DB36/T1039DB36/T1039—2018DB36/T1039DB36/T1039—2018PAGEPAGE11PAGEPAGE10水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)程范圍）SL176 SL223 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1水利設(shè)程量督 qualitysupervisiononhydropowerconstructionproject3.2水利設(shè)程量任體 hydropowerengineeringqualityresponsibilitysubject（3.3工程量為 engineeringqualitybehavior3.4工程體 projectstructure由原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)（部）件按一定的工藝或技術(shù)要求施工或制造、安裝形成的結(jié)構(gòu)體或設(shè)備。3.5質(zhì)量為督 supervisingforqualitybehavior質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)水利建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體等單位履行工程質(zhì)量行為的情況實(shí)施監(jiān)督。3.6工程體量督 engineeringentityqualitysupervision質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能等工程實(shí)體質(zhì)量的情況實(shí)施監(jiān)督。3.7質(zhì)量督測(cè) qualitysupervisiontesting3.8竣工收樣測(cè) finalacceptancesamplinginspection質(zhì)量監(jiān)督的主要依據(jù)：質(zhì)量監(jiān)督的主要內(nèi)容：質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)限：質(zhì)量監(jiān)督工作程序：質(zhì)量監(jiān)督的組織形式：（22A）。。。。（。。15質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃20。質(zhì)量監(jiān)督交底告知C。項(xiàng)目劃分核備SL17615制格式參見(jiàn)附錄D。質(zhì)量監(jiān)督檢查E。F質(zhì)量缺陷備案按照SL176（131010）（）（（（（（20SL176SL223（（供應(yīng)G.21020SL176（）SL17620SL176SL223）G.4。1020SL176G.5。（SL176（截（調(diào)（20H10SL2231020I）20SL223JKL（）附 錄 A（規(guī)范性附錄）水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)（編號(hào)：20XX年-XX號(hào)）水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)工程稱(chēng)： 質(zhì)量督構(gòu) 目人 年 月 日填表說(shuō)明。42留存1份。水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)（：）（標(biāo)量附件：1.水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督備案表2.監(jiān)督申請(qǐng)附件資料（聯(lián)人： 話： ）（：年 月 日工程在水政管門(mén)： （章年 月 日（屬地監(jiān)督項(xiàng)目可不蓋）附件1：水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督備案表工程名稱(chēng)建設(shè)地點(diǎn)主管部門(mén)初步設(shè)計(jì)報(bào)告或?qū)嵤┓桨概鷾?zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)文件批復(fù)工期計(jì)劃開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期主要建設(shè)內(nèi)容主要工程量土石方萬(wàn)m3混凝土及鋼筋混凝土萬(wàn)m3機(jī)電金結(jié)其它總投資萬(wàn)元建安工程量萬(wàn)元項(xiàng)目法人名稱(chēng)通信地址及郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話技術(shù)負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)電話質(zhì)量負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)電話安全負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)電話勘察設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)編號(hào)通信地址及郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話技術(shù)負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)電話項(xiàng)目組主要人員項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格及證書(shū)編號(hào)電話設(shè)計(jì)代表執(zhí)業(yè)資格及證書(shū)編號(hào)電話設(shè)計(jì)代表執(zhí)業(yè)資格及證書(shū)編號(hào)電話金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)編號(hào)通信地址及郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格及證書(shū)編號(hào)電話設(shè)備制造主要內(nèi)容設(shè)備制造工程量名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)編號(hào)通信地址及郵編聯(lián)系人電話機(jī)電傳真電子郵箱設(shè)備制造單位法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格及證書(shū)編號(hào)電話設(shè)備制造主要內(nèi)容設(shè)備制造工程量監(jiān)理單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)通信地址及郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)主要人員總監(jiān)理工程師職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師資格證書(shū)編號(