數(shù)據(jù)安全保障計劃表（場景分類）序號場景分類安全目標安全措施負責部門實施時間檢查與評估備注1網(wǎng)絡(luò)安全防止非法訪問防火墻、入侵檢測系統(tǒng)IT部門20230101每季度2數(shù)據(jù)加密保護敏感數(shù)據(jù)加密算法、密鑰管理數(shù)據(jù)安全部門20230201每半年3身份認證保障用戶身份多因素認證、密碼策略IT部門20230301每季度4數(shù)據(jù)備份防止數(shù)據(jù)丟失定期備份、異地存儲數(shù)據(jù)備份部門20230401每月5應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)對安全事件應(yīng)急預(yù)案、快速響應(yīng)安全應(yīng)急部門20230501每年6物理安全保護物理設(shè)備門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備物理安全部門20230601每季度7數(shù)據(jù)訪問控制控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限角色權(quán)限、審計日志IT部門20230701每月8第三方合作管理第三方數(shù)據(jù)安全合同條款、安全評估合同管理部門20230801每年9安全培訓(xùn)提高員工安全意識定期培訓(xùn)、安全意識測試培訓(xùn)部門20230901每季度10法律法規(guī)遵從遵守相關(guān)法律法規(guī)定期審查、合規(guī)培訓(xùn)法務(wù)部門20231001每年序號場景安全風險措施分類具體措施責任部門實施日期驗收標準更新日期1網(wǎng)絡(luò)入侵網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊防護實施雙因素認證IT部門2023/01/15系統(tǒng)無異常響應(yīng)2023/05/012數(shù)據(jù)泄露數(shù)據(jù)庫漏洞安全配置強化數(shù)據(jù)庫防火墻規(guī)則數(shù)據(jù)安全組2023/02/10定期漏洞掃描報告2023/06/013未授權(quán)訪問用戶權(quán)限管理控制措施定期審查用戶權(quán)限人事部門2023/03/20權(quán)限調(diào)整記錄完善2023/07/014硬件故障存儲設(shè)備故障預(yù)防措施實施RD數(shù)據(jù)冗余硬件維護組2023/04/05存儲設(shè)備正常運行2023/08/015內(nèi)部威脅員工違規(guī)操作風險控制定期員工安全意識培訓(xùn)安全培訓(xùn)組2023/05/15培訓(xùn)參與率100%2023/09/016物理損壞設(shè)備盜竊物理安全加強門禁系統(tǒng)和監(jiān)控物業(yè)管理部門2023/06/25監(jiān)控記錄完整2023/10/017第三方合作風險合同執(zhí)行風險監(jiān)控與評估定期第三方安全審計合規(guī)法務(wù)部2023/07/30審計報告無嚴重問題2023/11/018網(wǎng)絡(luò)中斷服務(wù)連續(xù)性備份和恢復(fù)定期進行網(wǎng)絡(luò)冗余測試網(wǎng)絡(luò)運維組2023/08/12測試通過且無服務(wù)中斷2023/12/019應(yīng)用安全應(yīng)用程序漏洞補丁管理定期更新應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)部2023/09/18無已知安全漏洞2024/01/0110數(shù)據(jù)存儲安全云存儲安全策略實施實施云存儲加密政策云計算管理組2023/10/05加密數(shù)據(jù)無泄露記錄2024/02/01序號場景分類主要風險防護措施負責部門實施時間檢查周期備注1網(wǎng)絡(luò)攻擊DDoS攻擊部署流量清洗服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全組2023/01/01每季度2數(shù)據(jù)泄露敏感數(shù)據(jù)未加密實施全面數(shù)據(jù)加密策略數(shù)據(jù)安全組2023/02/01每半年3內(nèi)部威脅員工誤操作定期員工安全意識培訓(xùn)人力資源部2023/03/01每年4物理安全設(shè)備失竊強化門禁系統(tǒng)和監(jiān)控物業(yè)安全部2023/04/01每季度5第三方接入合作伙伴安全漏洞審查第三方安全協(xié)議合規(guī)法務(wù)部2023/05/01每年6數(shù)據(jù)備份備份失敗實施自動化備份檢查數(shù)據(jù)備份組2023/06/01每月7系統(tǒng)漏洞應(yīng)用程序漏洞定期安全漏洞掃描IT安全團隊2023/07/01每季度8訪問控制未授權(quán)訪問強化訪問控制策略IT部門2023/08/01每半年9網(wǎng)絡(luò)釣魚用戶