銀河電氣有限公司文件編號：YQM2016A/0第1頁共2頁

編制

目錄

審核

實施日期：2016年11月17日|口~|受控口非受控

批準

銀河電氣有限公司

質量手冊

文件編號：

發放號：

發布口期：

實施日期：

控制狀態：O受控O非受控

頁

序

編制

數

號名稱版本備注

部門

1目錄綜合部2A/0

2管理者代表任命書綜合部1A/0

3質量復責人任命書綜合部2A/0

4頒布令綜合部2A/0

5《質量手冊》的說明質量部3A/0

6文件更改明細表綜合部1A/0

7公司簡介綜合部3A/0

8組織機構綜合部1A/0

9質量管理體系職能分配表質量部1A/0

10質量管理體系質量部2A/0

11文件控制程序質量部2A/0

12記錄控制程序質量部6A/0

13管理職責質量部2A/0

14資源管理質量部14A/0

15產品實現的策劃質量部3A/0

銀河電氣有限公司文件編號：YQM2016A/0第2頁共2頁

編制

目錄

審核

實施日期：2016年11月17日口~|受控□非受控批準

16與顧客有關的過程控制程序質量部2A/0

17設計和開發控制程序技術部5A/0

18采購控制程序采購部4A/0

19生產和服務提供生產部4A/0

20監視和測量設備控制程序質量部4A/0

21測量、分析和改進的策劃質量部1A/0

22顧客滿意的監視和測量質量部1A/0

23內部審核控制程序質量部4A/0

24過程的監視和測量質量部1A/0

25產品的監視和測量控制程序質量部3A/0

26不合格品控制程序質量部3A/0

27數據分析控制程序質量部2A/0

28改進控制程序質量部3A/0

29認證標志使用管理控制程序質量部2A/0

30認證產品一致性控制程序質量部2A/0

31認證產品變更控制程序質量部3A/0

根河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/O第1頁共1頁

編制

0.1管理者代表任命書

審核

實施日期:2016年11月17日|7一|受控O非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共1頁

編制

0.2質里:復貴人任命書

審核

實施日期：2016年11月17日B3受控口非受控批準

任命書

茲任命為公司管理者代表。其職責權限：代表公司總經理按

IS09001:2015標準建立、實施和維持公司的質量管理體系，并履行以下職責：

1.確保本公司按IS09001：2015標準并結合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質

量管理體系，并使之不斷完善。

2.制定質量手冊，審批公司體系程序文件，監督公司文件和資料的管制；

3.制定內部質量審核年度計劃，主持內部質量審核；

4.負責質量體系運行過程中問題的仲裁；

5.向公司最高管理者報告質量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需

求；

6.促成內部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；

7.就質量管理體系有關事宜同內、外部聯絡與協調認證方面的情況。

總經理：

二o一六年H月十七日

任命書

為了貫徹執行國家產品認證相關法規，順利開展本公司產品認證工作，特任命

同志為本公司質量保證負責人。

質量保證負責人的職責是：

1.主持本公司產品認證工作；

2.負責建立滿足產品認證工廠質量保證能力的質量為系，并確保其實施與保持；

3.確保加貼強制性認證標志/認證標志的產品符合認證標準的要求；

根河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/O第1頁共1頁

編制

0.3頒布令

審核

實施日期：2016年11月17日|7"］受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共3頁

4.建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；

