藥品流通企業安全生產風險分級管控實施

細則

1.目的與范圍

1.1.通過實施〃關口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、

持續改進〃的管理理念和要求，使藥品經營企業切實落實企業安全生產主體責任,

持續提升安全管理水平確保經營活動風險處于可控狀態，遏制各類事故的發生。

1.2.本細則適用于AA縣藥品批發（連鎖總部）企業的風險識別、評估、

分級管控。

13.本細則為AA縣轄區藥品批發（連鎖總部）企業風險分級管控體系

的建設提供了指導方向。

2.任務目標與總體要求

2.1.任務目標

風險辨識應全覆蓋、全方位、全過程，全面落實風險管控主體責任，確保風

險受控，從根本上防范事故發生，構建安全生產長效機制。

2.2.總體要求

結合企業特點，建立精準、動態、高效、嚴格的風險管控體系，全面排查、

辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對

企業風險實施標準化管控。通過建設形成安全生產長效機制,提升企業安全生產

水平，有效防范各類事故，確保安全生產形勢持續穩定好轉。

3.規范性引用文件

下列文件中的條款通過本細則的引用而成為本細則的條款。凡是注日期的引

用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本細則，

然而，鼓勵根據本細則達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡

是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本細則。

3.1.《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安

委辦〔2016〕11號)

3.2.《關于印發福建省防范和遏制重特大事故工作實施方案的通知》(閩

安委辦(2016)29號)

3.3.《關于印發泉州市防范和遏制重特大事故工作實施方案的通知》(泉

安委(2016)24號)

3.4.《關于印發泉州市開展安全生產風險分級管控體系建設實施方案的

通知》(泉安委(2016)33號)

3.5.《企業職工傷亡事故分類標準》(GB/T6441-1986)

3.6.《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)

3.7.《風險管理術語》(GB/T23694-2013)

3.8.《風險管理原則與實施指南》(GB/T24353-2009)

3.9.《風險管理風險評估技術》(GB/T27921-2011)

3.10.《建筑設計防火規范》(GB50016—2014)

3.11.《商店建筑設計規范》(JGJ48-2014)

3.12.《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)

3.13.《商場企業安全生產標準化評定標準》

3.14.該行業涉及的其他標準、規范、文件

4.術語和定義

4.1.風險：潛在損失的度量，是對事故發生概率和后果嚴重程度的綜合

度量，通常表述為失效概率和后果的組合。

風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概

率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和

程度0

42風險點（又稱危險源）：伴隨風險的設施、部位、場所和區域，以及

在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。

注1:根源：是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體或有害物質。如起

重設備、電氣設備、壓力容器等等。

行為：是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作

業行為。如違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等。

狀態：包括物的狀態和作業環境的狀態。如強度不夠、防護缺失、帶電部件

裸露、高溫環境等。

注2:在分析作業過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的

因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環境因素和管

理因素四類。具體內容可參見GB/13861《生產過程危險和有害因素分類與代

碼》。

4.3.可接受風險：根據企業法律義務和職業健康安全方針已被企業降至

可容許程度的風險。

4.4.重大風險：具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴重后果,

或者二者的結合的風險C

45危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4.6.風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分

