庫房管理制度

庫房管理制度

在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來

越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的

格式嗎？下面是小編精心整理的庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。

庫房管理制度1

庫房儲存管理和出入庫管理制度

為規范醫院所有醫療器械產品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特

制訂本制度。

一、倉庫儲存

1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存

要求分庫（區）、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、

發貨區等，并有明顯區分（如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、

合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色），退貨產品應當單獨

存放。

2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放；

3、庫房的條件應當符合以下要求：（1）庫房內外環境整潔，無

污染源；

（2）庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密；（3）有防止室

外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施；

（4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控

管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；

5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防

鼠、防火等措施；

6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確

認，并填寫“安全衛生檢查表〃。

7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高

度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝；

8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、

內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；

9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破

損；

10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業

區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為；

11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。

二、庫存養護

1、庫管人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條

件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械

的分類存放。

2、醫療器械庫管人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般

品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；

對重點品種應重點養護。并要認真填寫〃庫存醫療器械養護記錄〃。

3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規

定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫

〃庫房溫濕度記錄表〃，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行

監測記錄；對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢

查；

4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超

過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然后按規

定進行銷毀，并保存相關記錄。

(1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在

采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所

有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

(2)采購時應注意是否近失效期產品，并按先進先出原則，認真

做好保管。

(3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商

品，登記后放置于不合格區。

(4)對所有庫存品應根據醫院使用情況限量進貨。

6、庫管人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，

如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、

其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部

門和領導同意后將〃不合格醫療器械〃移出合格區，放至不合格區，

并做好記錄。

7、庫管人員和物資會計應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到

賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

(1)庫管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：

驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨

的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。

(2)建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記；驗

收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區，按照有關規

定采取退貨、銷毀等處置措施。

(3)驗收合格入庫商品，需填寫：〃醫療器械驗收、入庫交接

單〃。

2、出庫

(1)器械出庫應遵循〃先產先出〃、〃近期先出〃和按批號發貨

的原則。

(2)醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進

行核對，發現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理

人員處理：

①醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

②標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符；③醫療器

械超過有效期；

④存在其他異常情況的醫療器械。

(3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、

醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產

批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數

2、主管（各礦區、分子公司倉庫）人員

3、庫管組長及組員

二、巡視范圍（倉庫）

1、園區倉庫

2、所屬成品庫

3、三大礦區配件庫

4、四大分子公司配件庫

三、巡視管理的主要內容

（-）庫房內部

L庫房物資擺放是否整齊、衛生是否干凈；

2、易燃易爆物品存放是否符合要求，檢查現場有無滅火器，是否

按照安環部要求擺放。

5、檢查消防水是否有水。

6、巡視檢查公共區域有無消防設施。

7、巡視檢查禁煙區有無人員吸煙，如有發現立即制止并執行罰款。

8、巡視檢查員工及送、領料人員有無違反安全管理規定，如有發

現立即制止。

9、檢查倉庫及辦公室門、窗是否關好。

10、庫房內外有無煙頭。

11、安全指示燈是否正常；

（二）庫房周邊

L夜間值班人員巡查倉庫周邊是否有異常人員走動和徘徊逗留，

若發現情況及時向上級領導報告。

2、每天巡視檢查存放在露天大型設備設施有無缺失情況，及時發

現情況及時處理。

3、每天巡視鋼材庫。庫管員每天巡視鋼材庫及周邊情況，做好巡

察工作，如實記錄，發現問題及時上報公司領導。

4、庫房保管員巡視檢查庫房周邊有無不安全隱患。

（三）巡查員工精神面貌及具體工作情況

1、檢查員工是否按規定的班次到崗，有無遲到、早退、病、事假

