安全風險分級管控工作制度?一、總則（一）目的為加強公司安全風險分級管控工作，有效識別、評估、控制各類安全風險，預防和減少事故發生，保障員工生命財產安全和公司穩定發展，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及各類生產經營活動中的安全風險分級管控工作。

（三）工作原則1.全面覆蓋原則：對公司所有區域、設備、作業活動等進行全面的安全風險識別與管控。2.科學評估原則：運用科學的方法和標準，對識別出的安全風險進行準確評估。3.分級管控原則：根據風險評估結果，實施分級分類管理，采取相應的管控措施。4.動態管理原則：安全風險隨公司生產經營活動、設備設施狀況、作業環境等因素變化而動態變化，應及時進行調整和管控。

二、職責分工（一）公司主要負責人1.全面負責公司安全風險分級管控工作，提供必要的人力、物力和財力支持。2.審批安全風險分級管控工作制度、方案等重要文件。3.定期組織召開安全風險分級管控工作會議，研究解決重大安全風險問題。

（二）安全管理部門1.負責制定、修訂安全風險分級管控工作制度和相關標準。2.組織開展公司安全風險識別、評估、分級工作，建立安全風險數據庫。3.監督指導各部門、車間落實安全風險管控措施，定期進行檢查和考核。4.負責安全風險信息的收集、匯總、分析和上報工作。

（三）各部門、車間負責人1.負責本部門、車間安全風險分級管控工作的具體實施，組織員工開展風險識別和評估。2.制定并落實本部門、車間的安全風險管控措施，確保風險處于可控狀態。3.定期向安全管理部門報告本部門、車間安全風險分級管控工作情況。

（四）員工1.積極參與安全風險識別和評估工作，及時報告發現的安全風險。2.嚴格遵守安全操作規程和風險管控措施，杜絕"三違"行為。

三、安全風險識別（一）識別范圍1.規劃、設計、建設、投產、運行等階段。2.常規和非常規活動，如生產、檢修、施工、動火、受限空間作業等。3.所有進入作業場所人員的活動。4.原材料、產品的運輸和使用過程。5.作業場所的設施、設備、工具等。6.丟棄、廢棄、拆除與處置。7.氣候、地震及其他自然災害等。

（二）識別方法1.安全檢查表法：依據相關標準、規范和操作規程，制定詳細的安全檢查表，對作業活動、設備設施等進行逐一檢查，識別安全風險。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業活動，識別每一步驟可能存在的安全風險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對設備設施進行分析，確定其可能發生的故障模式，評估故障對系統的影響，識別安全風險。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）：用于對工藝過程進行系統分析，識別潛在的安全風險。5.經驗反饋法：借鑒以往類似作業活動、設備故障等發生的事故案例，識別安全風險。

（三）識別內容1.人的不安全行為：包括操作失誤、違反操作規程、指揮錯誤、疲勞作業、酒后上崗等。2.物的不安全狀態：如設備設施缺陷、防護裝置缺失、電氣安全隱患、消防設施故障等。3.環境的不利因素：如作業場所通風不良、噪聲超標、溫度過高或過低、照明不足等。4.管理上的漏洞：安全管理制度不完善、安全責任不明確、安全培訓不到位、安全檢查不及時等。

四、安全風險評估（一）評估方法1.風險矩陣法（LS）：根據事故發生的可能性（L）和后果嚴重程度（S），通過矩陣運算確定風險等級（R）。事故發生可能性（L）：分為10個等級，從"極不可能發生（1）"到"肯定發生（10）"。后果嚴重程度（S）：分為5個等級，從"輕微傷害（1）"到"重大傷亡（5）"。風險等級（R）：R=L×S，分為14級，1級為可接受風險，2級為可容忍風險，3級為中度風險，4級為重大風險。2.作業條件危險性評價法（LEC）：用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性大小。L（事故發生的可能性）：取值范圍為0.110。E（人員暴露于危險環境的頻繁程度）：取值范圍為0.510。C（一旦發生事故可能造成的后果）：取值范圍為1100。D（危險性）：D=L×E×C，根據D值大小確定風險等級。

（二）評估流程1.由安全管理部門組織相關人員，對識別出的安全風險進行逐一評估。2.評估人員根據風險評估方法，確定事故發生的可能性、后果嚴重程度等參數。3.通過計算得出風險等級，并填寫安全風險評估表。4.安全管理部門對評估結果進行匯總和審核，確保評估數據準確可靠。