性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

注1:風險評價的對象可針對風險點，即生產經營活動中所涉及的設施、設

備、裝置、區域、安全管理等實際狀況進行評價,也可針對風險點內的不同危險

源（與風險點相關聯的人、物、環境及管理等因素）的風險進行評價，得出風險

點、危險源的〃固有風險〃或〃現實風險〃。本指南是指針對企業識別的風險點

的固有風險、風險點所涉及的危險源的固有風險進行的風險評價。

注2:固有（原始）風險評價的目的，是識別不考慮現有控制措施的固有風

險，作為風險分級管控的基礎；現實風險評價的目的，是識別考慮已有管控措施

的現有風險，作為完善風險管控措施的基礎和隱患排查時判定隱患的基礎。

4.7.風險分級：采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評

價，對評價結果進行劃分等級（將風險從高到低的原則劃分為一、二三四級，

即重大風險較大風險一般風險和低風險,分別用“紅橙黃藍〃四種顏色標示，

實施分級管控X

4.8.風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管

控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

注1:風險越大，管控層級越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，

并逐級落實具體措施。

注2:企業在選擇風險控制措施時應考慮:（1）可行性；（2）安全性;（3）

可靠性；應包括：（1）工程技術措施；（2）管理措施；（3）培訓教育措施；（4）

個體防護措施。

4.9.風險控制措施：企業為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采

取的相應控制方法和手段。

4.10.風險信息：包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前

狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息

的綜合。企業各類安全生產風險信息的集合即為該企業的風瞼分級管控清單。

4.11.風險分級管控清單：企業各類安全生產風險信息的集合。

4.12.相關方：關注組織安全及職業健康績效或受其影響的工作場所之內

或之外的個人或團體。

4.13.文件：信息及其承載媒體。媒體可以是紙張，計算機磁盤或其他電

子媒體，照片或樣件，或他們的組合。

4.14.記錄：闡明所取得的結果或提供活動執行證據的文件。

5.風險分級管控的基本要求和程序

5.1.1.基本要求

5.12組織有力、制度保障：企業應建立由主要負責人牽頭的風險分級管

控組織機構，應建立能夠保障風險分級管控體系全過程有效運行的管理制度。

5.1.3.全員參與、分級負責：企業從基層操作人員到最高管理者，應參與

風險辨識、分析、評價和管控；企業應根據風險級別，確定落實管控措施責任單

位的層級；風險分級管控以確保風險管控措施持續有效為工作目標。

5.1.4.自主建設、持續改進：企業應依據本行業領域同類型企業實施指南,

建設符合本企業實際的風險分級管控體系。企業應自主完成風險分級管控體系的

制度設計、文件編制、組織實施和持續改進，獨立進行危險源辨識、風險分析、

風險信息整理等相關具體工作。

5.1.5.系統規范、融合深化：企業風險分級管控體系應與企業現行安全管

理體系緊密結合，應在企業安全生產標準化、職業健康安全管理體系等安全管理

體系的基礎上，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風險

分級管控貫徹于生產經營活動全過程。

5.1.6.注重實際、強化過程：企業應根據自身實際，強化過程管理，制定

風險管控體系配套制度，確保體系建設的實效性和實用性。安全管理基礎比較薄

弱的小微企業，應找準關鍵風險點，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重

大風險得到有效管控。

5.1.7.激勵約束、重在落實：企業應建立完善的風險管控目標責任考核制

度，形成激勵先進、約束落后的工作機制。應按照"全員、全過程、全方位"的

原則，明確每一個崗位辨識分析風險、落實風險控制措施的責任，并通過評審、

更新，不斷完善風險分級管控體系。

5.2.基本程序

風險分級管控的工作程序主要包括：排查風險點、辨識危險源、開展風險評

價、制定風險控制措施、實施風險分級管控、實施效果驗證、實現持續改進、規

范文件管理等八個關鍵控制環節。

風險分級管控體系建設是一項系統工程，需要企業對每一個風險點覆蓋或包

括的危險源進行辨識，在劃分作業崗位、作業活動或區域基礎上,再按照人的不

安全行為、物的不安全狀態、作業環境不安全因素以及管理缺陷等四個方面進行

危險源逐一識別；然后按照工程技術措施、管理措施、個體防護措施以及應急處

置措施等四個邏輯層次逐一考慮，制定實施風險管控措施。

5.2.1.劃分作業活動（或稱單元，下同）：編制作業活動表，內容包括廠址、

總圖運輸、建構筑物、工藝流程、設備運行、人員、作業環境和安全管理，并收

集有關信息；

5.2.2.辨識危害：辨識與作業活動有關的所有危害；

5.2.3.風險評估：對于各項危害有關的風險做出評估；

5.2.4.制定風險管控措施、計劃：針對不可接受的風險，制定風險管控措

施、計劃；

525.評審措施計劃：評審措施計劃的合理性、充分性、適宜性，確認是