5.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加

貼認證標志。

6.及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更。

總經理：

二o一六年H^一月十七日

頒布令

本手冊是依據IS09001：2015《質量管理體系--要求》標準，結合本公司高低

壓開關柜產品的生產特點，組織編制而成。

本手冊描述了公司的質量方針、質量目標和高低壓電氣成套設備產品牛.產的質量

管理體系所包括的過程、順序及相互作用，是本公司牛.產經營質量管理綱領性文件。

對內，通過有效實施質量管理體系，包括持續改進和預防不合格的過程，從而達到顧

客滿意，是全體員工必須執行的質量管理法規；對外，是證實本公司有能力穩定地提

供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核

準則之一。

授權管理者代表負責質量管理體系運行的日常管理工作。

特正式批準頒布木質量手冊，自2016年11月17日起實施，凡木公司員工必須

執行。

此令

總經理：

二o一六年H^一月十七日

編制

0.4《質量手冊》的說明

審核

實施日期：2016年11月17日W］受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第2頁共3頁

1.手冊內容

1.1本手冊依據IS09001:2015《質量管理體系要求》標準，以及《強制性產品認證

工廠質量保證能力要求》，結合本公司實際情況而編制。

1.2本手冊的目的是通過制定、實施本公司的質量方針、目標，控制和改進質量管理

體系，達到產品質量和管理體系持續改進。

1.3本公司質量管理體系的范圍，包括本公司采用以過程為基礎的質量管理體系模式,

本公司的質量管理體系包括高低壓電氣成套設備產品實現過程和支持過程，以及與產

品有關的部門、場所。產品實現過程包括：產品實現的策劃（確定產品有關的要求）、

對產品要求評審、設計和開發、采購、生產的控制、標識和可追溯性、顧客財產、產

品防護、監視和測量裝置的控制、交付和服務。支持過程包括：質量管理體系、管理

職責、資源管理、測量分析和改進。產品實現過程對應IS09001：2015標準的第7章,

支持過程分別對應第4、5、6、8章。

建立并保持質量管理體系的目的，在于證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要

求和適用的法律法規要求的高低壓電氣成套設備產品，并通過有效應用質量管理體系,

包括持續改進和預防不合格的過程使顧客滿意。

1.4本手冊包含質量管理體系所需的程序，以及體系所需的過程之間相互用途的描述。

2.手冊的編制和審批

由管理者代表組織編制，管理者代表/質量負責人審核，總經理批準頒布實施。

3.《質量手冊》的發放和管理

3.1本手冊由人事綜合部統一編號和發放。

3.2本手冊發放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控手冊加蓋“受控”印章，

按發放名單發放。經管理者代表/質量負責人批準，可提供“非受控”手冊給顧客或其

他人員，“非受控”手冊在手冊更改時不予更改。

編制

0.4《質量手冊》的說明

審核

實施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第3頁共3頁

3.3《質量手冊》是本公司質量管理的綱領性文件，持有者應熟悉其內容，注意保存、

不得私自外傳、外借和外增手冊，調離本公司，應向人事綜合部辦理移交手續。

4.《質量手冊》的修改和換版

4.1《質量手冊》要定期修改，以保持其適用性。一般在體系復評時作全面評審。

4.2”體系文件修改章”，方為有效版本。

4.3手冊如修改篇幅太大時，應按規定的程序重新編制后換版。

4.4版號用數字順序表示。如第一版則表示為“第1版”；第二版則表示為“第2版”，

如此類推。修改狀態用0、1、2、3、……表示。

5.術語和縮寫

5.1本《質量手冊》采用1809000:2015《質量管理體系基礎和術語》標準中的術語

和定義。

5.2縮寫

5.2.1三按

按標準、按圖紙、按工藝進行加工與檢驗的統稱。

5.2.2三包

