東風(fēng)汽車XX

DFAC

供應(yīng)商管理管控手冊(cè)

東風(fēng)汽車XX生產(chǎn)部采購管理管控室編制

東風(fēng)汽車XX發(fā)布

二零零一年八月

世界看我行

DFAC的宗旨：

以知識(shí)和財(cái)富貢獻(xiàn)人類社會(huì)。

DFAC的理念：

以人為本，創(chuàng)造價(jià)值；

健康生存，可持續(xù)發(fā)展。

DFAC的價(jià)值觀：

對(duì)股東負(fù)責(zé),對(duì)用戶負(fù)責(zé),

對(duì)員工負(fù)責(zé),對(duì)國家負(fù)責(zé),

對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé).

DFAC的發(fā)展方針：

突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張,

注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.

DFAC的發(fā)展目標(biāo)：

做實(shí)、做精、做強(qiáng)、做大。

DFAC的質(zhì)M方針：

東風(fēng)汽車，精益求精,

竭誠服務(wù)，用戶至上。

策劃:

編著:

編審:

目錄

序

第一章采購體系及采購管理管控流程概述

第^D*一r___節(jié)-44-概述

第二節(jié)DFAC汽車零部件采購的基本原則

第三節(jié)DFAC供應(yīng)鏈的整合

第四節(jié)DFAC采購管理管控職責(zé)

第五節(jié)DFAC采購管理管控十二步工作法

第六節(jié)DFAC采購管理管控流程圖

第二章潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理管控

第三章潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可

第四章供應(yīng)商的選擇

第五章生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)

第六章協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度

第七章采購管理管控

第一節(jié)采購業(yè)務(wù)管理管控

第二節(jié)采購管理管控績效測(cè)評(píng)

第八章協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理管控

第一節(jié)價(jià)格管理管控

第二節(jié)比質(zhì)比價(jià)

第三節(jié)招標(biāo)議標(biāo)

第四節(jié)零庫存結(jié)算

第九章精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨(JIT)

第十章合格供應(yīng)商的管理管控

第一節(jié)供應(yīng)商業(yè)績考評(píng)

第二節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證

第十一章產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)

第十二章供應(yīng)商會(huì)員制

附錄

1.潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理管控辦法

2.采購控制程序

3.供應(yīng)商選擇程序

4.供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

?潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)

?合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

5.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

6.供應(yīng)商質(zhì)量體系要求

7.DFAC協(xié)作配套許可證管理管控辦法

8.產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理管控辦法

9,零庫存結(jié)算政策

10.DFAC協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫管理管控標(biāo)準(zhǔn)

11.DFAC管理管控績效測(cè)評(píng)——采購管理管控系統(tǒng)

12.DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)章程(草案)

序

1999年7月15日，東風(fēng)汽車XX(DFAC)正式創(chuàng)立。作為

一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，DFAC從創(chuàng)立之日起就

注重按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國際化競(jìng)爭原則進(jìn)行自己的體制、機(jī)制、理念

的建設(shè)和創(chuàng)新。本著“突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張，注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展”

的方針，對(duì)DFAC現(xiàn)實(shí)和未來的發(fā)展，我們提出了“做實(shí)、做精、做

強(qiáng)、做大”的發(fā)展目標(biāo)和“以知識(shí)和財(cái)富貢獻(xiàn)人類社會(huì)”的企業(yè)宗

旨。DFAC將“以人為本，創(chuàng)造價(jià)值；健康生存，可持續(xù)發(fā)展”作為

自己的企業(yè)理念，以“對(duì)股東負(fù)責(zé)，對(duì)用戶負(fù)責(zé)，對(duì)員工負(fù)責(zé)，對(duì)國家

負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé)”的價(jià)值觀構(gòu)建DFAC的責(zé)任體

系，在社會(huì)、市場(chǎng)、用戶中樹立DFAC的義化和形象。

近兩年來，DFAC對(duì)企業(yè)的管理管控體系進(jìn)行了不斷的改造和創(chuàng)

新。按照“直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的思路，構(gòu)建了DFAC

精簡高效、責(zé)權(quán)明晰的組織機(jī)構(gòu)，初步實(shí)現(xiàn)了面向客戶、面向流程的

管理管控體系。源于市場(chǎng)、終于市場(chǎng)的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建。

以共有價(jià)值理念為核心，商業(yè)互利為原則，DFAC正在建立自己與用

戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、開發(fā)商、工程商、策劃商、媒體等伙伴的新型

關(guān)系，以自己的信譽(yù)和他人的利益來開拓企業(yè)的生存和發(fā)展空間，為

今后的“相機(jī)擴(kuò)張”和更大發(fā)展作準(zhǔn)備。

作為DFAC重要合作伙伴的供應(yīng)商，多年來與DFAC已結(jié)成了相互

依存的利益共同體。面對(duì)中國加入WTO后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)

一體化進(jìn)程的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭更加激烈的市場(chǎng)環(huán)境，DFAC如果沒有一個(gè)

優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，如果我們的采購體系不能盡快與國際接軌,

就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。國內(nèi)外大量成功

或失敗企業(yè)的例子充分證明，采購作為當(dāng)今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的重要一

環(huán)，在成本控制、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭能力方面起著非常重要的作用，

對(duì)采購體系和采購管理管控理念的創(chuàng)新已日益受到國內(nèi)外企業(yè)的高

度重視。我們必須在這一方面很下功夫，盡快構(gòu)建與國際接軌的、具

有DFAC特色的、有市場(chǎng)競(jìng)爭力的、規(guī)范化的采購體系和采購管理管

控方式，不斷提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次和采購管理管控水平，最

終實(shí)現(xiàn)DFAC和供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭中的雙贏。

作為對(duì)DFAC采購體系和采購管理管控方式不斷進(jìn)行完善和創(chuàng)新

的重要一步，《DFAC供應(yīng)商管理管控手冊(cè)》即將正式發(fā)打了。該“手

冊(cè)”對(duì)DFAC零部件采購管理管控的基本原則、現(xiàn)有供應(yīng)鏈的整合方

式、采購管理管控職責(zé)分工以及采購管理管控流程等均作了較為詳細(xì)

