XXX中學(xué)差旅費報銷制度教職工因公出差所產(chǎn)生的差旅費報銷,嚴(yán)格按照《市直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》(財行〔20XX〕X號)、《關(guān)于印發(fā)<市直機(jī)關(guān)工作人員差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表>的通知》（財行〔20XX〕XX號）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一、報銷內(nèi)容：城市交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費。二、城市交通費：出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具，高鐵、動車二等座，輪船三等艙，飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙等。從嚴(yán)控制出差人員乘坐飛機(jī)，飛機(jī)票須在政府采購機(jī)票網(wǎng)站購買。市外出差原則上乘坐公共交通工具，工作人員自愿駕駛私家車出差的，須在出差審批單中注明，報銷時附出差期間途中的過路費、燃油費等證明用于領(lǐng)取交通補(bǔ)助。無以上證明材料的或搭乘他人便車出行的，不發(fā)放市內(nèi)交通補(bǔ)助。三、住宿費：出差人員原則上兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間，如果出差人員出現(xiàn)單數(shù)時，請示領(lǐng)導(dǎo)后可以住單間或標(biāo)準(zhǔn)間。住宿費用在限額內(nèi)憑發(fā)票及消費明細(xì)報銷。出差人員應(yīng)當(dāng)在對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿。午休費、鐘點房等費用不予報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見附件。四、伙食補(bǔ)助費：教職工外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的（即會議通知中注明交納會務(wù)費的）會議、培訓(xùn)期間不再發(fā)放出差伙食補(bǔ)助費及出差地市內(nèi)交通費。伙食補(bǔ)助費原則上領(lǐng)取來回2天的。通知中明確出差期間伙食費自理的，須提供出差期間的餐費發(fā)票或付款憑證，并書面寫明原因。省內(nèi)出差每人每天100元包干使用，省外出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。市內(nèi)區(qū)縣出差2天，只領(lǐng)取一天伙食補(bǔ)助費。五、出差地市內(nèi)交通費：市外出差每人每天XX元包干使用，本市范圍內(nèi)區(qū)縣出差每人每天XX元包干使用，報銷來回X天的。當(dāng)天返回?zé)o住宿的，只報銷一天的，且需提供出差人員現(xiàn)場培訓(xùn)照片。單位提供交通工具的，不報銷市內(nèi)交通費。六、住宿費、飛機(jī)票、會務(wù)費按《公務(wù)卡結(jié)算辦法》規(guī)定必須用公務(wù)卡結(jié)算。七、報銷流程1.出差前，打印會議通知或培訓(xùn)通知，填好因公出差審批單（見附件），由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。初批意見處由科室（級部）主任、分管校長簽字，復(fù)批意見處由校長簽字。2.出差過程中，留好住宿費發(fā)票及住宿消費明細(xì)、刷公務(wù)卡小票、餐費發(fā)票或付款憑證、車票、會議、培訓(xùn)通知及現(xiàn)場照片等原始票據(jù)。3.出差歸來一周內(nèi)，填寫差旅費報銷單（見附件），粘貼相關(guān)原始憑證（包括出差審批單、住宿費發(fā)票及住宿消費明細(xì)、刷公務(wù)卡小票、餐費發(fā)票或付款憑證、車票、飛機(jī)票、會議或培訓(xùn)通知、現(xiàn)場照片等）。經(jīng)辦人簽字、財務(wù)人員初審后，由級部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)分管校長、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)校長簽字，最后交回財務(wù)室報銷。八、每月統(tǒng)一報銷一次。每月20日以后，財務(wù)室不再收取報銷單，每月下旬第一個周三報銷