hào)電話電子郵箱副總監(jiān)理工程師職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師資格證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師資格證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師資格證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理工程師資格證書(shū)編號(hào)監(jiān)理員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)監(jiān)理員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)施工單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)編號(hào)安全生產(chǎn)許可證號(hào)通信地址及郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱法定代表人職務(wù)職稱(chēng)電話技術(shù)負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)電話現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)主要人員項(xiàng)目經(jīng)理職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話注冊(cè)證書(shū)編號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話注冊(cè)證書(shū)編號(hào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話注冊(cè)證書(shū)編號(hào)質(zhì)檢員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話崗位證書(shū)編號(hào)施工員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話崗位證書(shū)編號(hào)安全員職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話崗位證書(shū)編號(hào)職稱(chēng)及證書(shū)編號(hào)電話崗位證書(shū)編號(hào)承建主要建設(shè)內(nèi)容2：

監(jiān)督申請(qǐng)附件資料匯總表序號(hào)資料名稱(chēng)份數(shù)備注1初步設(shè)計(jì)報(bào)告或?qū)嵤┓桨浮⒏潘恪D紙及批復(fù)文件（原件或復(fù)印件）2（復(fù)印件（原件，及相關(guān)人員職稱(chēng)或資格證書(shū)（復(fù)印件）3文件及相關(guān)人員資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)（復(fù)印件）4及相關(guān)人員資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)（復(fù)印件）5（含設(shè)備供應(yīng)6（件）7提供的其他材料水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書(shū)（：（工程名稱(chēng)）質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)及其附件收悉。項(xiàng)目屬地水行政主管部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)要求做好本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理有關(guān)工作。質(zhì)量監(jiān)督組（站）負(fù)責(zé)人：聯(lián)系：聯(lián)系話傳 真電子箱地址、郵編：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)： 章年 月 日附 錄 B（資料性附錄）水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(編寫(xiě)大綱)一、總則二、概況簡(jiǎn)要介紹工程建設(shè)主要內(nèi)容、工期、投資及參建單位等。三、質(zhì)量監(jiān)督依據(jù)和期限明確監(jiān)督機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作的法律法規(guī)、規(guī)章制度等依據(jù)。明確質(zhì)量監(jiān)督的法定期限。四、項(xiàng)目組組成人員明確質(zhì)量監(jiān)督組（站）負(fù)責(zé)人及成員。五、質(zhì)量監(jiān)督工作方式介紹監(jiān)督機(jī)構(gòu)開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督的形式及頻次。六、質(zhì)量監(jiān)督主要工作內(nèi)容明確監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要檢查內(nèi)容。填寫(xiě)巡查記錄,視工程進(jìn)展和質(zhì)量問(wèn)題等具體情況，編發(fā)工程質(zhì)量監(jiān)督簡(jiǎn)訊或整改通知，通報(bào)本工程施工質(zhì)量管理情況，提出工程質(zhì)量監(jiān)督整改意見(jiàn)和要求。質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。七、質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)根據(jù)本工程建設(shè)的實(shí)際情況，明確質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。八、參建單位的工程質(zhì)量安全管理職責(zé)明確參建單位的工程質(zhì)量安全管理職責(zé)。九、工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督交底告知明確質(zhì)量（安全）監(jiān)督交底告知方式等。十、其他附表：工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施指南列表明確項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中涉及的質(zhì)量監(jiān)督工作內(nèi)容、依據(jù)文件、工作要求、辦理要求等事項(xiàng)。附 錄 C（資料性附錄））根據(jù)利設(shè)程量督管有規(guī)，工建設(shè)量督具承。使程建質(zhì)監(jiān)工順開(kāi)展現(xiàn)下事進(jìn)告知請(qǐng)以合持。一、質(zhì)量監(jiān)督依據(jù)二、質(zhì)量監(jiān)督檢查方式七、辦事制度明確項(xiàng)目監(jiān)督組成員、聯(lián)系方式，以及工作紀(jì)律等。