的描述，“手冊(cè)”中將DFAC的采購管理管控精煉成“DFAC采購管

理管控十二步工作法”，很好地概括了DFAC采購管理管控的特色。

該“手冊(cè)”可作為DFAC零部件采購管理管控的指導(dǎo)性文件在實(shí)際工

作中貫徹實(shí)施，也可以作為原輔材料等其它方面采購管理管控的借鑒。

下一步應(yīng)在組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，考慮具體的運(yùn)作步驟，在公司范

圍內(nèi)逐步推進(jìn)實(shí)施。

希望本“手冊(cè)”的發(fā)布能對(duì)DFAC采購管理管控體系的完善和創(chuàng)

新、對(duì)作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解DFAC的采購體系和采購

管理管控流程起到有益的指導(dǎo)作用。

東風(fēng)汽車XX總裁：

二。。一年八月

第一章東風(fēng)汽車XX采購體系及采購管理管控流程

概述

第一節(jié)DFAC采購體系概述

東風(fēng)汽車XX(DFAC)自1999年7月創(chuàng)立以來，其汽車零部件

采購體系及采購管理管控流程、供應(yīng)鏈均從東風(fēng)公司延續(xù)而來。隨著

我國加入世貿(mào)組織的臨近，經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程將逐步加快，汽車工業(yè)

的競(jìng)爭將更加激烈，汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理管控流程必

須盡快與國際接軌。作為一家股份制上市公司，要想在未來激烈的市

場(chǎng)競(jìng)爭中保持持續(xù)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)DFAC對(duì)股東、對(duì)員工、對(duì)國家、

對(duì)社會(huì)、對(duì)環(huán)境及合作伙伴負(fù)責(zé)的經(jīng)營理念和不但做實(shí)、做精、做強(qiáng)、

做大的企業(yè)目標(biāo)，必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的成功的采購管理管

控模式的基礎(chǔ)上結(jié)合DFAC的實(shí)際對(duì)其采購體系及采購管理管控流

程予以不斷的完善和創(chuàng)新，逐步提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次，以適

應(yīng)未來汽車市場(chǎng)激烈競(jìng)爭的需要。

DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理管控流程因歷史原因基本上

從母公司延續(xù)而來，帶著很深的相關(guān)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡，存在著供應(yīng)商

數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理管控不

規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對(duì)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)管理

管控機(jī)制。造成優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)不來、落后的供應(yīng)商出不去的惡性循

環(huán)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中，一個(gè)企業(yè)如果沒有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為

支撐，就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。DFAC必

須從現(xiàn)在開始，腳踏實(shí)地，通過兩年左右的努力，著眼于構(gòu)建全球化

的采購體系，采購管理管控逐步與國際接軌，借助國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)

商資源，從產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期最短化、采購批量規(guī)模化、采購

成本最低化、供貨準(zhǔn)時(shí)化、系統(tǒng)化、模塊化、采購全球化的思路建立

起具有DFAC特色的、與國際接軌的、適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭需要的科學(xué)高效

的采購體系。

本著尊重歷史、平穩(wěn)過渡及對(duì)供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則，考慮到工作

的連續(xù)性，對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化，通過進(jìn)行第二方認(rèn)證及日常業(yè)績考

核的辦法進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)，對(duì)不合格的供應(yīng)商給予整改期限，經(jīng)

整改仍達(dá)不到要求的供應(yīng)商，特別是對(duì)一個(gè)產(chǎn)品三家以上供貨的供應(yīng)

商應(yīng)堅(jiān)決予以淘汰。對(duì)新的供應(yīng)商的選擇及管理管控，必須按DFAC

采購管理管控“十二步工作法”所確定的采購管理管控流程嚴(yán)格執(zhí)行。

DFAC將通過加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的管理管控以及

財(cái)務(wù)結(jié)算管理管控來規(guī)范采購行為，引導(dǎo)各分公司按新的采購體系及

采購管理管控流程進(jìn)行運(yùn)作。對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的

緊急采購行為，《供應(yīng)商選擇程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)件批準(zhǔn)

程序》等采購管理管控文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ溃?/p>

適應(yīng)新產(chǎn)品快速開發(fā)和市場(chǎng)快速應(yīng)變的需耍。

根據(jù)DFAC“直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的管

理管控原則，按照DFAC新的職能分工和管理管控流程，本手冊(cè)對(duì)

DFAC采購體系及采購管理管控流程進(jìn)行了描述，對(duì)各職能部門及分

公司在采購管理管控中的職責(zé)作了明確的界定。所有采購管理管控文

件與各部門及各分公司進(jìn)行了多次研討和磨合，在以后的實(shí)踐中還需

加以不斷地完善和改進(jìn)。DFAC各部門、分公司應(yīng)站在DFAC的整體

利就和長遠(yuǎn)利益的高度多提寶貴的意見和建議，為構(gòu)建起具有DFAC

特色的、與國際接軌的、適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭需要的采購體系而共同努力。

本手冊(cè)適應(yīng)于東風(fēng)汽車XX汽車零部件的采購管理管控，生產(chǎn)

用原輔材料的采購管理管控可參照?qǐng)?zhí)行。各分公司還須按管理管控職

責(zé)分工，根據(jù)本手冊(cè)所確定的原則和框架結(jié)合自身實(shí)際制定具體詳細(xì)

的操作文件并嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，也希望本手冊(cè)能對(duì)DFAC的供應(yīng)商了

