附件1:

危檢化

學品從

如單C

安全原

則化原原

則及考JN標準內容考核要點與評分辦法考核辦法與關注點

核評分分

如時

(通

用)

考核

要素

1負賁人與取玄(100)

本1更5分。

①定要負責人不明隔或未明確安全生產第一負責

①查文戕或安全生產責任制，應明碉

1.公司更要負貨人是本單位安全生產人，扣3分.重要負大人是安全生產第一負方人。

1.1負第一負賁人，應全面負貨安全生產工②重要負責人不理解“雙基”工作內客，扣2分。

20②與重要貞賁人面談，堂要貞賁人與

貴人作，貫徹安全生產基本和基層工作。③重要負責人不明確安全生產主體責任內容，扣否理解“雙基”工作內容。

2分。③與支委負責人面談。

③史要負貨人不明確安全生產主體責任內容，扣

2分。

①受文獻與否規定實行安全原則化或

與否制定實行安全原則化工作方案或,至

要負責人未親自組釵實行（抽金關于文

獻、會議記錄）安全原則化。

②與重要負貴人面談，與否理解安全

本項5分。文化瓏設內容，開展了哪些形式安全

①未按本規范規定實行安全原則化，扣3分。文化活動（形式涉及：安全知識演講比

2.公司空要負責人應組織實行安全原

②重要負責人不注重安全文化建設，扣1分：未賽、漫圖等）。

觸化，建設公司安全文化。

②與重要貞貴人面談，與否理解安全文

開展各種形式安全文化這談活動，扣1分。

②空要負玄人不注至安全文化送設，扣1分：未化建設內容，開展了哪些形式安全文化

活動（形式涉及：安全知識演計比賽、

開屐各種形式安全文化建設活動，扣1分。

漫畫等）。

②與重要負責人面談，與否理解安全文

化建設內容，開展了哪些形式安全文化

法劫（猴式涉凡：安仝知識演講比賽、

漫畫等）。

本項5分。

3.公司重要負責人應作出明確、公開、①無文獻化安全承諾，扣5分。

文獻化安全承諾，并保證安全承諾轉②更要負責人未簽字，扣2分。去文獻，與曳要負責人交談。

變為必須資源支持。③未向社會公開，扣1分。

④未提供資源支持，加2分。

④未提供資源支持，扣2分.

本項5分。

①重要負責人未定期組織召開安委會會議，每季抽查3次以上安委會會議記錄，檢查重

4.公司它要負責人應定期組積召開安度至少召開一次，漏一次加1分。要負責人與否抉席或,會議記錄與否有詳

仝生產委員會（如下簡耘安志會）缸②元會漢記錄校會漢記錄沒有詳的內容，與發風的內容.

潁導小組會議。1次，加1分。抽及3次以上安委會會議記錄，檢查點

②無會議汜錄或會議記錄沒有詳細內容，每發現要負責人與否缺席或會議記錄與否有許

1次，扣1分。細內容。

1.公司應堅持“安全第一，防止為主，

烽合治理”安全生產方針。支妥■負責

人應根據國家法律法規，結合公司實

本項3分。

手，組織胡定文獻化安全生產方針和

①未制定或不符合本規范規定扣3分。

目的。安全生產方針和目的應滿足：

②公眾不易獲得扣1分。查文獻，抽查員工。

1）彩成文獻，并得到所有從業人員貫

③目的未量化，扣1分。

同和實行:

④抽專員工，奇人次不符合規定扣0.5分。

2）符合或嚴于有關法律法規規定：

1.23）與公司職業安全健康風險相適應：④加查員工，每人次不符合規定扣0.5分。

方針104）目的予以量化：

目的5）公眾易于獲得。

本，頁7分。①安全目的右任書、安全工作易劃、安

2.公司應訂立各級妲枳安全目的責任①未制定安全目的女任書，未廈長各級組織，缺

全工作目的，未結合工作特點訂立或制

節，擬定量化年度安全工作目的，并少一種部門扣1分.