否足以把危害控制在可接受范圍內。

5.3.風險分級管控的記錄：作業活動；危害因素；潛在的事故類型及后

果；風險等級；現有控制措施；根據評價結果所采取的措施；評價人員、責任部

門等C

6.風險辨識

6.1.風險辨識范圍

風險辨識包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環節。

辨識范圍應覆蓋所有的場所、部位、設備、設施及作業活動，不可僅限于風險點

覆蓋的范圍；辨識過程應充分考慮四種因素：人的因素、物的因素、作業環境因

素及管理因素。應重點關注針對風險點覆蓋或包括的危險源的辨識。危險源的分

類標準見附錄A。

除與作業步驟或作業內容相關的管理類危險源外，企業還應按照有關安全生

產的法律、法規及標準要求，對企業存在的其它管理類危險源進行單獨辨識。以

經營活動區域、作業區域或者作業步驟等劃分，確保風險點識別全覆蓋。重點側

重如下：中央控制室（監控設備、消警設備）；消防泵房空調機房計算機房；

消防設施（消火栓、滅火器、火災探測器、自動噴水滅火噴頭）；安全疏散通道、

安全疏散警示標記、防火門、防火卷簾；高、低壓配電間（變配電系統、電網接

地系統、動力及照明配電箱（柜1低壓電器線路、防雷接地裝置；機電設備（手

持電動工具、車輛）；特種設備（垂直升降梯、斜梯）;梯臺及防護欄桿；商場內

倉；地下空間（停車庫、地下超市）；大、小餐飲、食堂（吸油煙煙道、廚房設

備、洗滌設備）等。

6.2.風險辨識內容：

在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》

（GB/T13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素

等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。

6.3.危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括火災、爆炸、窒息、物體打擊、高處墜落、

觸電、起重傷害、機械傷害等。

危害因素引發的后果，包括對企業職工及外部人員的人身傷害、傷亡疾病、

財產損失、停工違法、內部商譽影響及社會影響、工作環境破壞.環境污染等。

6.4.風險辨識方法

常見的風險評價方法主要有檢查表分析方法、作業條件危險性評價法

（LEC1風險矩陣法（LS）等。

7.風險評估

7.1.風險評估方法

企業應經過研究論證確定適用的風險評價方法，從方便推廣和使用角度，建

議采用風險矩陣法（LS）進行風險大小的判定，考慮細則的普遍適用性，建議

采用作業條件危險性評價法（LEC）和風險矩陣法（LS）進行風險評價。

7.2.風險分級

7.2.1.風險分級原則

風險矩陣評價法（LS）對應的分級原則：不可容忍風險：紅色風險，在采

取措施降低危害前，不能繼續作業，且應對改進措施進行評估。巨大風險：橙色

風險，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。中

等風險：黃色風險，可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通。可容忍

風險：藍色風險，可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查。輕微或可忽

略的風險：標記為藍色風險。

作業條件危險性評價法（LEC）對應的分級原則：

A級\5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的\可根據是否在生產場所或

實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。可標記為藍色風險。

B級\4級：藍色風險/輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的\制定

控制措施時，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需

要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。

C級\3級：黃色風險/中度（顯著）危險，需要控制整改，公司應引起關注,

負責C級危害因素的控制管理，應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風

險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施.在嚴重傷害

后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控

制措施。

D級\2級：橙色風險/高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。

公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能

部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施,

并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理,直至

風險降低后才能開始工作。

E級\1級：紅色風險/不可容許的（巨大風險），極其危瞼，必須立即整改,

不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投

入也不能降低風險，就必須禁止工作,立即采取隱患治理措施.

