年度經營計劃書（IATF16949-2016/ISO9001-2015公司質量方針：顧客至上、品質優良、納期嚴守、持續改進公司發展策略：創造利潤、分享員工、共榮力人公司總質量目標：1）、退貨PPM」、于500PPM（單品退貨數量/出貨總數*10八6）2）、交期達成率100%（1-出貨交期達成批/訂單總批數*100%）3、客戶滿意度三90分：（調查單個客戶平均分數經營計劃1、總則：本經營計劃是根據公司董事會規劃的發展目標而制定；本經營計劃應是動態受控文件，由總經理組織評審更改；本經營計劃應由總經理批準，正本保存在總經理處；本經營計劃應與管理評審/公司水平數據分析和運用/持續改進相結合2、計劃：銷售計劃：年度項目2024預期銷售總額（幣：RMB）1500萬2.1.1競爭對手分析：根據顧客對新產品的競爭選點情況看，我們的競爭對手主要有以下:A:佛山市順德區第一塑料電器有限公司B:廣東順德金康業塑料有限公司2.2按成本構成（以百分比形式，計相對金額：萬元/RMB生度項目2024材料成本680萬設備折舊/提存54萬工資200萬管理費用100萬工程開發提成不良品損失22萬1056萬工廠/設施計劃2.3.1貨幣以RM表示，單位：萬元年度項目2024廠房,裝修12,擴大面積10,搬遷0■其它24設施?機器125生產線擴增202.3.2描述2.3.2.1廠房根據目前生產定單，現有廠房面積能滿足生產需求2.3.2.2設施：現有設施基本能滿足生產，但將會投入一定的資金對廠內的各項設施進行改善 .2.3.2.3生產設備現有21臺注塑機、21臺烘干機、及1臺空壓機、2臺儲氣罐，以后將根據訂單需要，會相應的增加設備.2.3.2.4其它方面根據年度具體情況給予資金支持2.4人力資源開發、運作指標計劃：2.4.1人力資源描述：年度2024備注項目53人員數量40大專以上13局中或中專以上13增值勞動人員32000人均銷售收入：（RMB/人）6000人均工資：（RMB/人）30002.52024年品質目標過程類別過程編號過程名稱

(Process)輸入

（Input）關鍵活動

(Activity)輸出

(Output)資源

(What)過程責任者

(Who)方法

(How)過程指標

（Measurement）監控項目KPI目標統計頻率客戶導向過程COP1產品先期策劃過程客戶技術要求、客戶圖紙、樣品、行業協會規范、提案申請APQP管理

工程變更管理新產品樣品、2D/3D圖紙、項目計劃、產品技術規范、可靠性測試報告、過程流程圖、PFEMA、DFMEA、作業指導書、包裝規范、BOM、產品承認書、工程變更ECN電腦

電子郵件

電話、傳真

打印機

可靠性測試設備技術部1.產品質量先期策劃管理程序

2.ECN控制程序

3.生產件批準控制程序

4.產品防護控制程序

5.FMEA控制程序新產品開發達成率≥100%月交樣準時率≥100%月COP2業務接單過程客戶需求(樣品、圖紙、設計要求、法律法規、詢價單、訂單等）訂單評審管理內部訂單、訂單審核記錄

生產任務單,委外加工單,生產領料單,生產退/補料單,委外退貨單

生產計劃電腦

打印機

傳真；

電話、電子郵件

會議、文件、

成本核算

合約評審業務部1.訂單評審管理程序

2.生產計劃控制程序訂單評審回復時間要求24H達成率≥90%月COP3產品生產過程質量計劃；FMEA\PPAP;生產計劃生產過程管理保質保量滿足客戶要求的成品

入庫單

生產報表電腦

打印機

生產設備、工裝夾具生產部1.生產過程控制程序

2.SPC統計過程控制程序

3.ECN控制程序

4.生產過程控制程序生產計劃達成率

制程物料損耗率

制程檢驗不良率

交貨達成率≥90%

≤3‰

≤2%

100%月COP4倉儲管理過程

產品標識要求、叉車操作

管理規定、倉庫物料保管要求、采購訂單、出貨通知、盤點計劃表、標識與防護管理物料標簽、

盤點表

送貨單、

進出帳、

顧客財產清單搬運工具、倉庫產品防護管理流程倉庫產品防護控制程序

在庫準確率≥99%月COP5顧客滿意度管理過程客戶需求、客戶檔案、市場信息反饋、客戶溝通與反饋、客戶退貨、客戶關注的產品、交付、服務、成本、技術開發信息客訴及顧客滿意管理改進計劃、有效的客戶溝通、消除客戶的抱怨、給客戶及時的換件、及時的修理，使客戶滿意、