②各級組織未制定安全工作肆劃，缺少一種部門定，內容千篇律，視為沒有釘立或制

于以考核。公司各級組織應制定年度

扣1分。定。

安全工作再劃，以保證年度安全工作③安全工作目的未量化，未對安全目的完畢狀況

②查考核記錄,考核流于舫式視為未

目的有效完畢。進行考核。每漏沖一種部門扣1分。

③安全工作目的未理化，未對安全目的完畢狀況考核。

進行考核。每漏棹一種部門扣1分。②全考核記錄，考核流于形式視為未考

核。

本工出10分。

1.公司應設立安委會或領導小組，設①安委會未設立或虛設，扣5分。

立安全生產管理部門或配備代職安全②未設安全管理機構，或未按《山東省安全生產

生產管理人員，并按規定配備注冊安條例》配備專職安全生產管理人趴每少一人扣3查文獻及有關人員證書。

全工程師。分。

③未配備注冊安全工程師，扣0.5分。

③未配備注冊安全工名師，扣0.5分。

查文林.與1一2小部門領導交謖.首印

本項5分。

1.3部門或人員崗位設立應依照公司規模大

機構2.公司應依照生產經營規模大小，設未設立有關部門或,有關管理人員，少一種部門或

20小設立，宜涉及貪貫如下工作部門或人

立相應管理部門。人員扣1分。

設立員：設備、動力、生產、技術、教詢、

未設立有關部門或有關管理人員，少一種部門或人

財務、環保、供鋪、運送等.

員扣1分。

本項5分。

①未建立從安全生產委員會到班組安全管理網絡①查安全管理網絡圖及組織也構設立

3.公司應迂立、健全從安委會或領導

扣5分。狀況（或組織機構圖）。

卜組到屢層班組安全生產管理網絡。

②安全管理網絡中每缺少一種部門或車間、班組②與安全管理部門交談。

扣1分。

本J及10分。查黃?料。車間、班組如工作性質差別不

L公司應制定安委會或領導小組和管

未制定安委會、各管理部門、各車間、班紐安全職大，可合并制定。

理部門安全職責。

責。每漏掉一種部門扣1分。

本1更10分。①抽企3人對安全型賁理解狀況：

查安全生產貴任制，抉少一類人員職點，扣1分②應特別關注特種作業人員安全生產

或有關人員對本肉位受任制不理解，每人次不符

2.公司應制定圭要負點人、各級管理職責。

合，扣1分。

人員和從業人員安全職賁。

1.4查安全生產賁任制，缺少一類人員積賁，扣1分或

30有關人員對本商位責任制不理相，每人次不符合，

職黃

扣1分。

本項10分。

3.公司應建立安全戈任考核機制，時①無安全責任考核制度扣10分。查考核記錄,

分級管理部門、管理人員及從業人員②未定期考核，扣5分。依照公司制度狀況擬定考核頓次，每季

③無獎恁記錄，扣5分.

安全職責履行狀況和安全生產責任制度宜考核一次。

④考核對象有漏項，每漏一種部門（人員）扣1

實現狀況進行定期考核，予以契延。分。依照公司制度狀況擬定考核頻次，每季

④考核對摹右漏項，耳漏一稗部門（人員）扣1度宜考核一次。

分。

1.公司應根據國家、本地政府關于安本項5分。

1.5

全生產費用提取規定，自行提取安全①未建立安全投入保倬制度，扣5分.

安全查有關資料。

生產費用，專項用于安全生產。②安全費用提取原則低于關于規定，扣3分。

生產

②安全費用提取原則低于關于規定，扣3分。

投入20

2.公司應按照規定安全生產費用使用本項10分。

及工

電嘮，合理使用安全生產費用，建立①未建立安全費用臺悵，扣5分。

傷保查臺帳.

安全生產做用臺賬。②安全物用挪作她用，扣3分。

唆

②安全費用挪作她用，扣3分。

本項5分。

3.公司應依法參加工傷社會保險，為

未參加工傷保險，扣5分；

從業人員邀納工傷保險費.交有關資料。

參加工傷保險不全，少1人扣1分。

參加1傷保險不仝，少1人扣1分.

原

考核

則標準內容考核要點與評分辦法考核辦法與關注點

吳京

分

2風險管理（100）

本工更3分。

1.公司應組織制定風險評價管理制

①無制度文本，扣3分。查文弒，查資料。

度，明確風險評價目、范疇和準則。

②未明確風險評價日，扣1分.

②未明確風險評價目，扣1分。

2.公司風險評價范疇應涉及：

1）規劃、設計和建設、投產、運營等

2.1范階段；

疇與2）常規和非常規活動：

10本項2分。

評價3）￥故及潛在緊急狀況；

風險評價危嶗不明確，或未或蓋所有活動、區域扣

辦法4）所有進入作業場合人員活動：

2分。查有關資料。

5）原材料、產品運送和使用過程：

風險評價范疇不明確，或未覆蓋所有活動、區域扣

6）作業場合設施、設備、車柄、安全

2分。

仿護用品：

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）公司周邊環境；

Q）氣候、地窟及其坨自然災害等。

3.公司可依騏需要，選取科學、有效、

可行風險評價辦法。慣用評價辦法有：

1）工作危害分析（JHA）；

本工頁2分。

2）安全檢奎表分析（SCL）；

3）強危險柱分析（PHA）；未擬定危險與有害因素拚識及風險評價辦法，立.

4）危險與可操作性分析（HAZ0P）辦法不合用，扣2分。查風險評價管理制度或作業指引書.