等缺勤現象，并做好人員缺崗時的補位工作考勤檢查；

2、衛生保潔和垃圾清運檢查。

3、安全檢查，關閉電源。

4、員工交接班檢查。

5、上崗是否穿工作服，上崗后注意禮貌禮儀、儀表儀容儀態，杜

絕語言粗暴、態度強硬等現象。

6、庫房保管員巡查庫房內的消防、安全標識，照明情況，發現問

題如實記錄，上報領導。

7、人員在崗期間，必須嚴格執行部門的各項規章制度及工作流程。

8、禁止聚堆聊天、當班睡覺、脫崗現象出現。

9、做好巡查記錄及處理意見并做出評價。

10、檢查員工參加晨會的情況，并做好記錄。

11、按照工作流程操作，檢查員工的儀容儀表，著裝整齊。

12、檢查叉車是否違章操作情況。

13、對傳達及交待的重點事情的落實情況進行抽查。

四、對所分管區域采取定時或不定時檢查(每天不少于2次)，

將檢查情況記錄在《現場巡視記錄表》中，并對出現的問題跟進整改。

要求及時總結現場存在問題，并提出改進措施，重要事項要當面交接,

互相提醒。

五、不定期進行員工意見調查，協助做好員工的思想工作；及時

將員工意見及工作進展情況反饋上一級管理人員，做好上傳下達工作。

庫房管理制度3

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉

食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、

食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管

家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、

殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,

并做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可

按實際驗收；

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、粉格、型號、單價、

單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉

庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層

架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按

數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物

資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是

否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準

備好物品，以便取貨人領取；

(2)發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單

價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；

倉管員T分，憑單入賬；材料會計T分，憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平

均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續

費和管理費調出。

6、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹

底盤點；

(2)將盤結果列明細表報財務部審核；

(3)盤點期間停止發貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯

時及時解決/在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉

管員補齊手續后才能入賬；

(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分

品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各T分；

(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材

料成本，應由財務部沖減費用；

(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為

單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價

發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并

調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務

部材料會計；

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證

賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計

報表。

9、物品.原材料采購制度

物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售

量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品

庫存量不得超過三個月的用量。

堅持〃凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外

地采購〃的'規定。

各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理

的規定。

計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總

經理審批同意后，方可采購。

凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使

用部門同意后，方進行定制或采購。

高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大

小一律必須取得總經理的批準，方予

采購，否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一

律拒絕支付，并上報給總經理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為

溢損分別作出處理。

自然溢損：

(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸

潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍

內，可填制升損報告，經主管審查后，視〃營業外收入"或"管理費〃

科目內處理；

(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明

原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在〃營業外收入〃或〃管

理費"科目內處理。

人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按

有關規定在〃待處理收入〃或〃待處理費用〃科目處理。

11,物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，

需要作報損、報廢處理。

保管人員填報〃物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表〃，據

實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或

財務部審批。

對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送

交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經

理審批。

在〃營業外支出〃科目處理報損、報廢的損失金頷。

12、食品采購管理制度

由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,

制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購

組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的

需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補

給的辦法。

庫房管理制度4

一、檔案管理人員和利用者均應樹立保密觀念，貫徹執行《檔案

法》和《保密法》，共同保守檔案機密。

二、對各類檔案均應按規定的范圍進行查、借閱，并嚴格履行手

續。查、借閱機密檔案要經主管領導批準。

三、對機密檔案要嚴格管理，不得將機密檔案私自帶出檔案室或

外傳，對機密檔案內容不得自行摘抄、拍照、翻印或復制。

四、凡涉及檔案機密的人員一律不準在家庭、子女及無關人員面

前談論有關檔案機密內容，不得在普通電話、明碼電報和私人通信中

暴露檔案機密。

五、利用者對所借檔案文件、技術圖紙等必須妥善保管，及時歸

還，不得轉借他人，不準攜帶公出、探親訪友、出入公共場所。