八、其他質(zhì)量督（）責(zé)（簽： 項(xiàng)法負(fù)人簽名：監(jiān)督構(gòu)公） 項(xiàng)目人公）年 月 日附 錄 D（資料性附錄）關(guān)于工程項(xiàng)目劃分核備的意見(jiàn)（：（（SL176-2007）程個(gè)，主要分部工程個(gè)。該項(xiàng)目劃分由你項(xiàng)目部發(fā)送相關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體共同執(zhí)行。附件：《工程項(xiàng)目劃分表》（監(jiān)機(jī)）年 月 附件：××工程項(xiàng)目劃分備案表單位工程分部工程備注△××△××△××××××××△××△××××××注：表中標(biāo)注“△”號(hào)為主要單位工程或主要分部工程。附 錄 E（資料性附錄）質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行檢查表表E.1 項(xiàng)目人量理系立檢表工程名稱(chēng)項(xiàng)目法人檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況質(zhì)量管部 質(zhì)量管理部門(mén)設(shè)置情況□按要求設(shè)置 □基本要求設(shè)置 □未設(shè)置質(zhì)量管人 質(zhì)量管理人員數(shù)量、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)□滿(mǎn)足要求 □基本滿(mǎn)要求 □不滿(mǎn)足要求內(nèi)部質(zhì)量管理制度（工程質(zhì)量□完善□基本完善□不完善□未建立理制度）質(zhì)量管理對(duì)參建單位的質(zhì)量管理制度制 度（對(duì)參建單位質(zhì)量管理體系、質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量的檢查、□完善□基本完善□不完善□未建立獎(jiǎng)懲、責(zé)任追究等制度）對(duì)參建單位執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的檢查、自查制度與要求□有□無(wú)檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年月日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。表E.2 勘察設(shè)單現(xiàn)服體系立查表工程名稱(chēng)勘察、設(shè)計(jì)單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)□符合要求 □不符要求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代機(jī)構(gòu)（設(shè)代）□已設(shè)置 □未設(shè)置設(shè)代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□明確 □未明確人員數(shù)量及專(zhuān)業(yè)□滿(mǎn)足需要 □基本足需要 □不滿(mǎn)足需要服務(wù)制度設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度□完善 □基本完善 □不完善設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度□已建立 □未建立及簽發(fā)制度□完善 □基本完善 □不完善強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行自查情況□有 □無(wú)檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年 月 日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年 月 日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。表E.3 監(jiān)理位量制系立檢表工程名稱(chēng)監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)□符合要求 □不合要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況□按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗情況□符合合同要求 □不符合同要求總監(jiān)理工程師□未變更 □變更，符合定 □變更，不符合規(guī)定監(jiān)理工程師□未變更 □變更，符合定 □變更，不符合規(guī)定監(jiān)理檢措 施平行、跟蹤檢測(cè)或委托檢測(cè)實(shí)施計(jì)劃□符合規(guī)定 □不合規(guī)定質(zhì)量控制 度監(jiān)理規(guī)劃□滿(mǎn)足要求 □基本滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足要求□未編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則□滿(mǎn)足要求 □基本滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足要求□未編制崗位責(zé)任制建立情況□完善 □基完善 □不完善質(zhì)量控制制度□完善 □基完善 □不完善對(duì)施工單位質(zhì)量保證體系檢查要求□有具體檢查要求 □無(wú)體檢查要求對(duì)設(shè)備制安單位質(zhì)量保證體系檢查要求□有具體檢查要求 □無(wú)體檢查要求對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的檢查、自查要求□有 □無(wú)檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年 月 日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年 月 日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。