失效模式與影響分析

5）（FMEA）未擬定危險與有害因素辯識及風險評價辦法，或辦

6）故障樹分析（FTA）

7）事件樹分析（ETA）法不合用，扣2分。

8）作業條件危險性分析（LEC）等辦

法。

4.公司應根據加下內容制定風險評價本項3分。

準則：未制定評價準則或評價準則不符合公司實際狀況，

1）關于安全生產法律、法規：

扣3分。查有關資料。

2）設計規范、技術原則;

3）公司安全管理原則、技術原則：未制定評價準則或評價準則不符合公司實際狀況,

4）公司安全生產方針和目的等。扣3分。

本嗔25分。

1.公司應根據風險評價準則，選定適

①未依騏已選定危險、有害因索辨認辦法開展講查有關資料。

當評價辦法，定期和及時對作業活動識，扣3分。

氯堿生產單位風險評價關注點詳見陪件

粕設備設施進行危險、有害因素講認②風險評價時未依照評價準則并結合本單位實標

從影響人、財產和環境等三個方面也許性和嚴重限2“2.2.1"

用風險評價。公3］在進行風險評價時，

及進行分析，扣10分。合成氮生產單位風降評價關注點并見時

2.2風應從影啕人、財產和環境等三個方面③危險、有害因素抑認和風險評價范疇有漏掉，每

件3“2.2.1"

險評30也忤性和嚴重限度分析。漏掉一處扣3分。

價③危險、有害因素掠認和風降評價范疇有漏掉，每

漏掉一處扣3分。

2.公司各級管理人員應參加風險評價

查評價記錄或現場詢問，理解參加人員

工作，勉勵從業人員積極參加風險評本項5分。

評價人員構成不合理，缺一類人員未參加扣2分。構成。

階和風險投

評價人員構成不含理，象一類人員未參加扣2分。

1.公司應依照風險評價成果及經營運

售狀況等，擬定不可接受風險，制定

并貫加控胡辦法，將風險特別是交大

查評價記錄，查有關資料。

風險拄制右可以接受限度，公司4選

①控制辦法是指應進一步來用控制辦

雙風險控制辦法時：

本項15分。法，而不是原有控制辦法。

1)應考慮：①無不可接段風險清單(特別是更大風險清單)，

②評價成果為無不可接殳風險.及現場

(1)可行性：扣3分:

②無控制辦法或控制辦法未前加，缺一項扣3分；查看與實除狀況不符■合，而又大制定詳

(2)安全性：

控制辦法不合理，一項辦法不合理扣3分。細辦法應視為無控制辦法。

(3)可靠性。

②無控制辦法或控制辦法未貫徹,缺一項也3分；②評價成果為無不可接受風險，經現場

2.32)應涉及：控制辦法不合理，一項辦法不合理扣3分.