五、安全風險分級（一）分級標準1.重大風險（4級）：風險等級較高，一旦發生事故，將造成重大人員傷亡或財產損失，或對環境造成嚴重破壞。2.較大風險（3級）：風險等級較高，可能導致較大人員傷亡或財產損失，或對環境造成較大影響。3.一般風險（2級）：風險等級一般，可能導致一定人員傷亡或財產損失，或對環境造成一定影響。4.低風險（1級）：風險等級較低，可能導致輕微人員傷亡或財產損失，或對環境造成輕微影響。

（二）分級管控措施1.重大風險公司主要負責人親自組織制定專項管控方案，明確責任部門和責任人。采取多種風險控制措施，如工程技術措施、管理措施、應急措施等，確保風險始終處于可控狀態。定期進行全面的風險評估和檢查，及時發現并消除風險隱患。制定專項應急預案，定期組織演練，提高應急處置能力。2.較大風險由分管安全負責人組織制定管控措施，明確責任部門和責任人。加強日常監控和檢查，確保風險措施有效執行。制定針對性的應急預案，定期組織演練，提高應急響應速度。3.一般風險部門負責人負責組織實施管控措施，明確具體的管控要求。加強現場管理，及時糾正員工的不安全行為。定期進行風險排查，確保風險得到有效控制。4.低風險班組長負責組織落實管控措施，對員工進行安全教育和提醒。加強現場巡查，及時發現并整改存在的問題。

六、安全風險管控措施制定與實施（一）管控措施類型1.工程技術措施：通過改進工藝、設備設施等，消除或降低安全風險。如安裝防護裝置、通風設備、電氣接地等。2.管理措施：建立健全安全管理制度、操作規程、應急預案等，加強安全培訓教育、安全檢查、隱患排查治理等管理工作。3.教育措施：對員工進行安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能，使其熟悉安全風險和管控措施。4.應急措施：制定應急預案，配備應急救援設備和物資，定期組織演練，提高應急處置能力。

（二）實施要求1.各部門、車間應根據安全風險評估結果，結合實際情況，制定具體的安全風險管控措施，并確保措施的可行性和有效性。2.安全風險管控措施應明確責任部門、責任人、實施時間和要求等內容。3.在實施安全風險管控措施過程中，應加強監督檢查，及時發現并解決存在的問題。4.對于涉及多個部門的安全風險，應由安全管理部門牽頭，組織相關部門共同制定和實施管控措施。

七、安全風險信息更新與溝通（一）信息更新1.當公司生產工藝、設備設施、作業環境、人員等發生重大變化時，應及時重新進行安全風險識別和評估。2.定期對安全風險管控措施的實施效果進行評估，根據評估結果及時調整和完善管控措施。3.關注國家法律法規、標準規范的變化，及時更新安全風險分級管控工作制度和相關標準。

（二）信息溝通1.建立安全風險信息溝通機制，確保公司內部各部門、車間之間能夠及時、準確地傳遞安全風險信息。2.安全管理部門定期向公司主要負責人、分管安全負責人報告安全風險分級管控工作情況，及時通報重大安全風險信息。3.各部門、車間應定期向安全管理部門報告本部門、車間安全風險管控措施的落實情況，反饋存在的問題和建議。4.在發生安全事故或緊急情況時，應及時向上級主管部門和相關政府部門報告，并按照應急預案進行處置。

八、培訓與教育（一）培訓計劃1.安全管理部門根據公司安全風險分級管控工作實際情況，制定年度安全風險分級管控培訓計劃。2.培訓計劃應明確培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓方式等內容。

（二）培訓內容1.安全風險分級管控工作制度和相關標準。2.安全風險識別方法和技巧。3.安全風險評估方法和流程。4.安全風險管控措施的制定與實施。5.典型安全事故案例分析。

（三）培訓方式1.內部培訓：由公司安全管理人員或邀請專家進行授課。2.現場培訓：結合實際作業現場，對員工進行風險識別和管控措施培訓。3.在線學習：通過公司內部網絡平臺，提供安全風險分級管控相關學習資料，供員工自主學習。

（四）培訓效果評估1.每次培訓結束后，應對培訓效果進行評估，評估方式可采用考試、問卷調查、現場操作考核等。2.根據培訓效果評估結果，對培訓計劃和培訓內容進行調整和完善，提高培訓質量。

九、監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門定期對各部門、車間安全風險分級管控工作進行監督檢查，檢查內容包括風險識別、評估、分級、管控措施落實等情況。2.采用日常巡查、專項檢查、季節性檢查等多種方式，確保監督檢查工作的全面性和有效性。3.對檢查中發現的問題，應下達整改通知書，責令責任部門限期整改，并跟蹤復查整改情