“5.3組織的崗位、職責和權限”過程基于SIPOC十五步分析、確定過程的理解與應用說明表【雷澤佳編制-2025A0】步驟確定項目項目解決的問題項目實施控制要點描述對應標準條款SIPOC要素及關鍵點說明01系統中的作用明確“崗位職責分配”過程在質量管理體系中的功能定位，確保與組織戰略方向一致。描述過程名稱（如“職責權限分配與溝通”），明確其預期結果（確保職責清晰、權限落實），強調其在實現質量目標中的增值作用（如提升效率、避免職責重疊）。4.4（質量管理體系及其過程）

0.3（過程方法）P（過程）：

定義核心流程，需與組織戰略和客戶價值直接關聯（如通過職責分配支持質量目標實現）。02相關過程識別與“崗位職責分配”過程相互作用的其他過程（如領導作用、資源管理、內部審核），確保體系整合性。列出直接關聯的過程（如“5.1領導作用”“7.2能力管理”“9.2內部審核”），描述其輸入輸出接口（如領導作用提供戰略方向，職責分配輸出崗位清單）。4.4.2（過程相互作用與系統整合）

6.1（風險和機遇）S→I→P→O→C：

分析流程上下游關系（如供方為最高管理者，輸入為戰略要求，輸出為崗位職責文檔，顧客為各部門及員工）。03過程責任人明確過程職責與權限，確保責任落實。描述負責部門及崗位（如最高管理者或人力資源部），注明其協調職責（如跨部門溝通、定期評審職責分配有效性）。5.3（組織的崗位、職責和權限）

7.3（意識）責任分配：

確保流程符合SIPOC模型中的輸入與輸出要求（如責任人需確保輸入信息完整，輸出符合標準要求）。04輸入源確定輸入的來源（如組織戰略、相關方需求、法規要求），避免資源缺口或信息斷層。區分內部/外部供方（內部如管理層會議記錄，外部如法律法規文件）。4.4.1（輸入輸出）

8.4（外部供方控制）S（供方）：

關鍵輸入需明確來源（如戰略文件需由最高管理者批準），非關鍵輸入可簡化（如通用培訓材料）。05輸入明確過程所需資源，確保輸入符合策劃要求。按類別描述：

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物質（崗位描述模板、權限清單）

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能量（人力資源、時間）

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信息（組織戰略、相關方需求、ISO標準要求）。7.1（資源）

8.1（運行策劃）I（輸入）：

需明確關鍵標準（如崗位描述需包含職責、權限、能力要求）。06活動（組）定義增值活動（如制定崗位職責、溝通權限、定期評審），確保過程有效性和效率。用流程圖描述主要活動：

1.分析組織戰略與質量目標

2.制定崗位職責與權限清單

3.溝通并培訓相關人員

4.定期評審職責分配有效性。8.1（運行控制）

8.5（生產和服務提供）P（過程）：

聚焦核心步驟（一般≤10項），保持高層級視角（如避免過度細化）。07輸出確保輸出滿足顧客要求（如清晰職責文檔、員工理解度），防止不合格交付。按類別描述：

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物質（崗位職責手冊、權限矩陣）

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能量（員工能力提升）

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信息（溝通記錄、評審報告）。8.6（產品放行）

8.7（不合格控制）O（輸出）：

需與客戶需求（VOC）直接對應（如員工能明確自身職責），并量化可測量（如職責覆蓋率100%）。08輸出接受方明確顧客需求（如員工需理解職責、管理層需掌握績效），增強顧客滿意。描述接收方（如各部門員工、管理層、外部審核機構），區分內部/外部客戶（內部為主）。8.2（產品和服務要求）

5.1（顧客關注焦點）C（顧客）：

包括直接接收者及相關方（如員工是直接顧客，管理層是間接顧客）。09監測控制點防止過程失控（如職責分配不清、溝通失效），確保預期結果。描述控制點及指標：

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KPI（職責覆蓋率達100%、員工理解度≥90%）

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過程參數（溝通頻次、評審周期）

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檢查方式（定期審核、員工滿意度調查）。9.1（監視、測量、分析和評價）

8.5.1（過程控制）控制點：

基于風險分析設置（如職責分配不清可能導致體系失效），覆蓋SIPOC各環節（如輸入驗證、輸出評審）。10支持條件（資源等）確保資源充分性和適用性（如培訓、信息系統支持）。列出資源：

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人員（HR專員、部門主管）

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基礎設施（權限管理系統、內部通訊平臺）

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知識（ISO標準解讀、崗位設計指南）。7.1（資源）

7.2（能力）

7.5（成文信息）資源：

支持輸入與活動執行（如權限管理系統需具備版本控制功能）。11文件化信息確保過程可追溯和合規性（如職責清單、溝通記錄）。引用文件：

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內部文件（崗位職責手冊、培訓記錄）

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外來文件（ISO9001.2標準）。7.5（成文信息）

8.1（運行策劃）文件：

覆蓋輸入、活動、輸出及控制要求（如職責清單需包含權限范圍和接口關系）。12風險和機遇及其應對措施預防不利影響（如職責沖突），利用改進機會（如數字化權限管理）。分列：

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風險（職責重疊、溝通不足）→應對措施（定期交叉審核、建立反饋機制）

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機遇（引入權限管理系統）→應對措施（評估技術可行性，制定實施計劃）。6.1（風險和機遇）

10.1（持續改進）風險分析：

識別SIPOC關鍵環節風險（如輸入信息不完整），結合PDCA優化（如通過評審更新職責分配）。13改進優化過程績效（如縮短溝通周期），實現持續改進。描述措施（如引入自動化工具減少人工錯誤），引用PDCA（通過管理評審分析數據，制定改進計劃）。10.1（改進）

9.3（管理評審）改進：

通過數據分析（如六西格瑪）驗證效果（如職責分配效率提升20%），更新SIPOC模型（如優化輸入來源）。14整合其他管理體系實現多體系協同（如整合環境管理體系職責），避免重復管理。分析其他體系要求（如ISO14001中環境職責分配），描述整合方式（如將質量職責與環境職責合并到同一崗位）。0.4（與其他管理體系標準的關系）

4.4（過程整合）跨體系接口：

識別SIPOC中的環保標準輸入（如法規要求）、合規性輸出（如綜合職責清單）。15正式批準確保過程策劃的權威性和系統性（如