16策劃4.3危害辨識、風險評價和風險控制4.3.1法

律法規與其他要求432目標和指標4.3.3職業健康安

全管理方案4.3.4

16-23實施與運行4.4機構和職責441培訓、意識和

能力442協商和交流4.4.3文件化4.4.4文件與資

料管理4.4.5運行控制4.4.6應急準備和響應4.4.7

23-26檢查和糾正措施4.5績效測量和監測4.5.1事故、

事件、不符合、糾正與預防措施4.5.2記錄和記錄管理453

審核4.5.4

26管理評審4.6

281附件程序文件清單

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01批準發布令

為提高公司的職業健康安全管理水平，更好地遵

守國有有關職業健康安全的政策、法律、法規、

標準及其他要求，依據GB/T28001-2011標準，結

合本公司的實際情況，編制了職業健康安全管理手

冊。闡述了公司職業健康安全方針、目標，明確了

各部門的職責，對公司職業

健康安全管理體系作了具體描述，是指導公司實施

職業健康安全管理體系的綱領性文件，同時為第三

方認證提供依據，現予以發布實施，公司全體員工

必須嚴格遵照執行。

同時，為了促使公司職業健康安全體系有效進行和

持續不斷地完善，現任命宋小波同志為職業健康

安全管理者代表，管理者代表具有以下職責：

1）全面負責公司職業健康安全管理體系的建立、實

施和保持

2）向最高管理者代表匯報職業健康安全管理體系

的運行情況及改進需求；

3）不斷提高員工的職業健康安全意識；

4）對內負責體系協調運行，對外負責有關職業健康

安全管理體系事宜的各種聯絡。

總經理：陳健

2014年n月15日

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02公司簡介

南通匯豐電子科技有限公司成立于2009年，位于

海門工業園區，是專業研發和制造銅包鋼線和高純

鋁線的企業。公司自主研發鍍銅電鍍工藝以及拉絲

設備工藝，致力于滿足客戶對

產品質量的不懈追求。

2010年，公司因發展需要，收購一臺資企業，總

占地17000多平方米，用于高純鋁線產

CP線產品的生產，自收購以來品的產能擴充及銅

包鋼線和鍍錫銅包鋼線、鍍錫銅線以及含鈿

已按計劃完成對所有設備及廠房的改造與建設。公

司同時與教育科研機構合作研發最新的生

產工藝，并擁有核心自主知識產權，已取得專利十

余項，其產品為日本松下在大陸的指定供

應商之一，并已成為其長期的合作伙伴。為完善管

理機制，公司以IS09001質量管理體系和

ISO14001環境管理體系為基礎，腳踏實地，精益

求精。并且為更好的對應客戶車載產品要求，

公司于2014年下半年度開始導入TS16949質量管

理體系。

“以人為本，科技興業”公司經過不斷的科技研發

以及市場開拓，引領國內銅包鋼線及

高純鋁線等電子新材料制造業躋身于國際先進行

列。公司本著品質上乘，客戶至上，服務第一的

原則為客戶提供全方位的技術支持與服務，與客戶

求雙贏共發展！

公司按GB/T28001-2011標準建立和保持職業健

康安全管理體系，致力于追求公司持續發展和改善

職業安全的雙贏目標。

公司名：南通匯豐電子科技有限公司

地址：江蘇省海門市悅來鎮三條橋路39號

董事長：蔡成俊

總經理：陳健

郵編：226132

話電:(0513)82662447

傳：(0513)82662980真

1

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職能部門技課營課營生管管倉財

庫理業理產術）務業）

部部部部部層部

((

采銷職業健康安全體系要素購售

總要求

職業健康安全方針

△△危險源辨識、評價△△▲△△431

△△法規及其它要求△△△▲432

△目標△△△△4.3.3

△△△▲△管理方案△△434

▲△△△△▲△結構和職責△441

培訓、意識和能力△△△△▲△△442

協商和溝通△△△△△△▲443

文件△△▲△△△△4.4.4

文件和資料控制△△△▲△△△445

△△△▲△▲運行控制▲△446

△△△▲△▲△應急準備和響應4.4.7

△△△△▲▲△△績效測量和監視4.5.1

△不符合糾正和預防措施4.5.2

△△△△▲△△△記錄和記錄管理4.5.3

▲△審核△△△△△△454

▲△△△△△△管理評審△4.6

O相關職能上主要職能

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管理手冊的管理

1、《職業健康安全管理手冊》以下簡稱《手冊》。

2、《手冊》的制定、修改和再版均由公司最高管理

者批準發布。

3、《手冊》的管理、執行《文件控制程序》。

