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文檔簡介

項目風險評估工具表序號風險類別風險因素風險描述評估等級風險應對措施責任人完成時間預期效果實際效果12345表格說明：序號：表示風險項目的編號。風險類別：列出項目可能涉及的風險類別，如市場風險、技術風險、財務風險等。風險因素：針對每個風險類別，列舉可能引發風險的具體因素。風險描述：簡要描述風險可能帶來的影響。評估等級：根據風險對項目的影響程度，劃分為高、中、低三個等級。風險應對措施：針對每個風險因素，提出相應的應對措施。責任人：負責實施風險應對措施的人員。完成時間：完成風險應對措施的時間節點。預期效果：實施風險應對措施后，期望達到的效果。實際效果：實施風險應對措施后的實際效果。序號風險類型風險因素影響程度風險概率風險值應對策略責任部門實施時間備注1財務風險資金鏈斷裂高高高多元融資渠道，緊急儲備金財務部3個月內需每月審查2市場風險競爭加劇中中中市場調研，差異化策略市場部6個月內定期更新3技術風險供應鏈中斷高低中雙重供應鏈，供應商多樣性采購部4個月內4人員風險關鍵人員流失中高中人才梯隊建設，員工關懷人力資源部12個月內5合規風險法律法規變化中中中法規跟蹤，合規培訓法律合規部持續更新表格說明：序號：項目風險識別的順序編號。風險類型：項目可能面臨的風險類別，如財務、市場、技術、人員、合規等。風險因素：導致風險的具體原因或事件。影響程度：風險發生對項目目標的影響程度，分為高、中、低。風險概率：風險發生的可能性，分為高、中、低。風險值：風險影響程度與風險概率的乘積，用于量化風險。應對策略：為降低風險而采取的具體措施或策略。責任部門：負責執行風險應對策略的部門。實施時間：預計開始實施風險應對策略的時間。備注：對風險或應對策略的額外說明或特殊要求。風險項目風險等級風險事件可能后果發生概率緩解措施責任部門監控頻率備注項目延遲高供應商延誤項目延期，成本增加高強化供應商評估，多重供應渠道采購部季度需提前預警技術故障中系統崩潰數據丟失，生產中斷中定期系統維護，備份策略IT部月度設備更新計劃市場波動低行業需求下降銷售下降，市場份額減少低市場趨勢分析，靈活定價策略市場部年度關注行業報告法律變更中法律法規調整違規風險，潛在罰款中法律合規審計，培訓員工法務部季度定期審查合同資金鏈斷裂高資金不足項目停工，聲譽受損高資金管理優化，多元化融資財務部月度緊急預案表格說明：風險項目：列出項目中的關鍵風險點。風險等級：根據風險的可能性和影響程度，劃分等級，如高、中、低。風險事件：具體可能發生的風險事件或情況。可能后果：風險事件發生可能導致的負面影響。發生概率：風險事件發生的可能性，通常根據歷史數據或專家評估確定。緩解措施：為減輕風險后果而采取的預防或應對措施。責任部門：負責實施緩解措施和維

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