六、對保管期滿、失去保存價值的檔案文件要按規定銷毀，不得

以廢紙出售。

七、發生失密、泄密和檔案被盜事件時，要立即報告主管領導、

保密或保衛部門，當事者要寫出書面報告。對違反保密規定、造成失

泄密和被盜密者，應按其性質及情節給予嚴肅處理。

庫房管理制度5

1.目的

對幼兒園的物資、食品進行管理，保證幼兒安全、減少浪費、提

高效率。

2.適用范圍

適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。

3.職責

3.1倉庫管理員

——負責物資、食品的倉庫管理工作。

3.2其他部門

——負責物資、食品的使用和保管工作

4.管理制度

4.1幼兒園的倉庫分為：物資庫、食品庫。

4.1.1物資庫管理的物資包括：辦公用品、教材、教具、幼兒用品、

設備、工具、備品、配件等。

4.1.2食品庫管理的物資包括：糧食、食用油、醬油、醋、調料、

蔬菜、干菜等。

4.2物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行：

4.2.1物資入庫

a）物資采購回來后，由采購人員填寫《入庫單》（蔬菜除外）一式

三聯（庫管聯、財務聯、采購聯），連同采購物資交檢驗人員進行質量檢

驗、檢驗合格后，由檢驗人員簽字確認，交庫管員進行驗收，驗收后

簽字確認,并保存庫管聯。

b）依據《入庫單》，由庫管員在物資臺帳上進行進帳處理，必要

時填寫物資卡片。

c）采購人員在報銷時，《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字,

財務人員方可給予報銷。

4.2.2根據物資分類，管理員對物資入庫情況（包括：物資名稱、

規格、類型、數量、單價、金額等）建立臺帳。

4.3物資標識

a）管理員負責在倉庫內設立標識（可以插牌、劃定區域等）

b）狀態標識

——合格區；

——不合格區。

c）物資標識

——建立物資卡片，注明物資名稱、規格型號、出入庫記錄等

4.4物資防護

4.4.1物資存放倉庫的基本條件：

——窗明庫凈，無蜘蛛網（每周清掃不得少于一次）；

——通風良好（每天通風）；

——光線充足；

——防雨、防潮、防鼠、防蟲等；

——具有足夠的擺放架。

4.4.2對易燃、易爆、揮發性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放,

并應注意：

——無明火、遠離熱源；

——擺放在地下；

——配備滅火器；

——保持包裝完好；

——庫房結構堅固，門窗封閉牢固；

——倉庫門內開；

——對于有毒有害物資，應實行〃雙人雙鎖制〃進行管理。

4.4.3易發霉、生銹的物資：

----注意通風；

——放置在有防潮設施的倉庫內。

4.4.4易碎、易損的物資：

——體積較小的物資，應放置在貨架的底層或地上；

——體積較大的物資，應靠墻立放，物資上方不能有懸掛物資；

——有膠墊保護。

4.4.5食品：

——防鼠、防蟲、防蛀、防潮；

——先進先出的原則；

——嚴禁貯存過期食品；

——所有食品必須分類、上架擺放；

——所有盛裝容器、袋子必須符合相關衛生要求，每次使用完后

進行清洗，保持外觀干凈；

——對于易發生霉變的食品，包括米、面、干菜等，盡可能計劃

采購，并定期晾曬。

4.5出庫手續的辦理

a）物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉

庫辦理物資出庫手續；

b）管理員根據《領料單》上所列物資，逐一發放；

C）管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資臺帳；

d）對于有毒、有害物資，還應在《有毒、有害物資登記表》上進

行記錄；

e）管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后核對，并進行相

關的帳務處理；

f）管理員按照物資分類負責建立并填寫《物資借用登記表》，在

物資借用時，經借用人簽字確認后，方可辦理借用手續。

4.6定期盤點工作

4.6.1每學期末，管理員應對倉庫內物資進行逐一清點；

4.6.2根據清點結果，填寫《庫存物資盤點表》;

4.6.3管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進行核對:

4.6.4管理員應在放假前，將學期《庫存物資盤點表》送交財務室

審核，并上報園長。

4.6.5財務室應于放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對，并將核

對結果上報園長。

4.7記錄管理

依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、

整理、編目、歸檔。

5.記錄

5.1兒.G05-01有毒、有害物資登記表

5.2兒.G05-02庫存物資盤點表

5.3兒.G05-03物資借用登記表

庫房管理制度6

1.目的

使化驗室的化學藥品質量處于受控狀態，滿足檢測工作的需要。

2、適用范圍

本制度適用于化驗室對化學藥品各環節的質量控制和管理。

3、職責

3.1化驗室班長負責對化學藥品和庫房安全進行管理。

3.2按照相關采購制度負責對藥品的采購和驗收。

3.3藥品管理人員按要求對化學藥品進行管理。

4、工作程序

4.1化驗庫房嚴禁煙火,嚴禁無關人員進入;藥品必須按規定放置。

藥品標簽清楚牢固。

4.2實驗室使用的化學試劑應由專人負責保管，嚴格分類安全存放,

定期檢查使用和保管情況。

4.3劇毒、致癌藥品應由兩人、專柜、雙鎖并建立專帳保管。領用

時應有班長批準,填寫劇毒物品領用單，與負責保管人員共同到庫房按需

用量稱取，登記領用日期并簽字,該試劑配制時應有兩人在場，所配溶液由

領用人加鎖存放。

4.4易燃、易爆等物品存儲庫房需具備通風、防爆、防火、恒壓等

安全措施并保持整潔。嚴格執行危險物品的操作制度，嚴防撞擊、翻滾、

磨擦，做到輕裝輕放。

4.5庫房應配備專用消防器材及滅火水拴。設置的消防器材應經常

檢查，保證完好，并不得隨便借作它用。

4.6發生火警時，及時向公安消防部門報告，并迅速采取滅火措施。

5、相關文件

6.相關記錄

庫房管理制度7

1.物品管理：

1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼

放。

1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；

13定品名、定數量、定位置；

L4確保物品清、數量清、規格及標識清。

1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不

能隨手、隨處放置。

1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報

表數據的準確性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路

的檢查，發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故

隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確

定無問題，關閉電源后，方可鎖門。

1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫

存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物

品盤點表，盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如

出現誤差，要經調查落實后書面報告公司負責人。

1.9每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面要掃除

灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房內壁四角無蜘蛛網。

1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責

任心不強而造成的損失，由保管員負責。

2.入庫管理：

2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、

規格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原

則：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，分別對不同

種類、品名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使

物料一目了然，易于盤庫，易于清點

2.2對市場采購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據入庫。

2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人

及單位領導審批同意的《采購申請》，經確認、復印留底后方可對該

批次物品辦理入庫手續。

2.4入庫時應根據《采購申請》的明細及采購回來的貨物明細進行

查點、核準物品的型號、規格、數量、質量等與采購貨物相符無誤后

填制入庫單，相關人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯：1.庫房2.