查看與實除狀況不符合，而又大制定詳

風險20(1)工程技術辦法：

細辦法應視為無控制辦法。

控制(2)管理辦法：

(3)培訓教誨辦法：

(4)個體防護辦法。

本項5分。

2.公司應將風險評價成果及所采用控

①抽變培訓記錄、班組活動記錄，無有關內容，

制辦法對從業人員進行宣傳、培訓，

扣3分：

使其熟悉工作向位和作業環境中存在查培訓汜錄，抽查現場作業人員。

②抽在現場作業人員對向位風險掌捱狀況，每人

危1險、有害因素，掌握、貫徹應采用

次不掌握扣1分。

校制辦法。

②抽查現場作業人員對崗位風險掌握狀況，每人

次不掌握扣1分。

1.公司應對風降評價出隱患項目，下本項3分。

2.4達德患治理告知，限期治理，做到定①&《性患徑記(治理)臺帳》和《隱患法治告

隱患10治理辦法、定負責人、定資金來源、知書》，無臺帳，加2分。查文獻、資料等有關內容。

治理宅治理期限。公司應域立隱患治理臺②無整治告知書，然1份，扣1分。

張。③未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭簇炍?/p>

組治辦法并驗證，扣1分。

③未做到“四定”，每處險.患加1分?；蛭簇瀼乩?/p>

治辦法并驗證，扣1分。

2.公司應對擬定空■大忠思項目鹿五檔

總檔案內容應涉及：

1）評價報告與技術結論：本項2分。

2）評審意見：①未建立檔案，扣2分：

查檔案、資料等。

3）膻患治理方案，涉及資金概建算狀②檔案內容不全，每塊一項扣1分。

況等；無空大隱患按缺項解決。

4）治理時間表和負玄人：

5）裝工臉妝報告0

3.公司無力解決重大事故隱忠，除采本項3分。

用有效防范辦法外，應書面向公司直①未采用有效防范辦法，扣3分。

查文弒資料。

接主管部門和本地政府報告。②木書向向安監部W和本地政府報告，扣2分。

無生大陸患按缺項解決。

4.公司對不具備整治條件更大事故德

本2分。

髻，必要采用防范辦法，并納入籌

未制定整治籌劃，扣2分。杳資料。

劃，限期解決或停產。

無史大陸患按缺項解決。

本，頁4分。無更大危險源單住按缺項解決。更大危①通過查看現場和安全評價報告完畢

險源未進行定期檢測或評估或監控，扣20分。本項考核。

*2.51.公司應按騏GB18218講識并擬定重

①未校GB18218進行舒漢，擬定更大危險源扣3②檔案內容（涉及：危險物質名稱、數

重大

大危險源，建立重大危險源檔案。量、性質、位無、管理人員、管理制度、

20分。擬定不全，每漏掉一種扣1分。

危險I.公司應按照GB18218講識并擬定重②未虛立檔案，每漏掉一種扣1分。評估報告、檢測報告等）。

②未建立檔案，每漏掉一種扣分。氯域生產單位關注點見附件

源火電隆湖，愛立交火危險源檔案。12'2.5.1”

合成氯生產單位關注點見附件3“2.5.1"

本更分。

2.公司應按照關于規定對重大危險通13

無監控、報警設施，扣3分。查看現場。

設立安全推控報警系統。

無監控、報警設施，扣3分。

3.公司應按照國家關于規定，定期對本項2分。

更大危險源進行安全評估。未定期進行評估，扣2分。查看安全評價報告或關于評估已錄。

未定期進行評估，扣2分。

本項2分。

4.公司應對支大危險源設備、設施定無定期檢查、檢查記錄，扣2分：記錄流于形式，無

期檢查、檢查，并做好記錄。詳細內卷，扣1分.查檢查、檢查記錄。

無定期檢查、檢查記錄，扣2分：記錄流亍舟式，

無詳細內容，扣1分。

5.公司應M定重大危險源應急救援預本項2分。

案，配備必要救援器材、裝備，每年①未制定應急救援預案或頸案無可操作F,加2查應急救援預案，查現場，交演習方案

分。

至少進行1次重大危險源應急救按預或記錄。

②未配備必要效掇器材、裝備，扣2分。

案演習.③未進行演習或演習流于形式，扣1分。

③未進行演習或演習流于形式，扣1分。

6.公3］應將空大危險源及有關安全辦本項3分。

關于單位應為公安（消防、治安）部門、

去、應急辦法報送本地縣級以上人民查更大危險通備案記錄或備案證明，未備案扣3

分，每漏報一種有關單位扣1分。周邊社區、環保部門、醫療部門、協作

攻疥安全生產監督管理部門和關于部

查重大電險源備案記錄或備案證明，未備案扣3分.單位等。

門備案.每漏報一種有關單位扣1分。

本項4分。

7.公司變大危險海防護距離應滿足國

①新龍公司與周邊防護距離不符合規定扣4分。

標或規定。不符合國標或規定，應采

②老公司與周邊防護距離不符合規定，且未采用查現場，查安全評價報告。

用切實可行防范辦法，并在規定期限

歷實可行防范辦法或未在規定期限內進行整治，

內進行整治.

扣4分。

②老公司與周邊防護距離不符合規定，月未采用

歷實可行防范辦法或未在規定期限內進行更治，扣

4分。

1.公司應適時組織風險評價工作，拼本項4分。

查工作臺悵、資料等。

隊與生產經營活動美丁危隆、有害因未在適時時機進行危險、有需因素滸識.風險評價，

默一次時機扣2分.適時時機應涉及動火、檢娘修等陋時性

素和隱患.

未在適時葉機進行危險、有害因索班識、風假評價，作業狀況。

缺一次時機扣2分.

本瑁2分。

2.公司應定期評審或檢查風險評價成

2.6

未定期評審或檢查風險控制效果，扣2分。查工作臺帳、資料等。

果和風險控制效果。

風險

10本定期評審或檢查風險控制效果，扣2分。

信息

3.公司應在下列情形發生時及時進行

更新風險評價:

1）新或變更法律法規或其她規定：本項4分。

2）操作條件變化或工藝變化：每發現一種狀況未及時進行風險評價，扣2分。查工作臺帳、資料等。

?）技術徒逸項目：與發現一種鐵況未及時進行風險評俗，扣2分。

4）有對事件、事故或其她信息新整識；

5）組枳機構發生大調節。

原

考核

則標準內容考核要點與評分辦法考核辦法與關注點

釜索

分

3法律法規與管理制度（100）

本項8分。

①無文獻化制度扣8分。

1.公司應迂立耕認和獲取合同安全生②無責任部門或責任部門不明確扣2分。