4、《手冊》的實施由管理者代表主持、體系管理組

織負責實施具體的管理、解釋工作。

5、統一編號，并對受控與非受控《手冊》作出明

顯標識，受控發放號碼，非受控《手冊》一

律加蓋“非受控”印章，并編號。

6、《手冊》由公司管理部按下列規定發放：

6.1建立《文件和資料發放清單》，嚴格簽發登記

手續。

6.2按規定的范圍發放。

7、《手冊》發放范圍：

7.1“受控”《手冊》

a.組織領導

b.認證機構

c.有關職能部門負責人

d.其他獲準人員

7.2“非受控”《手冊》

a.顧客

b.審核咨詢單位

c.必須對外交流的單位或個人

7.3任何部門或個人不得將《手冊》（包括受控和

非受控）擅自用于對外交流、外借、外送或復印（受

控），確需對外交流、外借或外送，應填寫《手冊

外用審

批單》經管理者代表審核后，由公司辦辦理發放登記手續（只

適用于“非受控”《手冊》）。

8、《手冊》在使用過程中發現問題時各部門負責人應

及時收集意見和建議，并向管理部反饋，經管理者代

表下達修改指令后，管理部將修定文件報管理者代表

審定，由最高管理者簽字指

令，以修改后版本正式頒布實施。

9、任何人在未經管理者代表授權時，均無權更改

《手冊》的內容；未經管理者代表審定并由

最高管理者簽發的修改均屬無效。修改通知單由管

理部負責及時發送給所有受控版本的持有

者，并同時收回作廢文件。如無存檔必須要予以銷

毀，以防作廢文件的使用和導致《手冊》

內容的不一致。

10、《手冊》的使用者應對其妥善保管，保持其清

潔、完整、不得損壞，丟失。如發生上述情

況應及時向主管部門報告，按規定進行補發或換發。

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11、《手冊》持有人名單由公司辦編制、并備案。

當其調離公司或其他變動時，須通知主管部門收回

其持有的《手冊》。

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1目的和適用范圍

1.1目的

建立并保持職業健康安全管理體系，確定文件化的

職業健康安全方針、目標，通過危險

源辨識和風險評價的結果，制定出職業健康安全管

理方案和運行控制程序并有效實施，以達

到不斷提高職業健康安全績效的目的。

1.2適用范圍

本手冊是公司職業健康安全管理體系運行的依據,

是職業健康安全管理體系

內部審核與管理評審以及第三方對職業健康安全

管理體系認證的體系文件。

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2.0引用標準

本手冊的編制是依據GB/T28001:2011〈職業健康

安全管理體系規范〉標準及行業相關法律法規及

標準而編制。

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3.0術語和定義

本手冊除引用GB/T28001-2011〈職業健康安全管

理體系規范》中的定義外，還采用如下定義：

3.1重大危險

組織通過風險評價確定的不可接受的風險。

3.2三不放過

事故原因未查清不放過；事故責任人與周圍群眾未受

到教育不放過；未采取防范措施不放過；

3.3三同時

新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，

其職業健康安全設施、消防設施必須與主體工程同

時設計、同時施工、同時投入使用。

3.4三級安全教育

公司級安全教育、部門安全教育、班組安全教育。

3.5輕傷事故

因工受傷損失工作日在1個工傷日以上105個

工作日以下，但不夠重傷的事故。

3.6重傷事故

因工受傷工作日等于或超過105個工作日的失能

事故。

3.7死亡事故

1至2人的事發生事故當時死亡或負傷后一個月內

死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡

3故，重特大死亡事故是指一次死亡人及以上的事故。

3.8非傷亡事故

發生事故后只造成財產損失而未發生人員傷亡的

事故。

3.9職業病

勞動者在生產勞動及其他職業活動中，接觸職業因素

引起的疾病。

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4.1職業健康安全管理體系簡介

南通匯豐電子科技有限公司按照OHSAS18001的

標準建立環境管理體系，遵循了查

PDCA理斯?德明的的管理模式，由職業健康安全

方針，策劃，實施與運行，檢查與糾

正及管理評審大功能塊組成。每個功能塊又分為不

同的要素共有5個要素，體系周17

而復始進行螺旋上升。職業健康安全管理體系的基

本功能塊的邏輯關系如圖-1所示。