表E.4 施工位量證系立檢表工程名稱(chēng)施工單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)□符合要求 □不合要求項(xiàng)目部組建□按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建質(zhì)量管人 員項(xiàng)目經(jīng)理□未變更 □變更，符合定 □變更，不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人□未變更 □變更，符合定 □變更，不符合規(guī)定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人□未變更 □變更，符合定 □變更，不符合規(guī)定質(zhì)檢人員□全部持證□部分持證 無(wú)持證人員質(zhì)量保證制度措施質(zhì)量管理崗位責(zé)任制建立情況□完善 □基本完善 □不完善工程質(zhì)量保證制度建立情況（工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定制度、工程原材料和中間產(chǎn)品檢測(cè)制度、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度等）□完善 □基本完善 □不完善對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的要求及自查情況□有 □無(wú)“三檢制”制定情況□按規(guī)定制定 □未按規(guī)制定 □未制定施工技術(shù)方案□已申報(bào) □未申報(bào) □未編制危險(xiǎn)性較大的施工技術(shù)方案□已組織專(zhuān)家論證 □已織，不規(guī)范 □未組織專(zhuān)論證技術(shù)工人技術(shù)交底情況□按要求進(jìn)行 □未按要進(jìn)行自檢單位檢測(cè)資質(zhì)、工地實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況、試驗(yàn)人員資格□滿(mǎn)足 □基本滿(mǎn)足 □滿(mǎn)足施工單位自檢方案制定及落實(shí)情況□已委托并制訂 □委托或制訂檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年 月 日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年 月 日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。表E.5 項(xiàng)目人量理系行檢表工程名稱(chēng)項(xiàng)目法人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1項(xiàng)目劃分有關(guān)資料報(bào)送及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備情況查閱有關(guān)資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》第3.3條2組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底情況查驗(yàn)設(shè)計(jì)交底記錄《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十條3對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位質(zhì)量體系建立和運(yùn)行實(shí)施檢查情況，對(duì)監(jiān)理和施工單位主要人員出勤管理情況查驗(yàn)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量檢查制度、《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十八條4工程質(zhì)量檢測(cè)方案是否報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案，質(zhì)量檢測(cè)實(shí)施情況查驗(yàn)檢測(cè)委托合同、檢測(cè)方案和詢(xún)問(wèn)《江西省水利廳關(guān)于規(guī)范全省水利工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收質(zhì)量抽樣檢測(cè)工作的意見(jiàn)（建管字〔2015〕100號(hào)）5組織聯(lián)合檢查驗(yàn)收和法人驗(yàn)收情況，驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論和工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定是否規(guī)范查閱法人有關(guān)驗(yàn)收資料《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》第3.0.7、4.0.11條6重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程、分部工程、單位工程及外觀質(zhì)量評(píng)定等驗(yàn)收結(jié)論和質(zhì)量等級(jí)認(rèn)定，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案與核備情況查備案與核備資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)5.3.2、5.3.35.3.44.3.749號(hào)》7強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的檢查與自查情況查閱質(zhì)量管理制度等有關(guān)文件《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法（試行（水國(guó)科〔2012〕546號(hào)）8設(shè)計(jì)變更程序履行情況查設(shè)計(jì)變更批復(fù)《水利工程設(shè)計(jì)變更管理暫行辦法》9有無(wú)明示或暗示設(shè)計(jì)、施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為查閱有關(guān)資料和檢查工程實(shí)體《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條10有無(wú)明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備查驗(yàn)材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量合格證明和檢驗(yàn)報(bào)告單《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十四條11檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年 月 日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。