7.2.2.風險等級劃分

根據風險評估的結果招風險按從高到低的順序劃分為重大風險、較大風險、

一般風險和低風險，分別用"紅橙黃藍"四種顏色標識。將按照風險分級方法劃

分的第五級并入低風險統一管理。

紅色風險/重大風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，

不能繼續作業。

橙色風險/較大風險：高度危險（高度危險），必須制定措施進行控制管理。

公司層級對較大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各

職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急

措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理,

直至風險降低后才能開始工作。

黃色風險/一般風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司層級、部門

應引起關注，負責一般風險危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應制定管

理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期

限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確

定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

藍色風險/低風險：可接受（或可容許）風險。科室、班組應引起關注，負

責低風險危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；不需要另外的控制措施，應

考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控

制措施得以維持現狀，保存記錄。

7.3.風險級別的判定原則

按風險點各風險評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

以下情形應直接判定為重大風險：違反法律、法規及國家標準中強制性條款

的；發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般

財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；具有中

毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的;經風險評價確定

為最高級別風險的。

8.風險管控

對4個級別的風險實施多種措施控制：重大風險（紅色風險），較大風險（橙

色風險），一般風險（黃色風瞼），低風險（藍色風險\

企業應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個人防護措施、應急措施等

四個邏輯順序對每個風險點制定切實可行的風險控制措施。在選擇風險控制措施

時，應考慮風險管控的可行性和可靠性、先進性和安全性、經濟合理性及經營運

行情況、可靠的技術保證和服務。

根據風險級別的不同采取不同的管控措施，可交由不同層級管控。如重大風

險、較大風險可交由公司、部門直接管控；一般風險可交由科室管控；低風險可

交由班組管控或風險極小可直接忽略。

企業應在風險辨識和評估后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級

管控清單，應每年更新一次企業應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并

分類建檔管理至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價

表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及最高級別、次高級別風險

時，其辨識、評估過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔

管理。

9.風險公告

公布企業主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施管控清單,

并依據安全生產風險類別和等級建立企業安全生產風險數據庫，繪制企業"紅、

橙、黃、藍"四色安全生產風險空間分布圖,讓每名員工都了解風險點的基本情

況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要

危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故

的工作場所或工作崗位，根據規范要求設置安全聯鎖或報警裝置，配置現場應急

設施（設備）及撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知相鄰

企業單位。

10.建設成果與效果

10.1.成果

企業創建風險分級管控體系過程中，開展的危險源辨識、風險評價以及風險

控制措施的策劃與實施，均是〃基于風險"過程安全要求的必要環節。但最終目

的是通過風險分級管控體系的創建，能夠實現構建企業自身風險庫的目的，即企

業應在風險分級管控的基礎上編制《風險管控指導手冊》，用于指導后續風險管

理的全過程，同時該手冊亦可作為企業開展事故隱患排查治理的基礎依據。企業

開展風險分級管控體系建設過程中，應至少產生以下成果：風險點排查臺賬；崗

位與作業活動劃分清單；危險源辨識、風險評價、風險控制措施及分級管控信息

表；重大風險及控制措施清單;風險告知牌；危險源辨識與控制措施指導手冊等。

10.2.效果

通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進：

―每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增

加新的管控措施提高安全可靠性；

——重大風險場所、部位的警示標識應得到保持和改善；

——涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；

——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力

進一步提高；

一保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得

到加強；

——根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作

更有針對性。

11.文件管理

企業應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包

括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清

單等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險

控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。

12.持續改進

12.1.評審

企業每年至少對風險分級管控體系建設實施指南進行一次系統性評審或更

新。企業應當根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危

險源辨識和風險評價，并對評審結果進行公示或公布。

12.2.溝通

企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控

溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效

果和效率。重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓I。

附件A:作業條件危險分析（LEC法）

附件B:作業風險分析法（LS）

附件C:危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表（示范表）

附件D:食品經營單位安全生產風險分級管控參照指南

附件A:作業條件危險分析（LEC法）

作業條件危險分析（IEC法）的步驟：

a）作業條件危險分析法用與系統風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：E（人員暴露于危瞼環境

中的頻繁程度）,C（一旦發生事故可能造成的后果的嚴重性）和L（事故發生的可能性）.其賦分標準見表慶.1~表4.3?

表A.1事故發生的可能性（L）

分散值事故發生的可能性分散值事故發生的可能徑

10完全可以預料0.5很不可施,可以設想

6相當可能0.2極不可能

3可能但不經常01場不可能

1可能性小，完全意外

表A.2人員■落于危險環境中的痰繁程度(E)

人員晶露于危噲,人員晶霜于危險,

分數值分散值

環境中的軟繁程度環堵中的頻繁程度

10連續星霜2每月一次基露

6每天工作時間內霖露1的年幾次舞瓶

3每周一次或偶然暴露0.5非京罕見的盛露(<1次/年)

SA.3發生事故可能造成的后果的嚴重性(C)

分散值發生事故可畿造成的后果分散值發生事故可娓造成的后果

100大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失7嚴重，垂飭，或造成較外%財產損失

40災難,故人死亡，或造成很大財產損失4重大，致殘,或很小的財產損失

15非常嚴吏,一人死亡,或造成一定的財產損失1引人注目,不利于基本的安全健康要求

b）由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業條件危險性的大小，即：

D=L*E*C

c）將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較，進行風險等級劃分，若D值大于160分,則應定為重大風險.根據風險值D進

行風險等級劃分，見表A.4.

表A.4風險等級劃分

分散值風除皴別危除程度

>3201板其危瞼，不能墟續作業（立即停止作業）

160-3202高度危險.需立即整改（制定省理方案及應急預案）

70~1593顯著危險,需要整改（螭制管魴案）

20-694TR危處,需要注意

<20稍有危險，可以接受

注：LEC法.危險等級的劃分都是憑經覽判斷.難免帶有局限性，應用時要根窕實際情況，實施時組織有經驗的作業人員參與.