改進措施、客戶滿意度提升電腦

打印機

顧客滿意度調查表業務部客戶管理控制程序

客戶投訴次數

客戶滿意度

客戶投訴處理率≤1次

≥90分

100%月

年

月管理過程MP1經營計劃管理過程內部需要（質量方針/企業發展等）、

外部需要（客戶/競爭對手/社會法規）、以往績效數據、經營計劃管理年度、中長期業務計劃結果/更新、質量目標及過程指標、部門業務計劃、持續改進措施、組織環境及相關方需求識別、過程風險分析管理、質量方針、質量目標及其統計1.電腦2.會議室3.投影儀4.辦公設施總經理1.經營計劃控制程序

2.風險和機遇應對控制程序

3.公司組織環境控制程序

4.應急計劃管理程序

5.數據分析和應用控制程序

6.質量成本管理程序

7.人力資源管理程序

年度銷售計劃達成率≥80%年不良質量成本率≤2%年MP2人力資源管理過程人員配置需求，薪資福利計劃，人員培訓人力資源控制管理合理定員、滿足招聘需求、薪資福利的實施；入職及在職各類培訓部門手冊

員工級別管理規定行政部1.人力資源管理程序

2.員工行為規范

3.員工激勵管理程序1、年度培訓計劃完成率

2、新員工入職培訓達成率

3、招聘達成率

4、員工滿意度100%

100%

≥80%

≥80%月MP3體系監控過程年度內審計劃

品質管理體系發生重大變更時

內、外部顧客發生重大投訴或抱怨時

產品品質或可靠度有重大異常發生時

職能出現重大調整時

重大環境法律法規變更時

TS標準變更時內部審核管理

管理評審管理

內部質量審核報告

內部質量改進措施

不符合事項報告

產品審核結果

過程審核結果

質量管理體系及其過程有效性改進、與客戶要求有關的產品的改進、資源需求、管理評審報告

不良質量成本結果內部審核查檢表

電腦

打印機

電子郵件管理者代表1.內部審核控制程序

2.管理評審控制程序

3.過程審核控制程序

4.產品審核控制程序審核不符合項及時關閉率100%年支持過程SP1文件與記錄管理過程客戶圖紙、技術要求文件、質量/環境手冊、程序文件、作業性標準書、質量記錄、檢驗規范、外來文件及其他管制性文件文件化信息管理文件、記錄標識、貯存、保護、識別、保存期限和處置等有效控制

文件分發回收記錄

文件記錄清單文件信息化管理程序

電腦、打印機行政部1.產品審核控制程序

2.質量記錄控制程序作廢文件回收率100%月SP2基礎設施管理

工裝維修計劃、工裝保養計劃、

工裝清單、工裝驗收入庫規定、

工裝制造計劃、設備說明書基礎設施及工作環境管理設備保養記錄表、

設備維修記錄表、

設備驗收記錄表、

設備易損件清單電腦，打印機﹑傳真機﹑辦公桌椅﹑復印機﹑計算器，生產基礎設施、設備、板手、螺絲刀等各種維修、維護工具，WINDOWS/OFFICE、InternetExplorer，設備說明書生產部1.生產設備管理程序

2.工裝管理程序設備故障次數

設備保養完成率≤3次/月

100%月SP3監視和測量資源管理過程設備臺帳、檢定規程、校準規范

試驗和測量設備、設備校準計劃、內部校準指引、年度計劃、實驗需求監視與測量裝置管理合格的測量設備、校準記錄、

臺帳、校準合格證、MSA記錄

實驗文件及報告設備保養計劃；

量規儀器使用說明；

實驗設備操作規程；

量規儀器校驗程序品質部1.監視和測量設備管理程序

2.實驗室控制程序

3.測量系統分析程序定期校準計劃完成率100%月SP4外部提供過程產品與服務的管理采購申請單、項目進度計劃、客戶訂單、生產計劃、庫存情況、采購信息、限用物料標準要求