環境管理體系運行模式圖一1圖

持續改進

OHSAS方針

策劃

管理評審

實施與運行

檢查與糾正措施

職業健康安全管理體系的運行必須全員參與，涉及

到公司的各個方面南通匯豐電子科技有限

公司根據公司的組織機構，對公司的各個職能部門

所對應的職業健康安全管理體系的要素進行分配

（見職能分配表）

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職業健康安全管理手冊是職業健康安全管理體系

的核心文件，職業健康安全管理的程

其他非程序化文件是程序文件序文件是職業健康

安全管理手冊在執行過程中的具體化，

的重要補充，職業健康安全記錄是職業健康安全管

理

手冊和程序文件執行狀況的記錄，是職業健康安全

管理體系運行狀況的記錄和證明。公

司的職業健康安全管理體系文件的架構圖如圖一2

所示

圖一2職業健康安全管理體系文件如下圖所示

職業健康安全管理

手冊職業健康安全職業健康安全管理組織圖管理方針

職業健康安全環境因素表

管理目標指標

法律法規與其它要求事項

職業健康安全程序文件

管理管理方案程序文件關聯表格

記錄

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4.2職業健康安全方針

南通匯豐電子科技有限公司的職業健康安全方針

闡明了公司職業健康安全管理的戰略意圖和原則，

為職業健康安全管理的目標指標提供綱領性框架，

并體現企業的特點。

南通匯豐電子科技有限公司總經理批準公司的職

業健康安全方針，并確保其：

a）適合于本公司活動、產品和服務的性質、規模與

環境影響；b）包括對持續改進、污染預防、遵守

環境法律法規和其他要求，滿足規定要求的承諾;

c）定期評審，以保證其適用性和有效性；

d）依照方針建立和評審環境目標和指標；

e）形成文件，付諸實施，予以保持，并通過培訓等

方式傳達到全體員工，使全體員工理解和執行；

0方針向公眾公開，進行坦誠交流與對話；公司

職業健康安全方針的制定，考慮了公司風險評價的

結果、重要危險源、公司

的經營策略、相關方的觀點及法律法規的要求。

公司的職業健康安全方針形成文件，由總經理頒布,

通過書面的形式傳達到全體

員工及相關方，并由管理者代表組織實施。公司的

環境方針的制定和頒布，意味著環境管理體系循環

運行的開始。被授予權限的管理者代表和職業健康

安全職能機構，負責安排人員，依據職業健康安全

方針和風險評估的結果，起草并制定目標、指標和

環境管理方案，進入體系建立、實施和保持的實質

性階段。

通過定期評審和不定期的評審保證方針的適用性

和有效性

a）定期評審每年一次在管理評審時對方針進行評

審；

b）當出現下列情況時由總經理對職業健康安全方

針進行評審

1）本公司的規模和性質發生較大變化時2）法律

法規出現較大的變化時3）重要環境因素出現較

大變化時

4）出現較為嚴重的環境事故時5）相關方的要求

時6）其他總經理認為必要時

將對職業健康安全方針的實施情況和適用性進行

評審予以評估，必要時進行修訂，確保方針的持續

有效性。

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職業健康安全方針對內的傳達方式：下達文件、頒

布手冊、畫冊宣傳，張貼于門前等。各部門可將職

業健康安全方針制作在醒目位置，對外應公開，通

過傳真、宣傳畫冊等方式對外作宣傳。

管理方針

誠信守法，以人為本;

安全第一，持續改進。

通過構筑完善的管理體系，實現我們的承諾：

1）以人為本、控制風險；2）通過防止事故發生

和持續改進，提高安全責任感；3）以相關的法

律法規指導我們的行為，防止事故的發生.

管理方針內涵:

誠信守法：企業活動滿足相應的法律法規以及在活

動過程中以法律法規指導我們的行

為，才是企業最社會、對客戶、對員工最大的承諾，

才能成為顧客和社會最信賴的組織。

以人為本：公司發展需要以人為本，避免安全造成

對員工的傷害，加強職業技能及安全

培訓，在企業內形成：我與安全共命運，我為安全

盡職，我為安全作貢獻的企業安全氛圍。

安全第一：管理出效益，企業只有不斷加強質量和

安全管理，才能創造更好的經濟和社

會綜合效益；才是企業不斷前進的法寶；才能成為

最具競爭力的組織

持續改進：發展是永恒的主題，企業只有不斷的與

時俱進，改進產品質量，不斷的技術

革新，不斷的加強安全意識，才能永遠成為滿足不

斷提高的顧客需求和員工要求的組織。

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4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃

