物料管控管理制度?（一）目的為加強公司物料的管控，規范物料管理流程，確保物料的及時供應、合理使用與有效存儲，降低物料成本，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物料的采購、入庫、存儲、發放、使用、盤點及報廢等環節的管理。（三）職責分工1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，編制物料采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執行情況，確保物料按時、按質、按量到貨。2.倉庫管理部門負責物料的驗收入庫、存儲保管、發放配送等工作。建立健全物料庫存賬目，定期進行盤點，確保賬物相符。對庫存物料進行分類存放，標識清晰，做好防潮、防蟲、防火等工作。3.生產部門根據生產計劃合理領用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。對生產過程中產生的余料、廢料及時清理并交回倉庫。4.品質管理部門負責對采購物料和生產過程中的物料進行檢驗和驗收，確保物料質量符合要求。對不合格物料進行標識、隔離，并跟蹤處理情況。5.財務部門負責審核物料采購合同、發票等，辦理付款手續。對物料成本進行核算和分析，提供成本控制建議。二、物料采購管理（一）采購計劃1.生產部門應于每月[X]日前向采購部門提交次月生產計劃，采購部門根據生產計劃、庫存情況及物料消耗定額，編制次月物料采購計劃。2.采購計劃應明確物料的名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并經相關部門負責人審核后報分管領導批準。3.對于緊急訂單所需物料，生產部門應提前通知采購部門，采購部門應優先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。2.選擇供應商時，應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、議價等方式確定供應商，并簽訂采購合同。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果調整供應商名錄，對于不合格供應商應及時淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同應明確物料的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購部門應在簽訂合同前將合同草本提交相關部門審核，審核通過后報分管領導批準后簽訂正式合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇合同變更或解除，應及時辦理相關手續。（四）采購訂單執行1.采購部門根據采購合同向供應商下達采購訂單，采購訂單應明確物料的名稱、規格型號、數量、交貨期等信息。2.采購部門應跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時到貨。如遇供應商交貨延遲或質量問題，應及時采取措施解決。3.物料到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好收貨準備。三、物料驗收入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物料到貨前，應及時通知倉庫管理部門和品質管理部門做好收貨準備。2.倉庫管理部門應根據采購訂單核對到貨物料的名稱、規格型號、數量等信息，確保與訂單一致。（二）驗收流程1.品質管理部門對到貨物料進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。2.對于抽檢合格的物料，倉庫管理部門辦理入庫手續，填寫入庫單，入庫單應包括物料名稱、規格型號、數量、供應商等信息。3.對于檢驗不合格的物料，品質管理部門應出具不合格報告，倉庫管理部門對不合格物料進行標識、隔離，并及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）入庫存儲1.倉庫管理部門應根據物料的性質、特點和用途，對入庫物料進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.倉庫應保持通風、干燥、清潔，做好防潮、防蟲、防火等工作，確保物料存儲安全。3.倉庫管理部門應建立物料庫存賬目，及時記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。四、物料存儲管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點前，倉庫管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間等，并通知相關部門做好準備工作。3.盤點時，倉庫管理部門應安排專人負責盤點工作，如實記錄盤點結果，填寫盤點表。4.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析，如發現賬物不符，應及時查明原因并進行處理。（二）庫存預警1.倉庫管理部門應根據物料的庫存周轉率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。2.當庫存低于或高于預警指標時，倉庫管理部門應及時發出預警信息，通知采購部門和相關部門。3.采購部門應根據庫存預警信息及時調整采購計劃，確保物料供應。（三）庫存清理1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行清理，清理呆滯、積壓、過期等物料。2.對于清理出的物料，倉庫管理部門應填寫物料清理申請表，報相關部門審批后進行處理。3.處理呆滯、積壓、過期物料的方式包括降價銷售、報廢處理等，處理過程中應做好記錄。五、物料發放管理（一）領料流程1.生產部門根據生產計劃填寫領料單，領料單應包括物料名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.領料單經生產部門負責人審核后，到倉庫管理部門領料。3.倉庫管理部門根據領料單發放物料，發放時應核對物料的名稱、規格型號、數量等信息，確保與領料單一致。4.物料發放后，倉庫管理部門應在領料單上簽字確認，并更新庫存賬目。（二）限額領料1.對于貴重物料、消耗量大的物料等，實行限額領料制度。2.生產部門應根據生產計劃和物料消耗定額，制定限額領料計劃，經相關部門審核后報分管領導批準。3.倉庫管理部門按照限額領料計劃發放物料，如遇特殊情況需要超限額領料，應經生產部門負責人和分管領導批準。（三）退料管理1.生產過程中產生的余料、廢料，生產部門應及時清理并交回倉庫。2.倉庫管理部門對退料進行驗收，如符合要求，辦理退料入庫手續，并更新庫存賬目。3.對于因質量問題等原因退回的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理。六、物料使用管理（一）物料消耗控制1.生產部門應加強對物料消耗的控制，提高物料利用率，降低物料消耗成本。2.生產部門應制定物料消耗定額，并將其分解到各班組、各工序，定期進行考核。3.生產過程中，操作人員應嚴格按照操作規程使用物料，避免浪費。（二）物料現場管理1.生產現場應保持物料擺放整齊、有序，標識清晰，便于取用。2.生產部門應定期清理生產現場的物料，做到工完料清。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照相關規定進行存儲和使用，確保安全。（三）物料成本核算1.財務部門應建立物料成本核算制度，對物料采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.財務部門應定期對物料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，提出改進措施。3.各部門應配合財務部門做好物料成本核算工作，提供相關數據和資料。七、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、變質等無法使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請表，注明報廢物料的名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表經使用部門負責人審核后，報品質管理部門檢驗。（二）報廢鑒定1.品質管理部門對申請報廢的物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物料，品質管理部門在物料報廢申請表上簽字確認。（三）報廢審批1.物料報廢申請表經品質管理部門鑒定后，報相關部門審批。審批流程根據報廢物料的價值和性質確定，一般需經部門負責人、分管領導等批準。2.審批通過后，倉庫管理部門對報廢物料進行清理，并做好記錄。（四）報廢處理1.倉庫管理部門根據審批結果，對報廢物料進行處理。處理方式包括報廢變賣、報廢銷毀等。2.對于有回收價值的報廢物料，倉庫管理部門應聯系相關回收