解DFAC的采購體系和采購管理管控流程提供有益的幫助。

第二節(jié)DFAC零部件采購的基本原則

1、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、發(fā)揮存量、相對(duì)集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則；

2、從企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理管

控水平、供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商;

3、逐步實(shí)施全球采購，采購管理管控與國際接軌；

4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化、成本最低化、采購全球化、零

部件通用化、底盤平臺(tái)化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的

采購模式；

5、與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)；

6、建立潛在供應(yīng)商資源庫，用指定、認(rèn)證、比價(jià)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)相

結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商。

7、實(shí)行A、B點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理管控制，采用供應(yīng)商A、B、C三級(jí)評(píng)價(jià)考

核體系，對(duì)合格的供應(yīng)商實(shí)行周期評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)管理管控，優(yōu)勝劣汰；

9、推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)制供貨(JIT)；

10、實(shí)施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理管控；

1k建立供應(yīng)商會(huì)員制，定期進(jìn)行管理管控、技術(shù)交流，組織供應(yīng)商

高層論壇活動(dòng)。

第三節(jié)DFAC供應(yīng)鏈的整合

1、整合達(dá)到的目的：

?改變目前汽車零部件長期形成的配套方式，逐步采取國際通

行的全球采購、模塊化供應(yīng)和系統(tǒng)供貨的配套方式。

?逐步淘汰只會(huì)“按圖生產(chǎn)”的零部件企業(yè)，扯斷多年形成的

“難兄難弟”式的關(guān)系紐帶，建立以市場(chǎng)競(jìng)爭為導(dǎo)向的新型的戰(zhàn)略

發(fā)展伙伴關(guān)系的協(xié)作配套體系。

?通過協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)零部件廠成套、成系統(tǒng)

供應(yīng)向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn)

品供貨準(zhǔn)時(shí)化，達(dá)到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。

2、整合的基本方法與步喋：

?對(duì)于目前已經(jīng)進(jìn)入?yún)f(xié)作配套體系的企業(yè)采取的方法與步

驟：首先對(duì)現(xiàn)有協(xié)作配套廠的基本情況，從產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保

證能力，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平、生產(chǎn)供貨能力，價(jià)格、服務(wù)水平、其

在行業(yè)所處的地位，進(jìn)行一次審核評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其發(fā)展?jié)摿Α?duì)產(chǎn)品

實(shí)物質(zhì)量達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系達(dá)不到要求的供應(yīng)商給予

一定的整改期限，經(jīng)整改仍不合格的供應(yīng)商逐步予以淘汰。

?通過比質(zhì)比價(jià)，比價(jià)定量將每種零件相對(duì)集中到A、B點(diǎn)，

逐步淘汰質(zhì)量低，價(jià)格高的第三點(diǎn)或者第四、第五點(diǎn)。

通過以上措施在『2年內(nèi)，使得目前裝車的每種產(chǎn)品盡可能

相對(duì)集中到1-2家實(shí)力較好供應(yīng)商，讓這些優(yōu)勝者逐步形成一定

的規(guī)模供貨能力，建立起長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

?以公司即將開發(fā)的全新車型，如經(jīng)濟(jì)型轎車零部件供應(yīng)鏈

的構(gòu)建為切入點(diǎn)，按新的采購管理管控流程進(jìn)行運(yùn)作。

納入到新型的協(xié)作配套體系的供應(yīng)商，應(yīng)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開

發(fā)能力，具有適應(yīng)整車滿足用戶個(gè)性化需耍的快速應(yīng)變能力，所

提供零部件在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平，有參與國際競(jìng)爭的能力，產(chǎn)品

質(zhì)量高，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)的零部件成本低，能夠做到

系統(tǒng)化、模塊化供貨，企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件

供應(yīng)體系。

第一、在整車開發(fā)和設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)于零部件采用系統(tǒng)化和模塊

化設(shè)計(jì)，裝配工藝按照系統(tǒng)化和模塊化進(jìn)行裝配工藝設(shè)計(jì)。

第二、確定整車目標(biāo)成本，同時(shí)分解到各個(gè)子系統(tǒng)和零部件

單元。

第三、依據(jù)上述設(shè)計(jì)理念，確定自制件卻采購件清單。

第四、同時(shí)對(duì)預(yù)選的潛在供應(yīng)商對(duì)其產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保

證能力，供貨能力進(jìn)行考察，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)最終選定1-2名供

應(yīng)商。

第五、對(duì)選定的供應(yīng)商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照同步工程的

要求參與整車設(shè)計(jì)，共同開發(fā)、試制、試驗(yàn)，此時(shí)，主機(jī)的開發(fā)

部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要

求，零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，由供應(yīng)商自己進(jìn)行，發(fā)揮供應(yīng)商的

專業(yè)特長，以最快的速度拿出產(chǎn)品。

第六、根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的要求，主機(jī)廠、供應(yīng)商各自進(jìn)行投入產(chǎn)

出分析，做到經(jīng)濟(jì)、快速。產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮其通用性，便

于縮短開發(fā)周期，減少投入，使供應(yīng)商已有產(chǎn)品種類形成批量，

降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

第七、在產(chǎn)品的開發(fā)過程中，始終實(shí)行主機(jī)廠、供應(yīng)商聯(lián)合

降成本相關(guān)計(jì)劃，價(jià)值工程，，同步工程，一體化。

第八、在構(gòu)建新型協(xié)配體系中，提升與供應(yīng)商協(xié)作關(guān)系，建

立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，采取相互持股，兼并重組，培育一批能夠

與主機(jī)廠同呼吸、共患難，以經(jīng)濟(jì)紐帶相聯(lián)系的供應(yīng)商。

第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應(yīng)商會(huì)員制度，構(gòu)