4.3.1.1概述

建立并保持《危險因素識別、評價控制程序》，對

活動、產品、服務過程

中的危險、危害因素進行識別、評價，確定重要危

險因素并及時更新。

431.2職責

1）各部門負責本部門內部的危險、危害因素識別。

2）管理部負責危險、危害因素的匯總、登記、核

定和重要危險、危害因素的評價工作。

3）管理者代表負責重要危險因素清單的批準。

4.3.1.3控制要求

1）危害辨識的范圍應覆蓋公司活動、產品或服務

中能控制和可能對其施加影響的各個

方面。

2）進行危害辨識和風險評價所需要的信息必須真

實可靠。

3）風險評價必須結合公司的實際情況、過去、現

在和將來，正常、異常和緊急狀態。

4）重要危險的影響應考慮：重大危險的規模和范

圍、重大危險的影響程度大小、影響持續的時間及

發生的概率等。

5）確定重要危險因素評價流程、確定評價方法及

原則。

6）定期對危險、危害因素進行評審，每年不少于1

次。當生產過程、產品發生較大變

化或購進新設備時，由涉及部門在一周內按程序要

求對危險、危害因素進行識別，并將結果

報管理部。管理部負責將危險因素清單補充完整,

定期更新重要危險因素。

4.3.1.4相關文件

《危險因素識別、評價控制程序》

4.3.2法律法規及其它要求

4.3.2.1概述

建立并保持程序以獲取職業健康安全方面的法律

法規、標準及其他要求，確認其對本公司的適用性,

并跟蹤其變化以便及時更新。

4.3.2.2職責

1）管理部負責職業健康安全法和法律法規、標準

和其它相應要求的獲取、適用性確認

及更新，并對符合性進行檢查。

2）各部門應嚴格遵守已確認的職業健康安全法律

法規、標準和其他要求。

432.3控制要求

1）管理部確定獲取職業健康安全方面的法律法規、

標準和其他要求的途徑與頻次，并

對職業健康安全法律法規、標準及公司各項安全管

理制度的實用性進行確認。

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2）針對本公司的特點，建立適用的職業安全健康

法律、法規和其他要求清單。

3）關注國家、地區立法機構的最新動態，及時跟

蹤法律、法規和其他要注的變化，對職

業健康安全法律、法規、標準和其他要求清單進行

動態管理。

432.4相關文件

《法律、法規及其他要求識別和獲取控制程序》。

4.3.3目標

4.3.3.1概述

依據本公司職業健康安全方針與適用的法律、法規

及其他相關要求，結合已確定的重大

危險，制定職業健康安全目標和指標，以實現對工

傷事故和職業病的預防和持續改進。

4.3.3.2職責

1）管理部負責提出和修訂公司的職業健康安全目

標和指標及其日常檢查及審核。

2）管理者代表負責審查公司的職業健康安全目標

和指標。

3）各部門負責職業健康安全目標和指標的實施。

4）總經理負責審批職業健康安全目標和指標。

433.3控制要求

1）目標、指標制定的依據

a）危害辨識、風險評價產生的重要危險因素；

b）公司的職業健康安全方針；c）技術的先進性

及可行性；

d）國家有關法律法規要求；e）相關方的期望和

要求；f）經營管理與競爭的要求，市場狀況，經

濟條件。

2）目標、指標的檢查與修訂

a）管理部組織有關部門每年對公司目標、指標的

實施情況進行一次（必要時可增加次數）檢查，

并將結果報管理者代表。

當目標和指標需要修訂時，管理部應報管理者代表,

并提交職業健康安全管理評審會b）

議評審。各部門要根據評審結果對本部門的目標

和指標進行相應修訂。c）各部門應根據職業健康

安全管理方案對分管的目標、指標實施過程進行檢

查和控制。

當重要危險因素發生變化時，應及時修訂目標和指

標并文件化。

d）目標和指標的變更和修訂必須經管理者代表審

查，總經理批準。

4.334相關文件

《目標、指標和管理方案控制程序》

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4.3.4職業健康安全管理方案

4.3.4.1概述

制定職業健康安全管理方案并貫徹落實，以確保實

現職業安全健康目標和指標。

434.2職責

1）管理部負責組織有關職能部門研究提出并制訂

職業健康安全管理方案的草案。

2）管理者代表負責審核職業健康安全管理方案。

3）總經理負責審批職業健康安全管理方案。

4）責任部門具體落實方案，由管理部對方案完成

情況進行監督檢查。

434.3控制要求

1）職業健康安全管理方案的制定

a）管理方案應明確要實現的目標和指標;