產品交付到顧客的一段規定時間內，對顧客提出的確屬本公司責任的產品質量問

題，實行包修、包換、包退的統稱。

5.2.3三保

保證向顧客提供優質產私，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優良的技術服務。

5.2.4五不準

不合格的原材料不準投產；不合格的零部件不準裝配；不合格的產品不準出公司；

不準假冒商標、名牌；不準使用假、冒、偽劣外購元件。

編制

0.4《質量手冊》的說明

審核

實施日期：2016年11月17日W1受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共1頁

編制

0.5文件更改明細表

審核

實施日期：2016年11月17H匚1受控□非受控批準

a)人事綜合部一一綜合部

b)品質控制部一一質量部

c)生產管理部一一生產部

d)工程技術部一一技術部

更改更改更改

序號文件編號更改內容

單號章節日期

根河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/O第1頁共1頁

編制

1公司簡介

審核

實施日期：2016年11月17日口"］受控O非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共1頁

2組織機構編制

銀河電氣及其控股的陜西銀河儀表股份有限公司和陜西銀河塑業有限公司，均

為銀河品牌戰略的重要組織體系，是在整合原陜西電力銀河集團的優勢產業和市場

資源的基礎上，成立的無區域、綜合型、現代化高科技企'I匕

銀河電氣專業生產智能化高低壓成套、配網開關系列設備，并從事于電力工程

設計施工運維總承包'業務。隨著清潔能源的發展推進，銀河電氣在強化配電產品和

服務的基礎上.，正在研制適應未來配電網所需的互聯國+電網運維服務、能耗監測優

化系統、快速智能開關等。

陜西銀河電力儀表股吩有限公司是一家專業致力于電子式智能計量儀表及智能

用電管理系統研發、生產和銷售于一體的現代化高新技術企業。銀河儀表不僅擁有

陜西名牌、陜西省著名商標、“雙軟”企業稱號，而且多次獲得省市科技進步獎，

承接了西北最大的低壓電力載波集抄算費系統，是國家電網公司的合格供應商，在

國網、地方電網均取得良好的業績和口碑。

陜西銀河塑業有限公司是2014年成立的一家專業從事模具設計、電力計量配套

設備產品及各種塑料制品設計、生產的高新技術企業。

公司名稱：銀河電氣有限公司

地址：西安市高新區畢原三路2328號

郵政編碼:710065

審核

實施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/O第1頁共2頁

編制

3質量管理體系職能分配表

審核

實施日期:2016年11月17日[7~|受控□非受控批準

質量管理體系機構圖

技

財

銷

綜

質

總管理者生采

經

務

術

售

合

量

過程活動部門代表/質量產購

理

部

部

部

部

標準條款部

負責人部部

4.1總要求▲△△△△△△△

4.2.總則▲△△△△△△△

1

4.2.質量手冊

4.2▲△△△△△△

2

文件

4.2.文件控制△

要求△△△▲△▲△

3

4.2.記錄控制△

△△△▲△△△

4

5.1管理承諾▲△△△△△△△△

管5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△

理5.3質量方針▲△△△△△△△△

職5.4策劃▲△△△△△△△

責5.5職責權限與溝通▲△△△△△△△△

5.6管理評審▲AAAAAAAA

資6.1資源的提供▲△△A△△△A△

源6.2人力資源△△△▲A△△

管6.3基礎設施△△△▲△△△

理6.4工作環境△△△▲△△△

7.1產品實現的策劃▲△△△△△△

7.2與顧客有關的過程△▲△△

7.3設計和開發△△△▲

產7.4采購△△▲△△

7.57.5.

生產和服務提供的控制△▲△△△

實牛產1

現和7.5.生產和服務提供過程的確

刪減

服2認

務7.5.

標識和可追溯性△▲△

提3

供7.5.

顧客財產△△▲△△

4

7.5.