表E.6 勘察設(shè)單現(xiàn)服體系行查表工程名稱(chēng)勘察（設(shè)計(jì)）單位序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1設(shè)計(jì)技術(shù)交底情況查看有關(guān)資料、詢(xún)問(wèn)合同定》第二十六條2提供設(shè)計(jì)圖紙及服務(wù)情況查看有關(guān)資料、詢(xún)問(wèn)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十八條3強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行自查情況查閱設(shè)計(jì)文件等條文管理辦法（試行（國(guó)科〔2012〕546號(hào)）4設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題處理是否及時(shí)查看有關(guān)資料、詢(xún)問(wèn)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十八條5參與工程質(zhì)量事故分析、提出質(zhì)量事故處理技術(shù)方案情況查閱事故分析資料和事故處理技術(shù)方案《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十四條6（關(guān)鍵部位程及單位工程驗(yàn)收等情況查閱重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量等級(jí)簽證表、分部工程及單位工程驗(yàn)收鑒定書(shū)等《水利水電工程施工質(zhì)量檢5.3.2《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十九條7檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年月日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年月日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)本表進(jìn)行調(diào)整。表E.7 監(jiān)理位量制系行檢表工程名稱(chēng)監(jiān)理單位序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員出勤情況，監(jiān)理工程師旁站情況對(duì)照合同文件、考勤表、會(huì)議記錄、旁站記錄等，檢查人員到崗情況和旁站情況合同2監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則落實(shí)情況查閱有關(guān)資料和詢(xún)問(wèn)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》第5.1.5、5.1.6、6.2.1條3按規(guī)范和合同要求對(duì)質(zhì)量實(shí)施有效控制情況查驗(yàn)質(zhì)量管理制度制定及執(zhí)（工序單位工程質(zhì)量評(píng)定資料及驗(yàn)收簽證等《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十四條4主要原材料、中間產(chǎn)品見(jiàn)證取樣、平行檢驗(yàn)和驗(yàn)收情況，進(jìn)、退場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)收情況，工序檢驗(yàn)制度執(zhí)行情況查驗(yàn)有關(guān)計(jì)劃和落實(shí)情況《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十七、三十八條，《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》第6.2.3、6.2.11、6.2.12條5監(jiān)理抽檢工作開(kāi)展情況查閱監(jiān)理檢驗(yàn)、檢測(cè)記錄和原始資料及詢(xún)問(wèn)《監(jiān)理投標(biāo)文件》6強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行檢查、自查情況查閱監(jiān)理大綱、檢查記錄等有關(guān)文件《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法（試行》（水國(guó)科〔2012〕546號(hào)）7程質(zhì)量狀況查驗(yàn)有關(guān)資料《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》第6.8.5條8施工質(zhì)量缺陷是否備案查驗(yàn)有關(guān)資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》第4.4條9對(duì)工序、單元、分部及單位工程質(zhì)量復(fù)核情況查驗(yàn)有關(guān)評(píng)定資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》第5.3.條10對(duì)施工單位主要人員出勤管理情況查驗(yàn)有關(guān)資料合同11檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年月日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年月日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)本表進(jìn)行調(diào)整。表E.8 施工位量證系行檢表工程名稱(chēng)施工單位序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1主要管理人員出勤情況檢查工程項(xiàng)目主要管理人員到位情況，持證上崗情況《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十六條2質(zhì)量管理制度落實(shí)情況檢查施工質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量事故報(bào)告、技術(shù)交底、施工組織方案審批等制度落實(shí)情況。《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十六條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條3質(zhì)量崗位責(zé)任制的落實(shí)情況檢查質(zhì)量管理崗位人員履職情況《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條4關(guān)鍵施工參數(shù)由實(shí)驗(yàn)室或工藝試驗(yàn)確定情況主要抽查混凝土配合比、土方碾壓試驗(yàn)、灌漿試驗(yàn)等關(guān)鍵部位施工工藝參數(shù)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行自查情況查閱施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)文件、培訓(xùn)及技術(shù)交底記錄等《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（試行（2012〕546號(hào)）6對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及材料的取樣送檢情況檢查檢測(cè)制度執(zhí)行情況，檢查檢測(cè)單位是否具備有效資質(zhì)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十一條抽查涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測(cè)結(jié)論《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十一條7原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及報(bào)驗