b）管理方案應有可行的技術措施；c）管理方案

應明確責任部門；d）管理方案應明確完成的時間

和進度要求。

2）職業健康安全管理方案的審批和實施

a）公司制定、修訂后的職業健康安全管理方案應形

成文件，經管理者代表審核，總經理批準。b）為

了保證職業健康安全管理方案的實施，公司的最高

管理者應保證所需資源的落實。

c）管理部每季度對職業健康安全管理方案執行情

況進行檢查，并及時通報檢查結果，做好記錄。

3）職業健康安全管理方案的修訂

a）職業健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業

健康安全目標和指標或其他客觀情況發生重大變

化時，管理部應及時組織有關部門對管理方案進行

修訂或補充。

b）職業健康安全管理方案需要修訂時由具體責任

部門提出報管理者代表審查。c）由于管理評審或

審核要求應對管理方案進行修訂。

4.3.4A相關文件

無

4.4.1機構和職責

4.4.1.1概述

為便于職業安全健康管理工作的有效開展，應明確

規定各部門和人員的職責，確保按照

標準的要求建立、實施與保持職業健康安全管理體

系。

4.4.1.2組織機構及主要職責

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a）總經理

1）制定職業健康安全方針；

2）任命職業健康安全管理者代表；

3）保證職業健康安全管理管理體系持續有效運行

所需的資源；

4）主持職業健康安全管理體系定期的管理評審；

5）職業健康安全管理目標、指標和職業健康安全

管理方案、批準本手冊的發布。

b）職業健康安全管理者代表

1）確保按照標準的要求建立、實施并保持職業健

康安全管理體系；

2）審核本管理手冊；

3）審批程序文件；

4）組織職業健康安全管理體系的內部審核工作,

審批內審報告;

5）審核目標、指標和職業健康安全管理方案

6）向總經理匯報職業健康安全管理體系運行情況;

7）審批重要危險因素。

c）管理部

1）在管理者代表領導下，負責職業健康安全管理

體系建立、運行過程中的組織、協調、

檢查與考核工作；

2）負責組織有關部門起草修訂職業健康安全管理

體系文件，負責文件管理；

3）負責職業健康安全管理體系的記錄管理；

4）負責公司內外部信息交流;

5）負責糾正與預防措施的跟蹤驗證;

6）負責職業健康安全法律法規的獲取確認；

7）協助管理者代表組織危險、危害因素的識別與

評價

8）負責全體員工的培訓管理工作；

9）負責職業健康安全目標、指標和職業健康管理

方案的管理、檢查。

10）負責公司消防安全管理工作；

11）負責應急準備和響應方案的制定和實施；

12）對內審、管理評審及體系運行檢查發現的不符

合制定糾正措施，落實整改；

d）營業部（采購課）

1）負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、

運輸；

2）負責向相關方的職業健康安全管理施加影響;

3）倉庫負責化學品貯存、發放的管理，以預防緊

急或潛在事故的發生；

4）負責對公司易燃易爆品庫房等重要地點的安全

防范工作；

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f）技術部

1）負責新技術、新方法、新材料、新項目的引進

和應用；

2）負責新建、擴建、改進項目過程中，勞動安全

衛生預評價以及職業健康安全設備、設

施“三同時”落實；

3）負責生產過程中的運行控制；

4）負責生產過程中的應急準備與響應的實施；

5）負責所管轄相關方的職業健康安全管理；

6）負責生產工藝的改進及革新，以預防事故、降

低職業健康安全風險。

7）負責檢驗測量儀器設備的維護和校準，對于沒

有校準能力的儀表，按期送權威部門校

準;

8）負責公司施工現場的作業環境和風險的監測;

9）全權負責本部職業健康安全管理體系的有效運

行；

10）負責本部門的職業安全健康協商與信息交流,

并配合管理部的信息交流以。

g）營業部（銷售課）

1）負責收集各銷售區域對公司活動、產品或服務

相關的環境/職業健康安全信息，并對

其施加環境/職業健康安全影響；負責向用戶宣傳

公司管理體系方針。

2）銷售人員負責有關相關方的職業健康安全要求

受理。

3）負責銷售和發務過程中的應急準備與響應的實

施；

4）負責所管轄相關方的職業健康安全管理;