建供應(yīng)商高層論壇機(jī)制。促進(jìn)供應(yīng)商的交流，切蹉管理管控經(jīng)驗(yàn)，

為供、需雙方提供溝通機(jī)會(huì)，推動(dòng)和發(fā)展供應(yīng)商的管理管控水平

和管理管控研究，培養(yǎng)和推動(dòng)更多的供應(yīng)商達(dá)到顧客非常滿意程

度，逐步建立供應(yīng)商信息網(wǎng)，利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，對(duì)資源進(jìn)行

監(jiān)控。

第四節(jié)DFAC采購管理管控職責(zé)

1.DFAC生產(chǎn)部

?負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外先進(jìn)的采購管理管控方法，對(duì)各分公司采購體系

進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購體系進(jìn)行改進(jìn)和完善；

?負(fù)責(zé)組織建立股份公司“潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)

行歸口管理管控和維護(hù)；

?負(fù)責(zé)股份公司供應(yīng)商“產(chǎn)品配套許可證”的歸口管理管控；

?參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可和對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。

2.DFAC財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的制定及貨款結(jié)算。

3.DFAC技術(shù)中心

?負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定；

?參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。

4.分公司

?負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；

?負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可;

?負(fù)責(zé)對(duì)通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件

批準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行管理管控；

?負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理管控；

?負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為的管理管控以及對(duì)供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、

評(píng)定并對(duì)其環(huán)境行為施加影響。

?負(fù)貢對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績考評(píng)；

?負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。

第五節(jié)DFAC供應(yīng)商選擇及采購管理管控“十二步工作法”

DFAC供應(yīng)商選擇及管理管控“十二步工作法”:

(1)|潛在供應(yīng)商信息錄入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫］

(2)潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可;

(3)產(chǎn)品技術(shù)交底、詢價(jià)、報(bào)價(jià);

(4)肢術(shù)/工藝評(píng)審［簽定產(chǎn)品開發(fā)］^制颯

(5)生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)；

(6)比價(jià)、定價(jià)

(7)發(fā)放“產(chǎn)品配套許可證”;

(8)簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書;

(9)簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書;

(10)正式供貨;

(11)供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià);

(12)的供應(yīng)商定期進(jìn)行第二方認(rèn)證」

第六節(jié)DFAC采購管理管控流程圖

包.

第二章潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理管控

DFAC現(xiàn)有汽車零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商1千多家，品種上萬種，其中零部

件供應(yīng)商約600家。股份公司三個(gè)分公司目前對(duì)供應(yīng)商的管理管控基本上處于分散封

閉的狀況，沒有建立起統(tǒng)一高效的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，無法及時(shí)有效地實(shí)現(xiàn)供應(yīng)

商資源信息的快速查詢和信息共享。隨著DFAC各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入WTO

后汽車工業(yè)采購國際化、系統(tǒng)化、模塊化進(jìn)程的加快，DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理管

控手段己遠(yuǎn)不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競(jìng)爭的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學(xué)

規(guī)范、功能適用的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和DFAC現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實(shí)用的

用戶界面和先進(jìn)的信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢(shì)在必行。

供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可為領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā)試制、生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量改進(jìn)、

市場(chǎng)價(jià)格行情研究、現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化及分類管理管控、潛在供應(yīng)商資源的開發(fā)以及

供應(yīng)商的日常管理管控等工作提供科學(xué)高效的現(xiàn)代化管理管控手段，是一項(xiàng)基礎(chǔ)性的

工作c

一、DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的構(gòu)成

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的建立可分階段實(shí)施，第一階段應(yīng)包括下面二個(gè)方

面的合適的內(nèi)容：

?DFAC潛在供應(yīng)商資源。

?DFAC合格供應(yīng)商資源。

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫分成汽車分公司、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分公司、鑄造分公司三個(gè)分

庫，各分庫相對(duì)獨(dú)立，但又形成一個(gè)有機(jī)的整體。合適的內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資

料、產(chǎn)品性能參數(shù)、質(zhì)量狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價(jià)格信息、新產(chǎn)品開發(fā)情況等

合適的內(nèi)容。

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)以下功能:

?實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶按供應(yīng)商名稱、代號(hào)、零件名稱、產(chǎn)品圖號(hào)（型號(hào)）、車型（機(jī)型）、

地區(qū)的檢索查詢功能。

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)在合適的內(nèi)容和功能上滿足第一階段要求的前提

下，先期將采用可刻錄光盤作為載體，待DFAC總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后，將進(jìn)行

第二階段的工作，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息共享。在第二階段將合適的內(nèi)容和功能逐步擴(kuò)展和延

伸，向供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進(jìn)信息、價(jià)格信息、、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方

面擴(kuò)展和延伸，并考慮與DFAC以后將實(shí)施的ERP相關(guān)項(xiàng)目接口。

二、DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫是一個(gè)開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多地錄入與DFAC相

關(guān)的具有一定實(shí)力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息。潛在供應(yīng)商資源信息的來源主要有以下

幾個(gè)途徑：

a.DFAC現(xiàn)有合格供應(yīng)商；

b.DFAC相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；

c.通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；

d.企業(yè)自薦；

e.通過在DFAC網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息；

f.其它途徑。

潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個(gè)方面的合適的內(nèi)容：

□企業(yè)基本資料；

□企業(yè)主要工藝設(shè)備、主耍產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；

□質(zhì)量體系認(rèn)證情況；

□新產(chǎn)品開發(fā)情況；

□產(chǎn)品配套情況；

□企業(yè)經(jīng)營狀況；

□其它資料（企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備圖片、認(rèn)證證書、獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件等）。

二、DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的管理管控

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫由DFAC生產(chǎn)部歸口管理管控。潛在供應(yīng)商資源庫里

