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預算規(guī)劃表項目預算序號項目名稱預算科目預算金額（元）預算占比實際金額（元）實際占比備注1人力成本人工工資2人力成本福利及保險3物料成本原材料4物料成本輔助材料5營銷費用廣告宣傳6營銷費用市場推廣7運營費用租金8運營費用水電費9運營費用通訊費10其他費用表格說明：表格中“預算金額”和“實際金額”一欄可根據(jù)實際情況進行填寫。“預算占比”和“實際占比”一欄可根據(jù)項目總預算或?qū)嶋H支出進行計算。“備注”一欄可填寫項目的具體說明或備注事項。表格可根據(jù)實際需求添加或刪除行，調(diào)整表格結(jié)構(gòu)。預算科目預算金額（元）預算占比實際發(fā)生金額（元）實際發(fā)生占比備注人力成本%%（如：員工薪酬、福利等）物料成本%%（如：原材料、庫存等）生產(chǎn)成本%%（如：設備折舊、維護等）研發(fā)費用%%（如：研發(fā)團隊薪酬、設備等）營銷費用%%（如：市場推廣、廣告費等）管理費用%%（如：辦公費用、差旅費等）財務費用%%（如：利息支出、匯率損失等）稅金及附加%%（如：增值稅、所得稅等）其他費用%%（如：不可預見費用等）總計100%項目類別預算科目預算金額（元）預算占比預計支出（元）預計支出占比預留調(diào)整空間備注運營管理辦公用品5,0005%4,8004.8%5%包括打印紙、文具等運營管理通訊費用8,0008%7,5007.5%10%包括電話費、網(wǎng)絡費等運營管理水電費3,0003%2,8002.8%5%預計季節(jié)性波動運營管理設備維護10,00010%9,5009.5%5%包括保養(yǎng)、維修等項目實施原材料采購30,00030%28,00028%5%預計議價空間項目實施人工成本20,00020%19,00019%5%包括項目經(jīng)理、技術(shù)團隊等項目實施差旅費用10,00010%9,5009.5%10%包括項目現(xiàn)場調(diào)研等市場推廣廣告宣傳15,00015%14,00014%5%包括線上廣告、活動贊助等市場推廣市場調(diào)研5,0005%4,5

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