不合格品的管理和召回處理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，規(guī)范不合格品的管理和召回處理流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、儲存等各環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理和召回處理。3.職責(zé)分工質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。組織對不合格品進(jìn)行評審，確定不合格品的類別和處置方式。對不合格品的處理過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離和初步處理。根據(jù)質(zhì)量部門的評審結(jié)果，對不合格品進(jìn)行返工、返修或報廢等處理操作。銷售部門負(fù)責(zé)收集客戶反饋的不合格品信息，并及時傳遞給質(zhì)量部門。配合質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門實(shí)施不合格品的召回工作，負(fù)責(zé)與客戶溝通召回事宜。其他部門：按照各自職責(zé)，協(xié)助做好不合格品的管理和召回處理工作。

二、不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)1.原材料及外購件不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求，如規(guī)格、型號、性能指標(biāo)等。外觀存在明顯缺陷，如劃傷、磕碰、變形等，影響產(chǎn)品正常使用。檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)測數(shù)據(jù)超出規(guī)定的公差范圍。經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)證明質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件要求。2.半成品加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，如尺寸超差、表面粗糙度不符合要求、加工精度達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。裝配過程中出現(xiàn)裝配不良，如零部件松動、錯位、漏裝等，影響產(chǎn)品性能。半成品的性能指標(biāo)不符合工藝規(guī)定的要求。3.成品產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同或客戶特殊要求。產(chǎn)品存在安全隱患，如電氣安全、機(jī)械安全等方面不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的包裝不符合規(guī)定，如包裝材料損壞、標(biāo)識不清等，影響產(chǎn)品運(yùn)輸和儲存。

三、不合格品的識別與標(biāo)識1.識別方法檢驗(yàn)人員依據(jù)不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)，通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量等手段對原材料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，識別出不合格品。生產(chǎn)過程中操作人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)及時報告質(zhì)量部門，由質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)是否為不合格品。客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)質(zhì)量部門核實(shí)后，確認(rèn)為不合格品。2.標(biāo)識方式在不合格品上或其包裝上粘貼"不合格"標(biāo)識牌，標(biāo)識牌應(yīng)注明不合格品的名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。對于批量不合格品，應(yīng)在存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明"不合格品區(qū)"。對于無法粘貼標(biāo)識牌的大型設(shè)備或產(chǎn)品，可采用油漆標(biāo)記、掛標(biāo)簽等方式進(jìn)行標(biāo)識。

四、不合格品的隔離與存放1.隔離措施不合格品應(yīng)及時從生產(chǎn)線上或倉庫中隔離出來，放置在指定的不合格品區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開。對于有追溯性要求的不合格品，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識和記錄，確保能夠追溯到不合格品的批次、來源等信息。2.存放要求不合格品區(qū)域應(yīng)保持整潔、干燥，通風(fēng)良好，防止不合格品受到進(jìn)一步的損壞或污染。對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊性質(zhì)的不合格品，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行存放和防護(hù)。定期對不合格品進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，確保不合格品的數(shù)量和狀態(tài)清晰準(zhǔn)確。

五、不合格品的評審1.評審組織由質(zhì)量部門牽頭，組織生產(chǎn)部門、銷售部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成不合格品評審小組，對不合格品進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容不合格品的類別、性質(zhì)、嚴(yán)重程度。不合格品產(chǎn)生的原因分析。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性等方面的影響評估。提出不合格品的處置建議，包括返工、返修、報廢、讓步接收等。3.評審記錄評審小組應(yīng)對不合格品的評審過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品的基本信息、評審時間、評審人員、評審意見、處置建議等，評審記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。