產品防護△▲△△△▲

5

7.6監視和測量設備的控制▲△△△

銀河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/0第2頁共2頁

編制

3質量管理體系職能分配表

審核

實施日期：2016年11月17日受控□非受控批準

8.1策劃▲△△△△△△△

測8.28.2.1顧客滿意△△▲△

量監8.2.2內部審核△△△▲△△△

視8.2.3過程的監視和測量▲△△△△△△△

分和

析測8.2.4產品的監視和測量▲△△△△△

和量

改8.3不合格品控制▲△△△△△

進8.4數據分析△A△▲△△△

8.5改進△△△▲△△△

9.1認證標志使用管理控制△▲△△

產品

9.2產品一致性控制△△△▲

認證

9.3產品變更控制△△△▲

銀河電氣TT限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共2頁

編制

4.1質量管理體系

審核

實施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批準

▲——責任部門△一一相關部門

1質量管理體系總要求

本公司按照IS09001:2015質量管理體系要求，以及《強制性產品認證工廠質量保

證能力要求》，建立質量管理體系，形成質量管理體系文件，作為公司整個管理體系的

重要組成部分，加以實施和保持。通過管理評審、內部審核、過程監視和測量、數據分

析、糾正和預防措施，促進質量管理體系持續改進。

本公司通過以下活動實施和保持質量管理體系：

a）確定產品實現的策劃（確定產品有關要求）、對產品要求評審、設計和開發、采

購、生產的控制、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護、監視和測量裝置的控制、

交付和服務等過程或子過程為高低壓電氣成套設備產品的實現過程；質量管理體系、

銀河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/O第2頁共2頁

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4.1質量管理體系

審核

實施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批準

管理職責、資源管理、測量分析和改進等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司

以過程為基礎的質量管理體系。

b）產品實現過程的順序和相互作用參看木手冊第0.4章節。由產品實現過程和支

持過程組成了過程網絡，它們的順序是：質量管理體系、管理職貨、資源管理、產品

實現及測量分析和改進，它們的相互作用，在本手冊各章節中描述。

c）為確保這些過程的有效運行和和控制,制訂了相應的文件，以確定控制的準則

利方法。

d）規定了獲取必要的資源和信息的渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的

監視。

e）通過對這些過程的監視、測量（適用時）和分析，針對分析的結果對過程采取

必要的措施，確保實現期望的結果和持續改進。

本公司按IS09001：2015標準和強制性產品認證管理辦法要求管理這些過程。

在產品實現過程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過程，對外包過程按

IS09001：2015標準7.4條款和手冊第7.4章節的要求進行控制，以滿足顧客的要求和

法律法規的要求。

2文件要求

2.1總則

本公司的質量管理體系文件包括：

a）質量方針和質量目標；

b）質量手冊；

c）標準要求和本公司規定應有的程序文件；

d）本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關文件；

e）標準要求和本公司規定應有的質量記錄。

2.2質量手冊

2.2.1本公司按《IS09001：2015質量管理體系要求》、《強制性產品認證工廠質量保

證能力要求》編制和保持質量手冊，包括：

銀河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/O第1頁共6頁

編制

4.2文件控制程序

審核

實施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批準

a）質量管理體系的范圍（見0.4章節）；

b）相關程序文件的引用；

C）質量管理體系各過程之間的相互作用的描述v

1.目的和適用范圍

對文件的編制、審批、發放、使用、更改和換版進行控制,以確保質量管理體系

運行的各個場所使用文件是的有效版本。

適用于本公司質量管理體系文件的控制。

2.職責

2.1本程序由綜合部歸口管理。

2.2總經理批準頒布實施《質量手冊》。

2.3管理者代表/質量負責人負責審批《質量手冊》。

2.4管理者代表負責組織質量手冊的編制.

2.5綜合部負責組織管理文件的編制和體系文件的發放和管理。

2.6技術部負責技術文件的編制、發放和管理。

2.7各職能部門負責本部門分管范圍內工作文件的編制、審核、更改和控制。

3.工作程序公司文件

3.1文件分類

公司的文件按其對象和性質分為：

質量體系文件

行政文件、質量管理體系文件兩大類。

3.1.1行政文件有:命令、議案、方案、決定、指示、

工

質程

函、通告、通知、通報、報告、計劃、總結、記

作

錄

量序

文

衣

請示、批復、會議紀要等。手文

件

格

冊件

3.1.2質量管理體系由：

質量手冊（程序文件）、工作文件、記錄表格三部分組成。

管

技

其中：工作文件包含適用的外來文件、技術文件、管理文件。外

理

術

來

文

文

3.2文件的編制和審批文

件

件

件

根河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/0第2頁共6頁

編制

4.2文件控制程序

審核

實施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第3頁共6頁

4.2文件控制程序編制

3.2.1文件編號原則

a）行政文件根據文件的具體內容，編制發文的，用以下方式編號:

銀河X（20IX）X義X號

1_--發文順序號

息------------------年號

b）質量手冊用1人下方式編

YQM—9。1口____________八=1小口

1_________年號

公司代號（“銀河”拼音第一個字母）

c）工作文件用么下方式編號：

YQD201□

-I__________年號

______________________發文順序號

工作文件代號I”拼音第一個字母）

d）技術文件用以下方式編號：

YT（I）/口口□口

____________發文順序號

T技術文件、圖紙I作業指導書

公司代號（“銀河''拼音第一個字母）

e）記錄表用以下方式編號：

口RD□口

順序號

記錄表代號

部門頭一個中文字

審核

實施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第4頁共6頁

4.2文件控制程序編制

f）適用的外米文件只登記不編號。

3.2.2文件擬稿和審批程序

a）以公司名義發布的行政文件，由各主辦部門擬稿、核稿，或相關部門核稿，交

綜合部填寫“文件呈報審批表”送有關部門和公司領導簽意見，總經理簽發批準后由

綜合部統一編制發文或在公司公共網上發布。

b）凡需要公司領導層審批的對內、對外的各類請示、申請、報告，必須由擬文部

門送公司領導審批后，交審批稿向綜合部備案。

c）質量手冊的編制，由管理者代表組織擬稿，交由綜合部進行編號，填寫“文件

呈報表審批表”并送管理者代表/質量負責人審核，總經理簽批頒布實施后，綜合部

統一編制發文或在公司公共網上發布。

d）管理文件的編制，由各主辦部門擬稿、核稿或相關部門核稿，到綜合部取文件

編號后，各主辦部門填寫“文件呈報表審批表”按流程辦理審核，總經理簽發批準后,

綜合部統一編制發文，并在公司公共網上發布。

0）技術文件的編制，由主管技術人員擬稿，技術部或質量部負責人審核，技術部

對文件進行編號后交總經理簽發批準，技術部統一編制發文。

f）記錄表格的編制，由使用部門根據需要自行制定，部門負責人審批后交綜合部

編號，各自保存在計算機內按需打印。

3.2.3文件和資料管理流程一覽表

歸口管理

種類編制審核批準使用部門發放

部門

管理者管理者代表公司領導

質量手冊總經理綜合部綜合部

代表質量負責人各部門

審核

實施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/O第5頁共6頁

各部門

管理文件各部門總經理綜合部有關部門綜合部

工負責人

作技術部

技術文件技術部總經理技術部有關部門技術部

文負責人

件綜合部綜合部綜合部

外來文件—有關部門

技術部技術部技術部

記錄表格各部門部門負責人部門負責人綜合部有關部門各部門

3.2.4文件審批采用“行政文件呈報表”，列明文件名稱、編號、審核、批準人員的

簽字和口期，原版文件交綜合部和技術部存檔。

3.3文件的控制和發放

3.3.1本公司的文件分為“受控”和“非受控”版本。

a）《質量手冊》和工作文件中的管理文件均為受控文件，加蓋“受控正本”印章

（紅色）和“受控副本”印章（藍色），提供給第三方認證機構的文件也屬受控文件。

b）提供給顧客參閱的文件為非受控文件，文件發生更改時不需通知收文單位，不

加蓋任何標識。

3.3.2工作文件中的技術文件的受控狀態標識按《產品圖紙、技術文件、工藝文件管

理辦法》有關規定執行。

3.3.3文件和資料的發放，按文件和資料管理流程表進行。

3.3.4文件歸口管理部門確定文件的發放范圍，發放時填寫“文件發放登記表”，并

做好簽收。同一部門使用一份以上的同一工作文件應在部門后加尾注，按“一1”、

“一2”等作區分，以便追溯。

3.3.5因工作需要增加使用文件份數或文件丟失時，使用部門應向文件歸口管理部門提

出申請，經公司主管領導或管理者代表審批同意后由發放部門增發，并給予新的分發號。

編制

4.2文件控制程序

審核

實施日期：2016年11月17日rn受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第6頁共6頁