的供應(yīng)商分成四個(gè)層次：

□潛在供應(yīng)商；

□合格潛在供應(yīng)商；

□合格供應(yīng)商；

□日常供貨的合格供應(yīng)商；

潛在供應(yīng)商按《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在

供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)和比價(jià)后成為合

格供應(yīng)商。

DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理管控見附錄1《潛在供應(yīng)商資源信息庫

的建設(shè)及管理管控辦法》C

第三章潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可

潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認(rèn)可才能成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商。DFAC的合格潛在供

應(yīng)商才有可能進(jìn)入DFAC的供應(yīng)鏈。對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可由DFAC生產(chǎn)部組織DFAC

技術(shù)中心、分公司有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可小組進(jìn)行。以后待條

件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽(yù)的專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主耍從

以下六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：

□質(zhì)量體系管理管控能力（500分）；

□實(shí)物質(zhì)量（200分）；

□財(cái)務(wù)狀況（100分）；

□產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）；

□工藝保證能力（200分）；

□交付服務(wù)能力（100分）：

□特殊優(yōu)勢(shì)（不評(píng)分，作為參考）

DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附錄4《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》。

DFAC對(duì)潛在供應(yīng)商資格的評(píng)審將貫徹公開、公平、公正的原則。評(píng)審采取現(xiàn)場(chǎng)打

分、定量評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。資格認(rèn)可小組組長和組員對(duì)評(píng)審結(jié)果的真實(shí)性、公正性承

擔(dān)責(zé)任。為保證評(píng)審的公正性，在資格認(rèn)可小組返回DFAC并經(jīng)DFAC對(duì)評(píng)審過程、評(píng)

審程序進(jìn)行審核后再將評(píng)審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商，同時(shí)DFAC還將給潛在供

應(yīng)商提供一份“DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組違規(guī)違紀(jì)情況返饋表”，潛在供應(yīng)商應(yīng)公正、

客觀地填完此表后將其返回DFAC人力資源部，如果DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組成員有

違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實(shí)，DFAC將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其供應(yīng)商認(rèn)證資格。

DFAC根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供

應(yīng)商由DFAC發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明。

DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn)：

?有下列情況之不能作為DFAC供應(yīng)商”的；

,凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的；

1.凡評(píng)價(jià)得分一者，不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商：

?凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)＜800分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。

2.有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進(jìn)并進(jìn)一步評(píng)價(jià)后才能確定為DFAC的合格

潛在供應(yīng)商：

?凡評(píng)價(jià)得分＜1000分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分）；

?除“產(chǎn)品研發(fā)能力外”，其它項(xiàng)有得零分的。

3.沒有以上情況且得分值N1000分的，則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格。

第四章供應(yīng)商的選擇

DFAC對(duì)供應(yīng)商的選擇按《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程和步驟進(jìn)行（見附錄

3《供應(yīng)商選擇程序》），DFAC各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需耍須新增供應(yīng)商時(shí)從

“潛在供應(yīng)商資源庫”中選擇2至3家相關(guān)的已經(jīng)資格認(rèn)可的合格潛在供應(yīng)商，分公

司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底后對(duì)其進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和工藝評(píng)審，經(jīng)初步詢價(jià)比

價(jià)后魂定是否對(duì)該供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）。對(duì)進(jìn)行PPAP的供應(yīng)商由分公司確

定PPAP要求及時(shí)間進(jìn)度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議，對(duì)PPAP合格的供應(yīng)商由分公司

組織進(jìn)行比價(jià)（獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià)）后向DFAC生產(chǎn)部提交“協(xié)

作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單”及相關(guān)資料，經(jīng)審核并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管控管理管

控委員會(huì)批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放DFAC"產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”，DFAC財(cái)務(wù)部

根據(jù)分公司提交的有關(guān)價(jià)格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價(jià)格。以上步驟完成后該供應(yīng)

商即成為DFAC的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實(shí)施日常采購和管理管控。

在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)DFAC“價(jià)格競(jìng)標(biāo)、發(fā)揮存量、相對(duì)集中、服

務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理管控基本原則。

為滿足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對(duì)協(xié)配件的緊急采購需要，《供應(yīng)

商選擇程序》對(duì)幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ溃?jīng)分公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽

字批準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實(shí)施采購。對(duì)非特殊情況下的供應(yīng)商

的選擇采購行為必須嚴(yán)格按《采購控制程序》和《供應(yīng)商選擇程序》的規(guī)定執(zhí)行，否

則DFAC財(cái)務(wù)部門將拒絕進(jìn)行貨款財(cái)務(wù)結(jié)算。

DFAC供應(yīng)商選擇流程圖如下：

供應(yīng)商選擇流程圖

□現(xiàn)有供應(yīng)育

□分公司推薦

□田中心推薦

比價(jià)/

O企業(yè)自薦

□通過媒體收集

招標(biāo)定價(jià)/

O通過公司網(wǎng)頁招

錄

協(xié)商定價(jià)

□其它途徑

第五章生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)

生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)是QS9000質(zhì)量管理管控體系中一項(xiàng)非常重要的程序，是美

國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量

管理管控并被實(shí)踐證明科學(xué)高效的手段。PPAP目前在我國已越來越多地被汽車及汽車

零部件企業(yè)所采用并取得了較好的成效。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別。

DFAC以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端，一個(gè)新的零部件從試制、試裝到正式

供貨不僅周期長而且質(zhì)量問題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機(jī)廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試

制陣地，協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事

先的預(yù)防和控制。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，DFAC的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)后70%的質(zhì)量問題為協(xié)配件的

質(zhì)量問題，這些問題對(duì)DFAC的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭能力產(chǎn)生了極大的

影響c而PPAP一個(gè)重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、

生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測(cè)能力、

分供方等環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析、預(yù)防和控制。PPAP不僅

僅針對(duì)一個(gè)新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、規(guī)范、材料、工藝更改以及