附件B:作業風險分析法（LS）

作業風險分析方法（風險矩陣），英國石油化工行業最先采用.就是識別出每個作業i舌動可能存在的危害，并判定這種危害可能產

生的后果及產生這種后果的可能性,二者相柒，得出所確定危害的風險.然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險

控制措施.

風險的數學表達式為：R=LxS.

其中：RT弋表風險值；LTt表發生傷害的可能性；STt表發生傷害后果的嚴重程度.

C.1事故發生的可能性（L）取值

ftft-WH'

伯摩生?府甘對員工履任程度（宣安、檢測、拄晚報鱉、*

分數安到田

里率住的笆理在雉）?or補救席線

方案

不勝任（無任何培訓.

每天、經常發生、幾從不投標準檢無任何插藤.五有推他

a沒有，無任何姓躲,無上訪?

手用:作業發生，從未使用，二

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C.2事故發生的嚴重程度（S）取值

財產

等級法修法魏及其他要求傷害情況生產影明環境污染、更四消杯分公司形象

萬元）

5連回去律.趣發生死亡>50主要裝亶停工大規模.公司外受大國內影響

主要裝JS或設箭部

4潸在淺反法規喪失勞動>30企業內嚴重污染行業內、徑內

惻工

不符合企業的安全生產方針、一般裝白或設備停

36-10級工飭>10企業內范圍中等污染本市內影響

制度，規定工

輕徽受傷、間受影響不大，幾乎

2不符合企業的操作程序、規定<10裝胃甩圍污染企業及周邊區內影響

歇不適不停工

1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受強

C3風險矩陣

重性

12345

可能性

112345

2246810

33691215

4A8121620

5510152025

C.4風險分級

風險度萼級應采取的行動/控制措脩實能期限

20-25—不可容忍風跑在采取措施降低危害前.不能姓坡作業，且應對改進措施遂行評估.立即

口

15-16—采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢有、涌量及評估.立即或近期整改

風險

9-12—中等可考慮建立目標、建立損作規程，加強培訓及溝通.1?期治理

4-8四可容忍可考慮建立假作規程、作業指導書但需定期檢杳.條件具備時整改

<4五輕微或可忽略的風險無需采用控哪施，但需保存記錄.多數可不予控制

附件c：

危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表（示范表）

填報單位：填表人：填表時間：年月日

作業條件礴性評價

作業活動/區域、場可能導致管控

序號危險源現有控制措施補充措施奧型控制措施

所.設備,設施層級

事故類型LECD

作業條件頌性評價

作業活動/E域、場可能導致危瞼管控

序:：危瞼源現有控制措施補充措施典型控制措施

所、設備、設能級別區級

事故類型LECD

附件D：藥品流通行業安全生產風險分級管控參照指南

藥品批發（連鎖總部）企業的最主要的風險為火災風險，火災危險性主要體現在：營業面積大，且每層空間上下連通,容易造成

火災蔓延擴大；可燃商品多，容易造成重大經濟損失；人員聚集，流運量大，容易造成重大傷亡；電氣照明、空調等用電設備多、功

率大，導致火災的因素多；一旦發生火災，撲救難度極大.

針對藥品批發（連鎖總部）企業顯著的風險特點,制定出藥品批發（連鎖總部）企業安全生產風瞼分級管控參照指南，有關企業

可以參照指南開展安全生產風險辨識與評估.

可能導數的事風險分治/風除標

序號場所/環節優5位風險點;危險漏控制措施

故類里識

1黃色風瞼/一股風室內裝愫、裝飾，按羯消防技術標準的要

建（構閑物室內裝修、裝飾使用可燃材料火災

給求，使用不燃、難燃材料

2在設有營運場所或倉庫的建筑內設置宿火災紅色礴原大風不得在設有營運場所或倉朦的建筑內設宿

建（構）貨物

舍中毒癥息瞼舍,嚴禁"三合一”

3普通倉庫與營運場所同層設置時無防火黃色風瞼/一般風倉庫與管運場所使用實體的墻砌至梁板底

建（構）斛物火災

分隔險部,且不留嫌隙

A火災

可構）筑物各電纜線、管道等穿墻的孔洞存在鯉殖藍色鳳哈/低風險耳埴孔洞使用防火材料進行封床

中毒窒息

可能導致的事風隈分ifi/風除標

序號場所廨節Z8B位風跋點/危俎源控制措籟

故類里識