3.3.6復印有效文件需重新加蓋受控狀態標識，才能作為有效文件，由綜合部執行。

3.4文件的使用

3.4.1綜合部編制《質量管理體系文件總覽表》內容包括文件名稱、編號、修改狀態，

歸口部門等。當文件發生修改時，及時在總覽表中作出記錄。

3.4.2各部門均應指定專人負責文件的管理工作，并編制本部門使用文件的清單。

3.4.3各部門使用文件時必須認明受控狀態，使用有效版本的文件，不使用逾期文件。

3.4.4使用人員妥善保管好文件、資料，不得隨意外借他人或復印。文件破損嚴重，

影響使用時，應到文件發放部門辦理更換手續，以舊換新，新文件的受控編號與原文

件相同。發放部門應及時將收回的破損文件銷毀。

3.4.5文件借閱應到發放部門填寫“文件借閱登記表”，指定歸還日期。原版文件一

律不外借。

3.4.6存入軟盤的文件，為防止丟失，應有備份，并設置修改權限密碼加以控制，存

放在綜合部。

3.5文件的評審和更改

3.5.1質量手冊中的條款內容，以及程序文件的修改由管理者代表組織相關人員進行

評審，以確定文件的適用性。

3.5.2技術文件的更改，由技術部組織相關人員進行評審，并按照《產品圖紙、技術

文件、工藝文件管理辦法》、《施工設計管理辦法》作為評審依據，以確定文件適用

性。3.5.3工作文件的修改由綜合部組織各部門對使用的文件進行評審，以確定文件

的適用性。

3.5.4文件需更改時，經辦人填寫“文件更改通知單”

注明更改標記和更改生效日期。

3.6文件的換版與作廢

3.6.1文件經多次更改，修改次數達到9次或文件需進行大幅度改動時應進行換版。

手冊換版由總經理批準，工作文件換版總經理批準，經批淮后，原版文件作廢，換發新

版本。

編制

4.2文件控制程序

審核

實施日期：2016年11月17日rn受控□非受控批準

銀河電氣有限公司文件編號：YQM—2016A/0第1頁共2頁

編制

4.3記錄控制程序

審核

實施日期：2016年11月17H7~|受控□非受控批準

3.6.2作廢文件由原文件發放部門全部收回，加蓋“作廢”印章，由綜合部統一銷毀。

需作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料”印章方可留用，管理文件存放綜合部，

技術文件存放技術部。

3.7外來文件的管理

3.7.1各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購買的法規標準資料等由技術

部/綜合部進行確認，以確保其適用性，而且應做好登記和管理，根據需要發放使用。

3.7.2每年進行內部審核時應檢查所使用的國家標準、行業標準等外來文件是否有效

版木，及時更換過期文件。

4.相關文件和記錄

4.1圖樣、技術文件、工藝文件管理辦法

4.2文件發放登記表

4.3文件更改通知單

4.4行政文件呈報表

4.5質量管理體系文件總覽表

4.6文件借閱登記表

4.7產品執行標準一覽表

4.8施工設計管理辦法

1.目的和適用范圍

規定記錄的標識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責和內容，對記

錄進行控制，以提供產品質量和管理體系符合規定要求的證據。

2.職責

2.1本程序由綜合部歸口管理。

銀河電氣有限公司文件編號：YQM-2016A/0第2頁共2頁

編制

4.3記錄控制程序

審核

實施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批準

2.2綜合部負責編制《質量管理體系記錄總覽表》。綜合部負責文件管理記錄、管理

評審記錄、方針目標實施記錄、內部審核記錄、人力資源管理記、設備管理記錄和改

進的有關記錄。

2.2技術部負責設計控制的記錄，產品改進的記錄。

2.3銷售部負責合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務記錄、顧客財產記錄、顧

客滿意度收集和統計的記錄。

2.4生產部負責外協供方控制的記錄、生產過程的記錄。

2.5質量部負責檢驗和試驗記錄、監視和測量設備管理記錄、不合