航空航天材料采購(gòu)及流程規(guī)范一、制定目的及范圍航空航天行業(yè)對(duì)材料的要求極為嚴(yán)格，涉及材料的性能、安全性和可靠性等多個(gè)方面。為了確保采購(gòu)工作的規(guī)范性與高效性，特制定本流程規(guī)范。本規(guī)范涵蓋航空航天材料的各類(lèi)采購(gòu)，包括但不限于結(jié)構(gòu)材料、復(fù)合材料、涂層材料等，適用于各類(lèi)項(xiàng)目的采購(gòu)需求。二、采購(gòu)原則1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循“公正、透明、合規(guī)”的原則，確保選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.所有采購(gòu)物資必須符合航空航天標(biāo)準(zhǔn)，且需提供相關(guān)的合格證明及檢測(cè)報(bào)告。3.各部門(mén)需明確采購(gòu)責(zé)任人，申購(gòu)人與采購(gòu)人不能為同一人，確保責(zé)任分明。三、采購(gòu)流程1.需求確認(rèn)首先，相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需對(duì)材料需求進(jìn)行詳細(xì)確認(rèn)，包括規(guī)格、數(shù)量及交貨時(shí)間等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需填寫(xiě)“材料需求申請(qǐng)單”，并附上相關(guān)技術(shù)文件。2.預(yù)算審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需根據(jù)材料需求，制定采購(gòu)預(yù)算并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)預(yù)算的合理性進(jìn)行評(píng)估，確保其符合公司財(cái)務(wù)政策。3.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)需根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，確定潛在供應(yīng)商。采購(gòu)人員應(yīng)至少收集三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及相關(guān)資質(zhì)文件，包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、材料合格證明、過(guò)往業(yè)績(jī)等。4.詢(xún)價(jià)及評(píng)審各部門(mén)需對(duì)收集到的報(bào)價(jià)進(jìn)行記錄和比較，明確各個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、交貨期及服務(wù)條款。評(píng)審小組需對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)分，確保選擇性?xún)r(jià)比高的供應(yīng)商。5.合同簽署選定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與其進(jìn)行合同談判，明確合同條款，包括交貨時(shí)間、支付方式、售后服務(wù)等。合同需由法律部門(mén)審核，確保合規(guī)性。合同簽署后，采購(gòu)部門(mén)需將合同存檔備查。6.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)根據(jù)簽署的合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。供應(yīng)商需在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨。采購(gòu)人員需保持與供應(yīng)商的溝通，確保訂單進(jìn)度。7.驗(yàn)收與入庫(kù)貨物到達(dá)后，相關(guān)技術(shù)人員需對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保其符合技術(shù)要求和合同約定。驗(yàn)收合格后，材料方可入庫(kù)。若驗(yàn)收不合格，需及時(shí)與供應(yīng)商溝通，解決相關(guān)問(wèn)題。8.付款流程材料驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)需向財(cái)務(wù)部門(mén)提交付款申請(qǐng)，附上相關(guān)驗(yàn)收單、合同及發(fā)票。財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按合同約定進(jìn)行支付。9.記錄與歸檔所有采購(gòu)活動(dòng)需進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括需求申請(qǐng)、預(yù)算審批、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及付款憑證等，確保資料完整。采購(gòu)部門(mén)需定期整理和歸檔相關(guān)文件，備查。四、反饋與改進(jìn)機(jī)制建立反饋機(jī)制，采購(gòu)?fù)瓿珊螅嚓P(guān)部門(mén)需對(duì)采購(gòu)過(guò)程及材料質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。定期召開(kāi)采購(gòu)總結(jié)會(huì)議，收集各部門(mén)的意見(jiàn)與建議，不斷優(yōu)化采購(gòu)流程，提升采購(gòu)效率和材料質(zhì)量。五、采購(gòu)紀(jì)律為確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性，各參與人員需遵守相關(guān)紀(jì)律。采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何贈(zèng)品或回扣，違者將按照公司相關(guān)規(guī)定處理。同時(shí)，采購(gòu)人員需保持客觀，確保在評(píng)審和選擇供應(yīng)商時(shí)不受個(gè)人利益影響。六、特殊情況處理在特殊情況下，如緊急采購(gòu)或不可抗力因素，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)迅速響應(yīng)，采取簡(jiǎn)化流程進(jìn)行采購(gòu)。緊急采購(gòu)需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批并記錄，確保后續(xù)可追溯。七、培訓(xùn)與宣傳定期對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行培訓(xùn)，確保相關(guān)人員對(duì)流程的理解與執(zhí)行。通過(guò)內(nèi)部宣傳，提升全員對(duì)采購(gòu)流程的重視，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。通過(guò)制定上述航空航天材料采購(gòu)及流程規(guī)范，確