生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級(jí)進(jìn)行

PPAP批準(zhǔn)。

與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對(duì)供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝

技術(shù)能力、生產(chǎn)管理管控水平和質(zhì)量責(zé)任意識(shí)等方面均提出了更高的要求，同時(shí)也能

從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)

品質(zhì)量并從中受益。對(duì)作為需方的主機(jī)廠來說，可縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，把主要精力投

入到主機(jī)的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場(chǎng)開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場(chǎng)即

能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中立于不敗之地，為供應(yīng)商

和主機(jī)廠同時(shí)取得滿意的市場(chǎng)回報(bào)，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。

PPAP目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標(biāo)準(zhǔn)表格。DFAC的PPAP

程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實(shí)際情況并借鑒Cummins多年來

實(shí)施PPAP的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制的。在以后的實(shí)施過程中，DFAC和DFAC的供應(yīng)商

都存在著一個(gè)盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理管控模式、適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管理

管控模式的問題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長遠(yuǎn)利益共同做好此項(xiàng)工作。

第六章協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度

協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與DFAC正式配套資格的標(biāo)志，是供應(yīng)商與DFAC財(cái)

務(wù)部進(jìn)行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。協(xié)作配套許可證由DFAC各分公司定期或不定期提

出發(fā)放申請(qǐng)并附“供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明”、“PPAP批準(zhǔn)合格證明”及價(jià)格等其它必

要資料，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管控委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由DEAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。

DFAC對(duì)協(xié)作配套許可證實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管控，許可證有效期三年，有效期滿后由

DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證

的申請(qǐng)，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管控委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對(duì)不

合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。

對(duì)DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進(jìn)行資格認(rèn)可和PPAP批

準(zhǔn)，而是由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)情況、第二方認(rèn)證等情況提出是否

發(fā)放許可證的申請(qǐng)，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管控委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一

發(fā)放c對(duì)不合格的現(xiàn)供應(yīng)商DFAC各分公司要求其限期整改，若整改后仍達(dá)不到耍求則

不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格。對(duì)今后DFAC新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴(yán)格

按DFAC《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程執(zhí)行。

DFAC《協(xié)作配套許可證管理管控辦法》見附件7。

第七章采購管理管控

第一節(jié)采購業(yè)務(wù)管理管控

DFAC的采購業(yè)務(wù)由DFAC各分公司進(jìn)行日常管理管控。各分公司根據(jù)DFAC和分公

司的年度生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃編制年度、季度、月度采購相關(guān)計(jì)劃并與DFAC合格供應(yīng)商

目錄內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度（或半年度）采購開口合同合約。分公司每月下旬向供應(yīng)商

提交下月要貨相關(guān)計(jì)劃（或采購訂單）并提供后兩個(gè)月的預(yù)要貨相關(guān)計(jì)劃。供應(yīng)商按

具體的期、量要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化（JIT）供貨。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入

庫驗(yàn)收，對(duì)由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)

議書進(jìn)行質(zhì)量索賠。隨著時(shí)機(jī)和條件的成熟，DFAC的進(jìn)貨檢驗(yàn)將向供方延伸，通過供

方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系完善并有效運(yùn)行的供應(yīng)

商采取適當(dāng)方式逐步實(shí)行免檢程序。

DFAC的采購業(yè)務(wù)管理管控見附件2《采購控制程序》。

第二節(jié)采購管理管控績效測(cè)評(píng)

DFAC對(duì)各分公司的采購管理管控績效按《DFAC管理管控績效測(cè)評(píng)表一一采購

管理管控系統(tǒng)》（見附件13）實(shí)施定期的測(cè)評(píng)，目的旨在檢驗(yàn)DFAC各分公司的采購管

理管控流程是否通暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進(jìn)的

辦法和措施，使DFAC的采購體系和采購管理管控流程得到不斷的改進(jìn)和完善。

《DFAC管理管控績效測(cè)評(píng)表一一采購管理管控系統(tǒng)》采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方式以表

格列項(xiàng)打分的形式共從十個(gè)方面60多個(gè)小項(xiàng)對(duì)分公司的采購管理管控績效進(jìn)行定量測(cè)

評(píng)，從而能比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購管理管控的實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購管理管控過

程中存在的問題并有針對(duì)性地研究產(chǎn)生的原因及改進(jìn)的辦法，使DFAC的采購管理管控

更加貼近實(shí)際、更加科學(xué)有效，不斷提升DFAC采購管理管控的層次和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭

能力C

第八章協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理管控

第一節(jié)價(jià)格管理

DFAC對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級(jí)管理管控的體制。

DFAC成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、

相關(guān)計(jì)劃、銷售等部門組成的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組作為DFAC的價(jià)格決策機(jī)構(gòu)cDFAC

財(cái)務(wù)部作為公司的價(jià)格管理管控職能部門，對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理管

控，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展價(jià)格管理管控工作。

一.DFAC協(xié)配件價(jià)格管理管控的基本原則

□比質(zhì)比價(jià)、公開競(jìng)價(jià)的原則；

□相對(duì)穩(wěn)定、市場(chǎng)調(diào)節(jié)的原則；

□兼顧供需雙方利益的原則；

二.DFAC協(xié)配件價(jià)格管理管控職責(zé)

1.DFAC價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)

□貫徹落實(shí)國家的有關(guān)部門價(jià)格法律法規(guī)和方針政策；

□研究確定DFAC的重大價(jià)格政策；

□領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價(jià)格工價(jià)，審議批準(zhǔn)公司的重大價(jià)格決策；

2.DFAC財(cái)務(wù)部的職責(zé)

□組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策；

□制定公司各類價(jià)格的定價(jià)原則、調(diào)價(jià)合適的方案并報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織