(yàn)情況抽查質(zhì)保資料中有關(guān)原材料的合格證和進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄資料《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十九條8工序、單元工程檢驗(yàn)、自評(píng)和報(bào)驗(yàn)情況檢查質(zhì)檢員持證情況、查驗(yàn)工程質(zhì)量評(píng)定資料4.3.5程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條9重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收情況查驗(yàn)驗(yàn)收資料和影像資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》第5.3.2條10按設(shè)計(jì)圖紙施工情況詢(xún)問(wèn)了解，或?qū)φ帐┕D及工程隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十八條11施工期觀測(cè)資料的收集、整理和分析情況查閱有關(guān)資料《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》第5.1.4條12檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目法人（簽名）：年月日檢查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：年月日注1：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對(duì)本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減；注2：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及發(fā)布情況，適時(shí)對(duì)本表進(jìn)行調(diào)整。附 錄 F（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目名稱(chēng)質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目名稱(chēng)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)巡查人員巡查日期本次巡查的主要內(nèi)容及存在問(wèn)題1、崗位責(zé)任制落實(shí)、質(zhì)保體系建立和執(zhí)行情況2、實(shí)體工程質(zhì)量情況3、質(zhì)量檢測(cè)情況4、質(zhì)量評(píng)定和資料整編及歸檔情況5、其他情況質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)與要求1、上次提出的意見(jiàn)及要求落實(shí)情況2、本次提出的意見(jiàn)及要求施工過(guò)程中出現(xiàn)的工程質(zhì)量和其他問(wèn)題以及本次巡查中質(zhì)量監(jiān)督人員提出的意見(jiàn)及要求，項(xiàng)目法人應(yīng)在天內(nèi)組織相關(guān)單位逐項(xiàng)認(rèn)真落實(shí)（整改。質(zhì)量監(jiān)督員： 日期：項(xiàng)目法人簽字： 勘察設(shè)計(jì)單位簽字：施工單位簽字： 監(jiān)理位簽字：注：本巡查記錄一式兩份，項(xiàng)目法人1份，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)1份。附 錄 G（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量核備表表G.1 要蔽關(guān)部位單工質(zhì)等簽證表單位工程名稱(chēng)單元工程量分部工程名稱(chēng)施工單位單元工程名稱(chēng)、部位自評(píng)日期年月日施工單位自評(píng)意見(jiàn)自評(píng)意見(jiàn)：自評(píng)質(zhì)量等級(jí)：終檢人員 （簽名）監(jiān)理單位抽查意見(jiàn)抽查意見(jiàn)：監(jiān)理工程師 （簽名）聯(lián)合小組核定意見(jiàn)核定意見(jiàn)：質(zhì)量等級(jí)：年 月 日保留意見(jiàn)（簽名）備查資料清單地質(zhì)編錄 □測(cè)量成果 □檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告（巖心試驗(yàn)、軟基承載力試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等） □影像資料 □（5）其他（ ） □聯(lián)合小組成員單位名稱(chēng)職務(wù)、職稱(chēng)簽名項(xiàng)目法人監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位運(yùn)行管理注：重要隱蔽單元工程驗(yàn)收時(shí)，勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)同時(shí)派地質(zhì)工程師參加。備查資料清單中凡涉及到的項(xiàng)目應(yīng)在“□”內(nèi)打“√”，如有其他資料應(yīng)在括號(hào)內(nèi)注明資料的名稱(chēng)。表G.2 部程工量評(píng)表單位工程名稱(chēng)施工單位分部工程名稱(chēng)施工日期自年月日至年月日分部工程量評(píng)定日期年 月 日項(xiàng)次單元工程種類(lèi)工程量單元工程個(gè)數(shù)合格個(gè)數(shù)其中優(yōu)良個(gè)數(shù)備注123456合計(jì)重要隱蔽單元工程、關(guān)鍵部位單元工程施工單位自評(píng)意見(jiàn)監(jiān)理單位復(fù)核意見(jiàn)項(xiàng)目法人認(rèn)定意見(jiàn)本分部工程的單元工程質(zhì)量全部合格。優(yōu)良率%，重要隱蔽單元工程及關(guān)鍵部位單元工程個(gè)，優(yōu)良率為%。原材料質(zhì)量，中間產(chǎn)品質(zhì)量，金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)制造質(zhì)量，機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量事故及質(zhì)量缺陷處理情況：分部工程質(zhì)量等級(jí)：評(píng)定人：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： （蓋公章）年 月 日復(fù)核意見(jiàn)：分部工程質(zhì)量等級(jí)：監(jiān)理工程師：年 月 總監(jiān)或副總監(jiān)：（蓋公章）年 月 日審查意見(jiàn)：現(xiàn)場(chǎng)代表：年 月 技術(shù)負(fù)責(zé)人：（蓋公章）年月 日工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備意見(jiàn)：核備人（簽名） 項(xiàng)目組（站）負(fù)責(zé)人（簽名）年月日 年 月 日注：分部工程驗(yàn)收的質(zhì)量結(jié)論，由項(xiàng)目法人報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備。