5）負責做好有關環境/職業健康安全宣傳工作。

h）員工代表的職責

1）代表員工參與風險管理方針和程序的制定和評

審2）代表員工參與評審影響工作場所職業健康

的任何變化

3）代表員工參與職業健康安全事務。

4.4.1.3相關文件

《組織機構圖》《職能分配表》

4.4.2培訓、意識和能力

4.4.2.1概述

建立并保持《培訓控制程序》，明確培訓需求，

提高全體員工的職業健康安全意識，確保全體員工,

尤其是重要崗位的相關人員者經過相應培訓并能

勝任其承擔的工作，以滿足職業健康安全管理體系

建立及運行要求。

4.4.2.2職責

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名稱共28第19頁頁頁碼

1）管理部負責制定《培訓管理程序》并組織實施,

制定公司職業健康安全管理培訓計劃；

2）各部門根據管理部確定的員工培訓計劃實施培

訓；

3）管理部根據培訓計劃進行組織協調。

4.423控制要求

1）根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要

培訓的崗位或人員；

2）培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓

方式及應達到的效果；

3）對可能產生重在事故的崗位人員應進行重點培

訓，使其明確自己的職責，并熟悉本崗

位應急準備與響應措施;

4）對全體員工都應進行職業健康安全意識教育,

使其理解本公司的職業健康安全方針，

提高職業健康安全意識和持續改進的自覺性；

5）安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選

用公司的內部會議、報欄、廣播等進行

職業健康安全知識培訓教育。

4A.2.4相關文件

《培訓控制程序》

4.4.3協商與交流

4.4.3.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及

其他相關方進行有關的職業健康安全信

息的交流。

4.4.3.2職責

1)管理部是公司職業健康安全信息的綜合管理部

門，負責內、外部職業健康安全信息的

交流與管理；

2)各部門負責相應業務范圍內職業健康安全信息

的交流與處理，并配合管理部；

管理者代表負責重大職業安全健康信息處理的

審批。3)

4.4.3.3控制要求

內部信息交流1)

公司各層次與職能部門之間的信息，由產生的單位

傳達到相關部門和人員；

2）外部信息交流由管理部負責接受并進行處理，

并將結果傳遞到相關部門，相方要求進應予以答復;

3）所有職業安全健康管理體系運行中所產生的信

息均應記錄其內容和處理結論。

4.4.3.4相關文件

《信息交流管理程序》

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4.4.4文件化

4.4.4.1概述

建立并保持書面或電子形式的職業安全健康管理

體系文件，描述職業安全健康管理體系

的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

4.4.4.2職責

管理部負責組織建立、實施和維護職業安全健康管

理體系文件

444.3控制要求

1）職業安全健康管理體系文件包括：職業安全健

康管理手冊、職業安

全健康管理體系程序文件、支持性文件和記錄三個

層次。

2）職業安全健康管理手冊由管理者代表組織編寫,

并負責更新，總經理批準實施。職業

安全健康管理手冊是公司職業安全健康管理的綱

領性文件，應闡明公司的職業安全健康方針、

目標和指標等，描述職業安全健康管理體系的要求

及接口，并給出查找程序文件的途徑，扼

要敘述有關職責。

3）程序文件由相關部門負責編寫，管理部審核后

由管理者代表批準實施。職業安全健康

管理體系程序是對手冊的支持，應針對17個要素

中某些要素的要求給出具體的執行程序，能

使公司生產活動、產品和服務處于嚴格受控狀態。

4）作業指導書或操作規程由相關部門根據需要負

責編寫，管理部審核編號后由部門經理

批準實施。作業指導書是職業安全健康管理體系程

序文件的支持性文件，應給出具體活動的操作步驟。

5）制訂職業安全健康管理體系文件要充分注意文

件的適用性。

4A.4.4相關文件

《文件控制程序》

4.4.5文件和資料控制

4.4.5.1概述

建立并保持《文件控制程序》，確保與職業安全健

康管理體系有關的所有文件和資料得到控

和管理體系持續有

4A.5.2職責

1）職業安全健康管理手冊、程序文件由管理部統

一歸口管理；

2）支持性文件和記錄由相關部門負責管理；

3）文件評審由管理部定期組織進行。

4.453控制要求

1）公司職業安全健康管理體系文件控制的范圍;

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a.職業安全健康法律、法規、標準及其他要求;

b.職業安全健康管理手冊和體系程序文件;

