醫院醫用耗材采購管理制度?一、總則1.目的為加強醫院醫用耗材采購管理，規范采購行為，確保醫用耗材質量，保障醫療安全，控制采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫院內部所有醫用耗材的采購活動，包括但不限于診斷試劑、一次性使用無菌醫療器械、植入性醫療器械、醫用衛生材料等。3.基本原則依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規和醫療衛生行業相關規定進行采購活動。質量優先原則：優先采購質量可靠、安全性高的醫用耗材，確保患者使用安全。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受醫院內部和社會監督。成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。

二、組織與職責1.采購管理委員會成立醫院采購管理委員會，由醫院領導、相關職能部門負責人、臨床專家等組成。職責：審議醫院醫用耗材采購工作的重大事項，包括采購政策、采購計劃、采購預算等。監督采購流程的執行情況，對采購過程中的違規行為進行糾正和處理。協調解決采購工作中出現的爭議和問題。2.采購部門負責醫院醫用耗材采購的具體實施工作。職責：根據醫院臨床需求和庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，組織供應商篩選和評估。按照采購流程，與選定的供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作，確保采購工作的順利進行。3.使用部門各臨床科室和醫技科室為醫用耗材的使用部門。職責：及時準確地向采購部門提供本科室醫用耗材的需求信息，包括品種、規格、數量等。參與醫用耗材的選型和評估工作，提出合理的采購建議。負責對領用的醫用耗材進行質量驗收和使用過程中的質量監控，發現問題及時反饋。4.質量控制部門負責醫用耗材采購質量的監督和控制工作。職責：制定醫用耗材質量驗收標準和驗收流程。對采購入庫的醫用耗材進行質量抽檢，確保入庫產品符合質量要求。對不合格醫用耗材進行跟蹤處理，分析原因，采取改進措施，防止問題再次發生。5.財務部門負責醫用耗材采購資金的預算管理和支付審核工作。職責：根據醫院財務狀況和采購計劃，編制采購資金預算。審核采購合同付款條款，按照合同約定及時支付貨款。對采購成本進行核算和分析，為成本控制提供財務數據支持。

三、采購計劃管理1.需求預測使用部門應定期對本科室醫用耗材的使用情況進行分析和預測，結合臨床業務發展趨勢，提前向采購部門提供需求信息。采購部門應收集、整理各使用部門的需求信息，進行綜合分析，形成醫院醫用耗材需求預測報告。2.采購計劃編制采購部門根據需求預測報告，結合醫院庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購品種、規格、數量、預算金額等內容，并報采購管理委員會審議。3.計劃調整在采購計劃執行過程中，如遇臨床需求變化、政策調整、供應商供貨問題等原因，需要調整采購計劃的，使用部門應及時向采購部門提出申請。采購部門根據實際情況對采購計劃進行調整，并報采購管理委員會備案。

四、供應商管理1.供應商篩選與評估采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行篩選，選擇具有合法資質、信譽良好、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商作為合作對象。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。2.供應商準入新供應商進入醫院采購體系，需提供以下資料：營業執照副本復印件、醫療器械生產許可證或經營許可證復印件。產品注冊證復印件、產品質量標準文件。產品檢驗報告、產品說明書、樣品等。企業法定代表人授權書、銷售人員身份證復印件。近三年財務狀況報表、納稅記錄等。采購部門對新供應商提供的資料進行審核，符合要求的供應商填寫《供應商準入申請表》，經采購管理委員會審批通過后，納入醫院供應商管理體系。3.供應商合作與管理采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。定期與供應商溝通，了解產品供應情況、質量狀況、市場價格變化等信息，及時解決合作過程中出現的問題。對供應商的供貨質量進行跟蹤和評估，如發現供應商產品質量問題或其他違規行為，及時采取措施，包括暫停采購、要求整改、扣除貨款、終止合作等。

五、采購流程管理1.采購申請使用部門根據臨床需求填寫《醫用耗材采購申請表》，詳細注明采購品種、規格、數量、用途等信息，并經科室負責人簽字確認后提交給采購部門。對于緊急采購的醫用耗材，使用部門應在申請表上注明"緊急采購"字樣，并說明緊急原因，經分管院領導審批后，優先安排采購。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，包括需求的合理性、庫存情況等。對于金額較大或特殊品種的醫用耗材采購申請，采購部門應提交采購管理委員會審議。采購管理委員會根據醫院實際情況和采購原則進行審批，并簽署審批意見。3.采購實施采購部門根據審批通過的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。對于納入政府集中采購目錄的醫用耗材，按照政府集中采購相關規定執行；對于非集中采購的醫用耗材，通過招標、詢價、談判等方式確定供應商和采購價格。采購部門與供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況，確保按時、按質、按量完成采購任務。4.驗收與入庫醫用耗材到貨后，采購部門通知質量控制部門和使用部門進行驗收。質量控制部門按照質量驗收標準對采購物資進行抽檢，檢查產品的外觀、包裝、規格、型號、數量、質量證明文件等是否符合要求。使用部門對驗收合格的醫用耗材進行入庫登記，并辦理入庫手續。對于驗收不合格的醫用耗材，質量控制部門應及時通知采購部門與供應商聯系，辦理退換貨等相關事宜。5.付款采購部門根據采購合同和驗收情況，填寫《付款申請單》，附上發票、驗收報告、入庫單等相關憑證，提交財務部門審核。財務部門按照醫院財務管理制度和采購合同約定，對付款申請進行審核，審核無誤后辦理付款手續。

六、采購風險管理1.質量風險加強對醫用耗材供應商的資質審核和產品質量監控，確保采購的醫用耗材符合國家質量標準和臨床使用要求。建立健全醫用耗材質量驗收制度，嚴格按照驗收標準進行驗收，對不合格產品及時處理，防止流入臨床使用環節。定期對醫用耗材質量進行評估和分析，跟蹤產品質量動態，及時發現和解決潛在的質量問題。2.價格風險關注醫用耗材市場價格動態，通過市場調研、招標、詢價等方式，合理確定采購價格，降低采購成本。與供應商建立長期穩定的合作關系，爭取更有利的采購價格和付款條件。定期對采購價格進行分析和比較，評估價格合理性，及時調整采購策略。3.供應風險建立供應商評估和管理機制，選擇多家優質供應商進行合作，降低對單一供應商的依賴。與供應商保持密切溝通，及時了解其生產經營狀況和供應能力，提前做好應對供應中斷的預案。合理控制醫用耗材庫存水平，避免因庫存積壓或缺貨影響臨床使用。

七、監督與考核1.內部監督醫院內部審計部門定期對醫用耗材采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。采購管理委員會定期對采購工作進行檢查和評估，對采購過程中的違規行為進行嚴肅處理。2.外部監督主動接受衛生行政部門、物價部門、藥監部門等外部監管機構的監督檢查，積極配合提供相關資料和信息。對外部監管機構提出的問題和建議，及時進行整改和完善，不斷提高采購管理水平。3.考核評價建立醫用耗材采購工作考核評價機制，對采購部門、使用部門等相關部門和人員的采購工作進行考核評價。考核評價指標包括