六、不合格品的處置1.返工適用于經(jīng)評審認(rèn)為通過返工可以使其符合規(guī)定要求的不合格品。生產(chǎn)部門應(yīng)制定返工方案，明確返工的工藝方法、操作步驟、質(zhì)量要求等，并經(jīng)質(zhì)量部門審核批準(zhǔn)。返工過程中，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。2.返修對于某些不合格項(xiàng)目經(jīng)過返修后可以滿足使用要求，但不能完全達(dá)到原規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，可采取返修處理。生產(chǎn)部門應(yīng)制定返修方案，經(jīng)質(zhì)量部門批準(zhǔn)后實(shí)施。返修過程中，應(yīng)做好記錄，包括返修部位、返修方法、返修人員等信息。返修后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確認(rèn)其符合相應(yīng)的質(zhì)量要求。對于返修后仍存在一定缺陷，但不影響產(chǎn)品主要功能和安全性能的產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或檢驗(yàn)報告中注明"返修品"字樣，并明確返修情況和使用限制條件。3.報廢對于經(jīng)評審認(rèn)為無法通過返工或返修使其符合規(guī)定要求的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將報廢的不合格品進(jìn)行清理，并填寫"不合格品報廢單"，注明不合格品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、報廢原因等信息。質(zhì)量部門對"不合格品報廢單"進(jìn)行審核確認(rèn)后，報廢的不合格品應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等，確保不合格品不會流入市場。4.讓步接收在某些特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門評審，認(rèn)為不合格品雖然不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的主要功能和安全性，且在采取一定的風(fēng)險控制措施后可以滿足使用要求時，可對不合格品進(jìn)行讓步接收。讓步接收應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并明確讓步接收的范圍、條件、期限、后續(xù)監(jiān)控措施等內(nèi)容。銷售部門應(yīng)在與客戶溝通并取得客戶同意后，方可對讓步接收的不合格品進(jìn)行銷售。在銷售過程中，應(yīng)向客戶明確說明產(chǎn)品為讓步接收產(chǎn)品及其相關(guān)情況。

七、不合格品的召回處理1.召回啟動條件當(dāng)發(fā)現(xiàn)已銷售的產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，可能對消費(fèi)者的人身安全、健康造成危害時，應(yīng)立即啟動召回程序。收到消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴或舉報，經(jīng)質(zhì)量部門核實(shí)后，確認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。國家相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門要求召回公司生產(chǎn)的產(chǎn)品時。2.召回流程信息收集與確認(rèn)銷售部門負(fù)責(zé)收集客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批次、購買時間、使用情況、故障描述等，并及時傳遞給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對收集到的信息進(jìn)行分析和核實(shí)，確認(rèn)是否需要召回產(chǎn)品。召回計(jì)劃制定如確認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門制定召回計(jì)劃，明確召回的產(chǎn)品范圍、召回方式、召回時間、召回實(shí)施步驟、責(zé)任分工等內(nèi)容。召回計(jì)劃應(yīng)報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。召回通知發(fā)布銷售部門負(fù)責(zé)按照召回計(jì)劃，通過各種渠道向客戶發(fā)布召回通知，如電話、郵件、公告等，告知客戶召回的原因、召回產(chǎn)品的范圍、召回方式及客戶應(yīng)采取的措施等信息。同時，設(shè)立專門的咨詢熱線，解答客戶的疑問。產(chǎn)品召回實(shí)施生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織召回產(chǎn)品的回收工作，按照召回計(jì)劃的要求，將召回的產(chǎn)品從客戶處取回，并運(yùn)輸至公司指定的地點(diǎn)。質(zhì)量部門對召回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和評估，確定不合格品的原因和范圍，并采取相應(yīng)的處置措施。銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通召回產(chǎn)品的處置事宜，如更換新產(chǎn)品、退款等，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。召回效果評估召回工作完成后，質(zhì)量部門應(yīng)組織對召回效果進(jìn)行評估，分析召回原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。召回效果評估報告應(yīng)報公司管理層審閱。

八、不合格品管理和召回處理的記錄與檔案管理1.記錄要求對不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、評審、處置以及召回處理等過程中的各項(xiàng)活動，均應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)可靠，能夠追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、質(zhì)量狀況、處理過程等信息。記錄應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定要求。2.檔案管理質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立不合格品管理和召回處理檔案，將相關(guān)記錄文件進(jìn)行分類整理、歸檔保存。檔案內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的檢驗(yàn)報告、評審記錄、處置記錄、召回計(jì)劃、召回通知、召回產(chǎn)品的回收記錄、召回效果評估報告等。檔案應(yīng)便于查閱和檢索，確保在需要時能夠快速提供相關(guān)信息。同時，應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理和維護(hù)，確保檔案的完整性和有效性。

九、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)質(zhì)量部門應(yīng)定期組織對相關(guān)人員進(jìn)行不合格品管理和召回處理制度的培訓(xùn)，提高員工對不合格品管理和召回處理工作的認(rèn)識和技能水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、識別方法、標(biāo)識要求、隔離存放、評審流程、處置方式、召回程序等方面的知識和技能。通過培訓(xùn)，使員工熟悉不合格品管理和召回處理的各項(xiàng)工作要求，掌握正確的操作方法，確保不合格品能夠得到及時、有效的管理和處理。2.監(jiān)督公司應(yīng)建立健全不合格品管理和召回處理工作的監(jiān)督機(jī)制，定期對各部門的工作情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、評審、處置以及召回處理等環(huán)節(jié)的工作是否符合制度要求，記錄是否完整準(zhǔn)確，各項(xiàng)措施是否有效落實(shí)等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，