企業自查情況表（出境竹木草制品生產加工企業監督管理核查）以下內容海關填寫企業名稱海關編碼統一社會信用代碼市場主體類型企業類型□高級認證企業□75分及以上注冊登記和備案企業□出境竹木草制品生產加工一類企業主要經營場所（住所）法定代表人聯系方式企業聯系人聯系方式自查內容（可根據實際填寫）核實出境竹木草制品生產加工企業質量安全體系、防疫體系運行的持續符合性。自查期限年月日——年月日海關核查人員聯系方式

注意事項一、自查期間，企業對自查內容有疑問的可以聯系海關核查人員予以指導。根據工作需要，海關可以要求企業補充相關證據材料或開展實地核查，企業應予以配合。二、企業應在海關確定的期限內完成自查，并向海關提交相關資料。對自查情況不符合要求的，企業應當按照要求補充材料。三、企業在自查中發現問題的，可以向海關申請主動披露。四、出現下列情形之一的，海關將對企業開展實地核查：（一）被核查人在自查期間放棄適用“企業自查結果認可模式”的；（二）被核查人未在海關規定期限內完成自查的；（三）被核查人在適用“企業自查結果認可模式”期間，被海關向下調整信用等級或者被暫停/取消相關資質的。（四）被核查人報送的《企業自查情況表》及隨附資料經補充后仍無法滿足海關核查需求的；（五）海關對企業自查結果審查后，認為需要開展實地核查的；（六）被核查人在適用“企業自查結果認可模式”期間，發生1次及以上次數出口貨物被境外通報或退運的。因上述情形海關對被核查人停止適用“企業自查結果認可模式”的，2年內不得再次適用。以下內容企業填寫自查經辦人及職務自查地點自查時間一、自查內容：1.企業生產經營情況概述。（說明：上一年度出境竹木草制品情況，包括但不限于品種、數量、目的地/原產地等，可另附頁。）情況描述：2.企業在海關注冊登記和/或備案信息與實際是否相符，核查事項涉及資質證書或備案信息是否有效。（說明：需核對企業海關注冊登記或備案信息與實際是否相符，相關資質證書是否有效。提供營業執照、法定代表人身份證明、相關資質證書、注冊登記或備案證明等佐證材料。實際經營場所發生變更的，第3-20項無需填寫。）○是○否情況描述：3.是否制定并落實自檢自控計劃。（說明：自查是否制定自檢自控制度或計劃，自檢自控計劃中的管理措施是否覆蓋法定檢驗檢疫的各類風險，是否能夠有效控制產品檢驗檢疫風險；是否保存對產品質量及生產過程進行自檢自控的相關記錄，記錄是否完整。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：4.是否建立供應商檔案。（說明：供應商檔案應包括供應商名單、資質證明和產品合格證明文件等。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：5.是否對供應商進行評價。（說明：自查是否對供應商進行評價，并保存供應商評價記錄等資料。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：6.是否做好原輔料出入庫記錄。（說明：查看生產加工過程中所使用主要原料、輔料，出入庫記錄是否完整齊全等。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：7.是否做好生產原料進廠時驗收記錄。（說明：查閱原料進廠驗收工作記錄，核實是否及時、完整做好驗收記錄。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：8.是否做好成品出入庫記錄。（說明：查閱成品出入庫記錄，核實是否及時、完整做好記錄。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：9.是否按批次進行生產加工和管理。（說明：查看生產加工記錄和加工過程質量控制情況。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：10.最終產品能否實現有效溯源。（說明：查看從原料采購、產品加工到成品出庫各環節的管理臺帳，核實是否能有效溯源。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：11.是否對擬出口成品按一定比例抽檢檢查，并做好記錄。（說明：查看出口成品抽查檢驗相關工作要求和記錄。存在該內容中任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：12.是否落實生產、加工、存放等環節的防疫除害措施并做好記錄。（說明：查看除害處理設施是否與生產能力相適應；是否建有原料單獨存放區域；包裝場所、成品倉庫是否配備防蟲、防鼠、防霉設施，重點檢查門、窗等與外界相連通處；是否定期進行殺蟲、殺菌及滅鼠等防疫工作，查閱相關工作記錄，核實各環節防疫除害措施是否有效落實，記錄是否完整。存在該內容中任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：13.廠區道路及生產加工區場地是否平整、硬化、無雜草或積水。（說明：查看相關場地區域，注明廠區道路及生產加工區場地材質。存在該內容中任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：14.成品倉庫內成品是否離墻、離地堆放并標識清楚。（說明：查看成品倉庫成品堆放情況，無成品堆放的，應勾選“不適用”。存在該內容中任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：15.原料存放、生產加工、包裝及成品存放場所是否持續保持有效隔離，環境整潔衛生。（說明：查看相關場所，核實是否有效隔離，環境是否整潔衛生。存在該內容中任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：16.是否及時處理易滋生有害生物的下腳料。（說明：查看下腳料存放區域，查閱下腳料處理記錄，核實是否與制定的防疫制度相匹配，是否及時處理易滋生有害生物的下腳料。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：17.是否定期對全廠區衛生清理、消毒殺蟲，并做好記錄。（說明：查閱衛生清理、消毒殺蟲記錄，查看相關設備設施，核實是否與制定的制度相匹配，是否定期開展。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：18.是否制定待裝貨集裝箱清掃清潔監督制度并有效執行。（說明：查閱待裝貨集裝箱清掃清潔監督制度及相關相關記錄，核實制度是否有效執行。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：19.生產過程采用的防蟲防霉加工工藝是否達到有效防疫效果。（說明：查閱防蟲防霉加工工藝技術指標及工作記錄，核實相關加工工藝是否達到有效防疫效果。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：20.是否配備必要的檢測儀器設備，并定期校準。（說明：查看檢測儀器（水分監檢測儀等）設備配備是否齊全，是否定期校準，查閱校準報告。若勾選“否”，應對不符合情況進行描述。）○是○否○不適用情況描述：二、隨附材料清單：（如涉及自查內容請按“自查內容項號+