C.目標指標及職業安全健康管理方案、職業安全健

康管理計劃、作業指導書或操作規程、

職業安全健康管理體系記錄報告類文件等。

2）支持性文件和記錄由相關部門負責管理

所有與職業安全健康管理體系有關的文件、資料的

批準與發布按《文件控制程序》執行。

a.職業安全健康管理手冊由總經理批準、發布；

b.程序文件由與該程序相關的部門起草，管理部

審核編號，管理者代表批

準發布；

c.支持程序文件的作業指導書由相關部門根據需

要負責編寫，報管理部備案編號后由部

門經理批準執行。

3）文件的管理

a.文件要有固定的保管場所，以防文件失控；

b.對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授

權人員確認其適應性；

c.凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能

得到有關文件的現行有效版本，及時從

所有發放和使用場所撤走作廢，或采取其他措施防

止誤用；

d.對出于法律和保留資料的需要而保存的失效文

件應予以標識。

4）文件的更改

文件和資料的更改按原審批權限進行，文件更改以

書面（電子）方式進行。一份文件經過多次修改或

大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重新印發。

4.4.5.4相關文件

《文件控制程序》

4.4.6運行控制

4.4.6.1概述

分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文

件，使與重大危險因素有關的活動得到有效控制并

確保目標和指標的實現。

4A.6.2職責

1）各部門負責運行控制程序及其支持文件的貫徹

執行；

2）管理部組織對運行控制程序及其支持性文件執

行情況的檢查監督。

3）技術部負責生產過程和施工現場的。

4）營業部（采購課）負責采購產品和產品貯存過

程中的職業健康安全的運行過程管理.

4.463控制要求

1）在程序文件中確定與重大危險因素有關的活動

并對其進行有效控制，確保其在規定的條

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名稱共28第22頁頁碼頁

件下運行，不偏離職業安全健康方針和目標、指標;

2）與重大危險有關的崗位，嚴格執行程序文件和

支持性文件；

3）對所使用的產品和服務中，含有可標識的危險，

要將有關程序的要求通報給供方或承包

方；

4）搞好設備的日常維護和保養，及時檢修，保證

設備的正常運轉。

4A.6.4相關文件

《相關方環境安全管理程序》

《化學品管理程序》

《施工作業環境安全管理程序》

《消防安全管理程序》

《女職工保護管理程序》

447應急預案與響應

4.4.7.1概述

建立并保持職業安全健康潛在事故或緊急情況控

制程序，作出應急預案與響應，預防或

減少事故及職業病或職業傷害。

4.4.7.2職責

1）管理部負責確定哪些部門、崗位可能發生緊急

情況，并會同其職能部門對危險控制情況

進行檢查；

2）各職能部門負責對潛在的事故或緊急情況進行

預防控制；

3）總經理負責應急準備與響應中所必需的資源配

置。

4）技術部負責應急方案的評價及更新管理。

4.4.7.3控制要求

1）根據危害確定潛在事故和緊急情況；

2）對潛在事故由相應的部門組織制定預防措施及

應急措施；

3）責任部門對潛在事故或緊急情況發生時能迅速

作出有效反應，如遇事故性質嚴重難以處

理，應立即聯絡緊急救援和報告；

4）在事故或緊急情況處理完畢后，應按本手冊4.4.5

的控制要求對《應急準備和響應控制

程序》進行一次評審和修訂。

4.4.7.4相關文件

《應急準備和響應控制程序》

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名稱共28第23頁頁碼頁

4.5.1績效測量和監測

4.5.1.1概述

建立并保持《環境/職業健康安全測量和監測控

制程序》，對可能具有重大危險的活動、產

品、或服務中的關鍵安全技術數據進行監測、測量,

通過監測結果對有關法律、法規的符合

程序及目標、指標、的實現程序進行評價，對運行

控制過程實施監督。

4.5.1.2職責

1）管理部負責組織相關部門對職業安全健康法律、

法規及標準執行情況，

2）技術部負責對目標、指標、職業安全健康管理

方案及運行控制程序完成情況的監控和結

果的評價;