客戶指定的供應商清單采購控制管理

外部供方管理采購計劃、采購單、收貨記錄

按時交付滿足采購資料要求的產品、合格供應商清單傳真、電話采購控制程序、采購計劃采購1.采購控制程序

2.供應商管理程序采購物料準時率

采購物料合格率≥95%

≥96%月SP5產品放行過程出貨計劃、客戶特殊特性要求。產品放行管理合格品

出貨檢驗記錄表

信賴性測試記錄表采購規范

IQC檢驗作業指導書

產品標識和可追溯性

不合格品的控制

統計技術選擇和應用

質量記錄控制、千分尺、游標卡尺；萬用表、精密測試儀；直尺、不合格品區；

不良品盒；作業指導書；

抽樣基準；

過程的監測和測量成品包裝作業指導書

顧客特殊出貨要求品質部1.檢驗和試驗控制程序

2.檢驗指導書

3.檢驗標準書出貨檢驗合格率

客訴批量不良次數（汽車產品）100%

0月SP6不合格品管理過程1.進料檢查/制程檢查/成品檢查/入庫檢查及出貨檢查不合格品2.客戶退回/投訴的不合格品3..不合格品信息4.原材料、部品、半成品、成品特采需求5.客戶的特殊要求不合格品的標識區分及處理1.不合格品控制管理程序2.產品標識和可追溯性控制管理程序3.返工返修控制管理規定4.質量成本統計控制管理規定1.合格的檢測儀器和設備2.計算機3.打印機4.區域標識/不良標簽5.不良樣品品質部不合格品控制程序返工返修產品合格率≥95%月SP7糾正與糾正措施管理過程不合格事項(客戶投訴、客戶退貨、制程異常、內審和外審不符合項)、數據分析報告、潛在失效模式、管理評審、管理目標糾正與糾正措施的提出及制訂1.糾正措施與預防措施控制管理程序2.不合格品控制管理程序1.計算機2.打印機3.復印機4.傳真機品質部不合格品控制程序

糾正預防措施控制程序不符合項結案率100%2024年度公司經營戰略和實施策略項目經營戰略目標實施策略推進部門推進日期及實施狀況2024業務目標1、擴大行銷1、擴大市場占后舉1、鞏固和開拓國內重點目標客戶、配件配套市場，鞏固區域地位和全國地位。業務部■2、米用新工藝及新技術，配合業務，拓展市場和行銷需要項目部■2、發展策略聯盟1、確保生產量、銷售收入和利潤2、深化市場開拓，擴大行銷網絡1、對用戶定期走訪和服務，做好市場調查，擴大銷售，及時回收貨款，與同行業策略聯盟確保訂單、技術協作項目部■3、完善售后服務1、顧客反饋處理滿意度100%1、完善市場與公司信息交流渠道，隨時跟蹤產品市場效應，以質量和服務占領市場業務部■組織目標1、營造學習型知識型組織1、科技興廠2、尊重知識、重視人才培養3、滿足產品行銷具有競爭力的優勢團隊人才需求1、廣開門路，引進專業人才，使能者樂為我公司所用，各安其所，貢獻專才各部門■2、強化人才培訓，適應市場對專業人才的需求行政部■3、鼓勵在崗進修，培訓第二專業和多元化技能行政部■2、造就質量型隊伍，產品力求零缺陷，預防重于發現缺陷1、行使質量否決2、激勵調動員工質量意識和理念3、建立公司質量文化氛圍1、立足平等原則，以能力和績效為導向，以按勞分配方式健全管理規章，把握公平、公正、公開的崗位競爭機制行政部■2、打破論資排輩，大膽晉用各類專業人才，同時考慮相應之福利待遇。行政部■。表示尚未實施◎表示導入與實施中?表示完成并維持

項目經營戰略目標實施策略推進部門推進日期及實施狀況2024業務目標1、擴大行銷1、擴大市場占后舉1、鞏固和開拓國內重點目標客戶、配件配套市場，鞏固區域地位和全國地位。業務部■2、米用新工藝及新技術，配合業務，拓展市場和行銷需要項目部■2、發展策略聯盟1、確保生產量、銷售收入和利潤2、深化市場開拓，擴大行銷網絡1、對用戶定期走訪和服務，做好市場調查，擴大銷售，及時回收貨款，與同行業策略聯盟確保訂單、技術協作項目部■3、完善售后服務1、顧客反饋處理滿意度100%1、完善市場與公司信息交流渠道，隨時跟蹤產品市場效應，以質量和服務占領市場業務部■組織目標1、營造學習型知識型組織1、科技興廠2、尊重知識、重視人才培養3、滿足產品行銷具有競爭力的優勢團隊人才需求1、廣開門路，引進專業人才，使能者樂為我公司所用，各安其所，貢獻專才各部門■2、強化人才培訓，適應市場對專業人才的需求行政部■3、鼓勵在崗進修，培訓第二專業和多元化技能行政部■2、造就質量型隊伍，產品力求零缺陷，預防重于發現缺陷1、行使質量否決2、激勵調動員工質量意識和理念3、建立公司質量文化氛圍1、立足平等原則，以能力和績效為導向，以按勞分配方式健全管理規章，把握公平、公正、公開的崗位競爭機制行政部■2、打破論資排輩，大膽晉用各類專業人才，同時考慮相應之福利待遇。行政部■。表示尚未實施◎表示導入與實施中?表示完成并維持項目經營戰略目標實施策略推進部門推進日期及實施狀況2