實(shí)施；

□收集并研究各類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格行情，為定價(jià)調(diào)價(jià)提供決策依據(jù)；

□參與各類價(jià)格的定價(jià)和調(diào)價(jià)；

□歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價(jià)格并以文件或“價(jià)格通知單”的形式通知有關(guān)部門執(zhí)

行；

□建立DFAC價(jià)格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)更新；

□定期對(duì)DFAC各分公司的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行過程中出現(xiàn)

的各種問題；

3.DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）

□主要總成、協(xié)配件設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格的確定；

4.分公司

□技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)；

□技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格行情，參與協(xié)配件采購價(jià)格建議合適的方

案的制定；

□采購部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價(jià)格建議合適的方案；

□采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價(jià)或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判并簽定價(jià)格

協(xié)議；

DFAC價(jià)格管理管控流程圖

第二節(jié)比質(zhì)比價(jià)

DFAC對(duì)適合進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后

服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)的方式確

定產(chǎn)品價(jià)格和供貨比例。競(jìng)價(jià)會(huì)由分公司采購部門組織，DFAC財(cái)務(wù)部門和分公

司技術(shù)等部門參加。參加比質(zhì)比價(jià)的供應(yīng)商必須是DFAC潛在供應(yīng)商資源庫中已

通過資格認(rèn)可并經(jīng)PPAP批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商。競(jìng)價(jià)會(huì)正式召開前，由分公司采購

部門提前將擬競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、偵量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等

要求以及競(jìng)價(jià)會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、競(jìng)價(jià)規(guī)則等書面通知已選定的具備競(jìng)價(jià)資格的

供應(yīng)商，

供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。為保證競(jìng)價(jià)的公正性，報(bào)價(jià)、

競(jìng)價(jià)、定標(biāo)、定價(jià)均在競(jìng)價(jià)會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開進(jìn)行并現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即

可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格、供貨比例及其它需

明確的協(xié)議條約條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一

旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為DFAC的正式供應(yīng)商

并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理管控。

第三節(jié)招標(biāo)采購

DFAC對(duì)適合通過公開招標(biāo)進(jìn)行采購的協(xié)配件或整車改裝相關(guān)項(xiàng)目將采用公開招

標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)（有限招標(biāo)）的方式進(jìn)行招標(biāo)采購。公開招標(biāo)是指采購人公開發(fā)布招標(biāo)

信息，凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)也稱有限招

標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，受到邀請(qǐng)的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招

標(biāo)方式。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)無個(gè)階段。招標(biāo)前DFAC分

公司組織對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行考查確認(rèn)，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購

部門發(fā)給招標(biāo)邀請(qǐng)函和標(biāo)書。供應(yīng)商接到邀請(qǐng)函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式

的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會(huì)。招標(biāo)會(huì)嚴(yán)格按照國家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和DFAC的

有大規(guī)定執(zhí)行O

第四節(jié)零庫存結(jié)算

DFAC對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)商以

DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的憑

證。與原來以驗(yàn)收單或收發(fā)清單作為財(cái)務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實(shí)行零庫存結(jié)算

方式后，協(xié)配件的驗(yàn)收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)，不能作為協(xié)配

件貨款財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。

與準(zhǔn)時(shí)化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動(dòng)式精益化生產(chǎn)方式的一

個(gè)重要合適的內(nèi)容，對(duì)DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)

精益生產(chǎn)都有好處。實(shí)行零庫存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在DFAC協(xié)配庫里存放的作為周

轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為1-2天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，DFAC分公司協(xié)配庫

負(fù)責(zé)代其保管。

對(duì)供應(yīng)商的貨款財(cái)務(wù)結(jié)算，DFAC將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實(shí)現(xiàn)當(dāng)月貨

款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動(dòng)結(jié)算。

第九章精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT）

DFAC實(shí)施精益化拉動(dòng)式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、

資金、材料、時(shí)間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價(jià)道，為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和

服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，DFAC的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)

化供貨（JIT）oDFAC各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際耍求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際

期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期

采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。DFAC分公司采購部門按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨相關(guān)計(jì)

劃，并適時(shí)根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同合約，供應(yīng)商嚴(yán)

格按合同合約規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)供貨。看板發(fā)交的零部件，按DFAC看板管理

管控的要求送達(dá)生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點(diǎn)；非看板供貨的零件準(zhǔn)時(shí)發(fā)交到分公司

協(xié)配倉庫。

供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采

用直送供貨尢法滿足DFAC準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)

時(shí)供貨（包括在DFAC周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合DFAC管

理管控標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，供應(yīng)商和DFAC各分公

司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時(shí)返空，同時(shí)必須保證工位器具完好和正

常使用。

DFAC對(duì)質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實(shí)行雙標(biāo)識(shí)合格證制度，雙標(biāo)識(shí)的零件到

貨時(shí)DFAC不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)

量檢驗(yàn)要求的，DFAC可將零件質(zhì)量驗(yàn)收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗(yàn)合格的

零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)；其它的零件供貨按DFAC質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)

行質(zhì)量驗(yàn)收。DFAC各分公司對(duì)供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，過目知數(shù)的零件

100%驗(yàn)數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對(duì)收貨數(shù)量進(jìn)

行共同確認(rèn)。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)于信譽(yù)較高的

供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。

第十章合格供應(yīng)商的管理管控

第一節(jié)供應(yīng)商業(yè)績考評(píng)

供應(yīng)商口常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面

進(jìn)行評(píng)價(jià)。各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)及考核管理管控辦法和具體的考核細(xì)則,

評(píng)價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行，做到公平、公正、公開。評(píng)價(jià)采用日常評(píng)價(jià)與第二方

認(rèn)證及年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級(jí)）、合格（B

級(jí)）、基本合格（C級(jí)）、不合格（D級(jí)）進(jìn)行分級(jí)排序，實(shí)行等級(jí)管理管控。

□對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面予以

優(yōu)先；

□對(duì)基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議；

□對(duì)不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對(duì)經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注