3）技術部負責對監測、測量儀器設備進行校準、

維護。

4.5.1.3控制要求

1）管理部定期組織相關部門及人員對有關職業安

全健康法律、法規遵循情況進行評價，對

公司的職業安全健康目標進行監控，確保目標的責

任部門按計劃實現既定的目標；

2）各部門定期對職業安全健康指標進行監測和測

量，并做好監測結果的記錄；

3）定期檢查、維護測量和監測儀器、設備。

4.5.1.4相關文件

《環境/職業健康安全測量和監測控制程序》

452事故、事件、不符合、糾正和預防措施

4.5.2.1概述

建立并保持《事故報告、調查與處理控制程序》以

及《不符合、糾正與預

防措施控制程序》；明確公司向執法部門報告事故

的機制，規定事故調查的程序、處理的原則和方法,

以滿足職業安全健康管理體系的運行要求；對不符

合進行調查和處理，并采取措施

減少由此產生的影響，避免產生新不符合。

4.5.2.2職責

(1)事故報告、調查與處理

a)管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司

的事故報告、調查與處

理工作；

b)技術部按程序文件要求做好事故報告工作，負

責組成調查組開展事故調查并提出調查

處理意見；

c)各部門負責或參與本部門發生事故的報告、調

查與處理，對重大事故的

調查工作給予支持。

(2)不符合、糾正與預防措施

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名稱共28第24頁頁頁碼

a）管理部負責不符合項糾正、預防措施的檢查和

跟蹤驗證;

b）相關單位負責對不符合、查清原因、制定并實

施糾正與預防措施。

452.3控制要求

（1）事故報告、調查與處理的控制要求

a）管理部規定公司事故的報告、調查與處理程序。

b）重大事故發生后，管理者代表負責事故報告、

調查與處理工作。一般事故亦可由管理

者代表指定人員負責事故報告、調查與處理工作。

c）事故發生之后，現場有關人員應立即直接或逐

級報告管理者代表。

d）重大事故發生之后，在報告的同時應及時搶救

受傷人員。技術部、

管理部、OSH管理者代表、總經理接報告后應立

即趕赴現場組織救援，采取措施，防止事故擴大。

e）管理者代表或管理部負責重傷或重大事故調查

工作，按《事故報告、調查與處理控制程序》的要

求形成調查報告。

f）任何事故的處理均應按“三不放過”原則進行，

管理部應建立事故檔案。（2）不符合、糾正與預防

措施的控制要求

a）管理部對審核和其他評審工作中產生的不符合

分析確定產生不符合的主要原因，并出

具“不符合、糾正與預防措施報告單”

b）責任部門對不符合進行分析研究，制定糾正與

預防措施，以防止同類不符合項的重復

發生。

c）糾正與預防措施要具有經濟性、可行性、合理

性。

d）管理部對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗

證，以確保其有效性。

e）糾正和預防措施涉及到的文件更改，執行手冊

中相關要求。

4.5.2.4相關文件

《事故報告、調查與處理控制程序》

《不符合、糾正與預防措施控制程序》

4.5.3記錄和記錄管理

4.5.3.1概述

建立并保持《記錄控制程序》，用來標識、保存和處

置職業安全健康記錄以及審核和評審

結果。有關職能部門應嚴格控制記錄的及時性、準

確性、真實性和完整性，以證明職業安全

健康行為符合規定的要求和職業安全健康字處理

體系運

行的有效性。

4.532職責

南通匯豐電子科技有限公司文件編號HF-ZYAQ

號版本A.0職業健康安全管理手冊文件

名稱共28第25頁頁碼頁

1）管理部負責制定并組織實施職業安全健康記錄

控制程序，匯總登記職

業安全健康管理體系運行的各種和表格；

2）各有關部門負責作好本部門的職業安全健康記

錄表格的編制、記錄、登記、標識、收

集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。

4.5.3.3控制要求

1）各有關部門按照相關程序文件的規定，完成工

作后立即做好記錄。

2）記錄填寫字跡清晰，做到完整、準確、及時、

不得隨意涂改或偽造記

錄。

3）職業安全健康記錄由于筆誤需要更正時，應用

標記劃去原記錄值，并

寫上正確的記錄，更正的記錄通過簽名得到認可。

4）妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規定

時間向管理部歸檔。保管方式（含硬

,避免損壞、變質或遺失。拷貝或電子媒體）應標

識明確、便于查閱

5）記錄的期限按《記錄控制程序》規定執行。

4.5.3.4相關文件

《記錄控制程序》

4.5.4審核

4.5.4.1概述

制定并執行《內部審核控制程序》，以驗證職業安

全健康管理體系所開展的活動和有關結果是否符

合計劃的安排和要求，為公司職業安全健康管理體

系的不斷改進和完善提供依據,

確保體系的有效運行。

4.5.4.2職責

1）管理部負責制定《內部審核控制程序》，編制年

度內部審核計劃，組織、協調審核的

進行。

2）管理者代表負責批準審核計劃，任命審核組長，

批準審核報告，向總經理報告審核結

果。

3）受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組

提出的不符合項制定糾