財務3.采購人員）

2.5物品入庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載

剩余數量。

2.6嚴禁無《采購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況

需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理，但需在2個工作日

內補齊相關手續。

2.7物品入庫，必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量

物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時發現實際數量少于標識數量

的，應按照最小抽查數計算接收該批物品。

2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，倉庫管理員必

須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。

3.出庫管理：

3.1庫房管理人員在發放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部

門負責人簽署同意的《物品領用申請》。

3.2發放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規格、數量逐

項點發，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。

3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人

員批準并約定歸還日期（不得超過5個工作日）。

3.4物品出庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載

剩余數量。

4.物品數量管理：

4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不

出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。

4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管理人員應及時填寫《采

購申請》上報部門負責人。

4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。

上報部門負責人及財務部門。

4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報

《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。

4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。

5.服務與溝通協調：

5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態度,

當以生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不

吭、以理服人。

5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取及時請示、溝通、回報,

并以積極的態度來面對直至問題解決。

6.人員變動與移交：

6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，列出

清單，寫明情況，雙方簽字，領導審批。

6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經管

的文件、檔案資料；經管的設備、設施、工具及辦公用品等。

庫房管理制度8

為加強學校食堂工作規范化管理，確保食堂工作井然有序，特制

定本制度。

（一）食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌，牌上必須有食品生產日

期、進貨日期及保質期限等，進庫食品要做到〃先進先出〃。

（二）嚴把入庫食品的質量、數量關，嚴禁以次充好，詳細清點入庫

物品的數量，核實后在入庫單上簽名。

（三）食品存放井然有序，分類貯存并貼上標簽。半成品及原料應分

開存放。

（四）嚴禁存放有毒有害物品和個人生活用品。

（五）食品庫房應通風良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房內安裝

防塵、防蠅、防鼠、防潮等設備。

（六）食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開，肉類、水產、

蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內的食品離地、離墻各10厘米以

上。

（七）定期檢查食品質量，發現變質食品或過期食品，應及時處理。

（八）所有物品不管大小，進出倉庫都要驗收、登記、造冊，做到進

出帳目清楚，盤點及時正確，做到日清月結。

（九）嚴防偷盜，及時檢查，注意安全。

庫房管理制度9

食堂庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的食堂倉庫管理也是

保證食品衛生安全的重要環節。為保障全園師生食品安全衛生，請工

作人員嚴格遵守以下條例：

1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩

忽職守。

2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、數量、

生產日期、保質時間。

3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不得隨意進出倉庫。

4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

5、領料程序遵循誰使用誰領取的原則，領料人必須登記簽名后才

可領取，并即時通知庫管員核對簽字，領出的物品只能公用，一律不

能私用。

6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責，原料使用完需留

存包裝袋以便盤點。

7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督，對于不該領的物品一律

不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

8、食堂倉庫管理員必須定期盤點，如發現物品短缺，要立即通知

食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題。

9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品

質量，發現食品變質或超過保質期，不能接收入庫，對三無產品拒絕

接收。

10、倉庫經常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。

11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地

35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無

包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標

注品名。

13、倉庫放物資要勤檢查，經常通風，發現問題及時上報并作妥

善處理。

14、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高

〃四防〃意識，即〃防盜、防霉、防火、防投毒〃。

庫房管理制度10

L自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購

計劃單，計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進

庫，不準使用。

3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、

4、材料應分類、分規格堆放，堆放應按〃五五〃法保持整潔。

5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，

做好倉庫的消防工作。

6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領

用大總成件要經分管領導簽字同意。

7、領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制

度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

庫房管理制度11

1、民用爆炸物品必須儲存在專用倉庫內。

2、庫房應有醒目的庫房標識牌，庫區大門、庫房等顯著位置必須

設置安全警示標識。

3、民用爆炸物品倉庫應配備2名以上保管員，實行24小時值班

制度，并做好值班記錄。

4、建立交接班制度，并嚴格執行。

①接班人員須提前10分鐘到崗交接班,交班人員未交接班不得擅

自離開工作崗位。

②交接班必須在現場面對面交接，并辦理交接手續，并由雙方簽

字確認。

③交班內容應包括：當班工作情況和存在的問題;交接帳簿、各項

登記表和相關憑證等;上級交辦的任務和工作精神。

5、建立出入庫查驗和登記制度。

①收存和發放民用爆炸物品，必須對出庫傳票和收發物品進行查

驗、登記，做到帳目清楚、帳物相符。

②領取、發放民用爆炸物品時，應當如實記載領取、發放民用爆

炸物品的品種、數量、編號以及領取、發放人員姓名，填寫《民用爆

炸物品領用單》《民用爆炸物品明細帳》并將有關信息輸入計算機系

統，不得將民用爆炸物品發放給無爆破員IC卡的人員使用，不得用他

人的人員卡發放、領用民用爆炸物品。

6、倉庫管理實行雙人雙鎖制度。

7、嚴格定員定量管理規定，嚴禁超員超量現象。嚴禁將兩種性質

相抵觸的爆炸物品同庫存放，庫內不得存放雜物及任何廢品。嚴禁在

庫房內住宿和進行其它活動。

8、庫內民用爆炸物品堆放執行定置管理，在庫房明顯位置設定置

管理圖，存放區域畫清晰的定置線，不得超品種、超定置線存放。

9、民用爆炸物品倉庫內產品的堆放應利于行走，搬運方便，堆放

穩固，箱上標記應露在外面便于查看，并遵守下列規定：

①按批號堆放，不同規格的危險品應分垛堆放，做到先進先出。

②倉庫內裝運的主要通道不小于l.2m;人行檢查、清點通道寬度不

小于0.8m。通道上嚴禁堆放任何物品;堆垛邊緣距墻不應小于0.4m,

堆垛之間的距離不應小于0.1m。

③堆放工業炸藥、工業索類火工品等成品箱的堆垛總高不應超過