附錄G.3 單工施質(zhì)量定表工程項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位單位工程名稱(chēng)施工日期自年月日至年月日單位工程量評(píng)定日期序號(hào)分部工程名稱(chēng)質(zhì)量等級(jí)序號(hào)分部工程名稱(chēng)質(zhì)量等級(jí)優(yōu)良合格優(yōu)良合格1829310411512613714分部工程共 個(gè)，全部合格其中優(yōu)良 個(gè)，優(yōu)良率 %；主要分部工程優(yōu)良率 %外觀質(zhì)量應(yīng)得 分，實(shí)得 分，得分率 %施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料質(zhì)量事故處理情況施工單位自評(píng)等級(jí)評(píng)定人：（蓋公章）年 月 日監(jiān)理單位復(fù)核等級(jí)：復(fù)核人：總監(jiān)或副總監(jiān)：（蓋公章）年 月 日項(xiàng)目法人認(rèn)定等級(jí)：復(fù)核人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：（蓋公章）年 月 日工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備意見(jiàn)：核備人：項(xiàng)目組（站）負(fù)責(zé)人：（蓋公章）年 月 日表G.4 單工施質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資核表單位工名 施工單位核定日期年 月 日序號(hào)項(xiàng) 目份數(shù)核查情況1原材料水泥出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告2鋼材出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告3水泥外加劑出廠合格證及技術(shù)性能指標(biāo)4粉煤灰出廠合格證及技術(shù)性能指標(biāo)5防水材料出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告6止水帶出廠合格證及技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告7土工合成材料出廠合格證及技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告8裝飾材料出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料9水泥復(fù)驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)資料10鋼材復(fù)驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)資料11其他原材料出廠合格證及技術(shù)性能資料12中間產(chǎn)品砂、石骨料及水試驗(yàn)資料13石料試驗(yàn)資料14混凝土拌和物檢查資料15混凝土試件統(tǒng)計(jì)資料16砂漿拌和物及試件統(tǒng)計(jì)資料17混凝土預(yù)制件（塊）檢驗(yàn)資料18金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)閘門(mén)出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件19攔污柵出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件20啟閉機(jī)出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件21壓力鋼管生產(chǎn)許可證及有關(guān)技術(shù)文件22閘門(mén)、攔污柵壓力鋼管安裝測(cè)量記錄23金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕質(zhì)量檢測(cè)記錄24啟閉機(jī)安裝測(cè)量記錄25焊接外觀檢查記錄及探傷報(bào)告表G.4 位程工量檢與定料查（續(xù)）26焊工資格證明材料（復(fù)印件）27運(yùn)行試驗(yàn)記錄28機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品出廠合格證、廠家提交的安裝說(shuō)明書(shū)及有關(guān)文件29重大設(shè)備質(zhì)量缺陷處理資料30泵站主機(jī)泵機(jī)組（水輪發(fā)電）安裝測(cè)量記錄31升（降）壓變電設(shè)備安裝測(cè)試記錄32電氣設(shè)備安裝測(cè)試記錄33焊縫探傷報(bào)告及焊工資格證明34機(jī)組調(diào)試及試驗(yàn)記錄35水力機(jī)械（泵站）水力機(jī)械輔助設(shè)備試驗(yàn)記錄36電氣設(shè)備試驗(yàn)記錄37升（降）壓變電電氣設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告38管道試驗(yàn)記錄3972小時(shí)試運(yùn)行記錄40重要隱蔽工程施工記錄灌漿記錄、圖表41造孔灌注樁施工記錄、圖表42振沖樁振沖記錄43基礎(chǔ)排水工程施工記錄44地下防滲墻施工記錄45主要建筑物地基開(kāi)挖處理記錄46其他重要施工記錄47綜合資料質(zhì)量事故調(diào)查及處理報(bào)告、質(zhì)量缺陷處理檢查記錄48工程施工期及試運(yùn)行期觀測(cè)資料49工序、單元工程質(zhì)量評(píng)定表50分部工程、單位工程質(zhì)量評(píng)定表表G.4 位程工量檢與定料查（續(xù)）施工單位自查意見(jiàn)監(jiān)理單位復(fù)查結(jié)論自查：填表人（簽名：質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人： （蓋公章年月日復(fù)查：監(jiān)理工程師（簽名：監(jiān)理單位 （公章年月日表G.5 程目工量評(píng)表工程項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目法人工程等級(jí)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地點(diǎn)監(jiān)理單位主要工程量施工單位開(kāi)工、竣工日期自 年月日至 年月日評(píng)定日期年 月 日序號(hào)單位工程名稱(chēng)單元工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分部工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)單位工程質(zhì)量等級(jí)備注個(gè)數(shù)（個(gè)）其中優(yōu)良（個(gè)）優(yōu)良率（%）個(gè)數(shù)（個(gè)）其