1.6米，其它起爆器材成品箱的堆高不得超過1.6米。

10、民用爆炸物品倉庫宜根據產品特性做到防潮、防熱、防凍、

防霉、防洪、防火、防雷、防盜、防破壞（十防）和庫內無塵土、無禁物、

無水汽凝結、無漏雨、無滲水、無事故差錯、無包裝損壞、無銹蝕霉

爛、無鼠咬蟲蛀、庫邊無雜草、庫周圍25m范圍內無針葉樹或竹林、

水溝無阻塞（十二無）。

11、庫房通風要良好，應備有溫度計和濕度計，使室溫不超過

35℃,相對濕度不低于60%,每天應檢查庫房的溫度和相對濕度并做

好記錄。

12、庫內應保持整潔，庫房周圍不得有雜草和易燃物，8米范圍

內設防火隔離帶。

13、嚴禁在庫房內開箱拆包，需開箱拆包作業的應在防護士堤進

行。

庫房管理制度12

第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要蛆成部分，是公司

各種物資周圍儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它

的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安

全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。

第二條：庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，

合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管

理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和

ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對

清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨

位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型

號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記

賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混

入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單

到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規

劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；

落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下,

推行五五堆放法，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成

列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容

器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、

事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧

等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理

報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取〃盈時多送,

虧時克扣〃的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常

識加以處理，加強保管制度，達到〃十不〃要求，務必使公司財產不

發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余

地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成

物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫

房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必

要的防火知識。

第十四條：按〃推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料〃

的原則發料。發料堅持〃一盤底、二核對、三發料、四減數〃的原則。

對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣

用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材

料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；

屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批

人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財

務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票

人更正后發貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量

外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著

節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領

料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及

時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤

虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金〃四一致〃。

第二十二條：創造〃五好庫房〃是每個庫管員努力的方向，每月

對庫房進行一次檢查，以促進創〃五好庫房〃活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的

未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控

主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移

交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

庫房管理制度13

(-)倉庫管理

1.入庫

(1)卸貨及運輸：

①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在

場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無

受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，

并由交貨人現場確認。

②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應

嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止

貨物損壞。

③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院

內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物

損壞，直至貨物安全落位。

(2)開箱及驗收：

①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、

醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。

②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現

場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收

工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。

④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參

加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登

記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

（3）入庫手續辦理

設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入

庫手續。

2.出庫

設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，

督促使用部門辦理固定資產領用手續。

3.庫存保管

（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫

療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進

行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在

科室）及醫院保安部進行交代。

（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存

放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。

（二）在用物資管理

1.分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療

設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產

進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

2.年度盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械

固定資產進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前

提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。

3.分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保

管人員更換