銷其協(xié)作配套許可證的申請(qǐng)，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管控委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由

DFAC生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)

產(chǎn)品納入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理管控。

第二節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證

一、供應(yīng)商質(zhì)量體系要求

為確保DFAC的所有供應(yīng)商與DFAC質(zhì)量體系的配套實(shí)施，保證DFAC的質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、DFAC

以及用戶的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車、主機(jī)廠的DFAC建立統(tǒng)一的質(zhì)量保

證體系。

為此，DFAC對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整車（主機(jī)）質(zhì)量的

影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、輛份資金占用量等因素對(duì)供應(yīng)商按A、B、

C分成三類，對(duì)A、B、C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。

1.供應(yīng)商分類的基本原則：

?A類：

影響安全環(huán)保項(xiàng)和關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量的零部件;

輛份資金占用大的零部件；

?B類：

對(duì)整車（主機(jī)）質(zhì)量影響比較大；

有一定技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)；

輛份資金占用比較大；

?C類：

對(duì)整車（主機(jī)）質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險(xiǎn)小、輛份資金占

用小。

供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。

2.對(duì)A、B、C三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求：

□對(duì)于A類供應(yīng)商：建立QS9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認(rèn)證；

□對(duì)于B類供應(yīng)商：貫徹QS9000標(biāo)準(zhǔn)，通過ISO9000第三方認(rèn)證；

□對(duì)于C類供應(yīng)商：貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)通過ISO9000第三方認(rèn)證;

DFAC對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體耍求見附錄60

二、第二方認(rèn)證

DFAC對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由DFAC各分公司按相關(guān)計(jì)劃組織第二方認(rèn)

證小組分期分批進(jìn)行。認(rèn)證采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方式由認(rèn)證小組按DFAC第二方認(rèn)證標(biāo)

準(zhǔn)從質(zhì)量體系管理管控能力（500分）、實(shí)物質(zhì)量（200分）、財(cái)務(wù)狀況（100分）、

產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務(wù)能力（100分）等六

個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)打分，根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過DFAC的第二方認(rèn)

證。

DFAC第二方認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見附錄4。

1.DFAC第二方認(rèn)證評(píng)價(jià)的原則

（I）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入DFAC的D級(jí)供應(yīng)商:

?凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)納入DFAC的D級(jí)供應(yīng)商”的；

?凡兩個(gè)以上的評(píng)價(jià)項(xiàng)得分為零分的；

?凡評(píng)價(jià)總得分（800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）；

D級(jí)供應(yīng)商給予三個(gè)月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級(jí)，則按DFAC

的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。

（2）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入DFAC的C級(jí)供應(yīng)商：

?凡評(píng)價(jià)總得分（1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）；

?除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評(píng)價(jià)項(xiàng)有得零分的；

C級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，才能確定能否通過DFAC的第二方

現(xiàn)場(chǎng)審核。

（3）沒有以上情況且評(píng)價(jià)總得分21000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的2800分），則

該供應(yīng)商通過DFAC的第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級(jí)供應(yīng)商；沒有

產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級(jí)供應(yīng)商。

（4）對(duì)DFAC第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核合格的A、B級(jí)供應(yīng)商，由DFAC各分公司結(jié)合該供

應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)情況提交“DFAC產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單”，經(jīng)DFAC經(jīng)營/

質(zhì)量管理管控委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證

有效期三年，期滿后須重新審定。

2.DFAC第二方認(rèn)證的程序

為確保DFAC第二方認(rèn)證做到公開、公平、公正，DFAC對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核

小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有嚴(yán)格的要求。現(xiàn)場(chǎng)審核員都是經(jīng)DFAC組織

專門資格培訓(xùn)并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù)、管理管控人員。為保證審核結(jié)果

的公正性，審核組在離開審核現(xiàn)場(chǎng)后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果,

然后書面通知被審核的供應(yīng)商。審核小組組長和審核員對(duì)審核結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，

所有現(xiàn)場(chǎng)審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案。審核時(shí)審核小組給供應(yīng)

商提供一份“DFAC第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核員違紀(jì)情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實(shí)

填寫后郵寄給DFAC人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)查實(shí)

后DFAC將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其審核員資格。

條件成熟時(shí)DFAC將考慮委托有資格有信譽(yù)的社會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)DFAC的供應(yīng)商進(jìn)

行第二方認(rèn)證。第二方認(rèn)證所需費(fèi)用原則上由供應(yīng)商承擔(dān)。

第十一章產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方和DFAC用戶的合法權(quán)益，

根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)

部門法律規(guī)定，DFAC制定并貫徹實(shí)施《產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理管控辦法》（見附件

8）,對(duì)DFAC和DFAC的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t、質(zhì)量賠償?shù)某绦颉?/p>

質(zhì)量賠償相關(guān)項(xiàng)目分類、質(zhì)量損失的計(jì)算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒、質(zhì)量激

勵(lì)等問題作了明確規(guī)定。

DFAC的供應(yīng)商在與DFAC各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與DFAC各分

公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》。協(xié)議書應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣合適的

方案、抽樣相關(guān)項(xiàng)目、驗(yàn)收設(shè)備、拒收條件等合適的內(nèi)容。

供需雙方應(yīng)全面貫徹落實(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和DFAC的質(zhì)量方針，開展

以質(zhì)量責(zé)任經(jīng)濟(jì)賠償和質(zhì)量激勵(lì)為特征的用戶滿意活動(dòng)，建立有效的質(zhì)量保證體系,

實(shí)行總成質(zhì)量和整車（整機(jī)）裝調(diào)質(zhì)量負(fù)責(zé)制。

供需雙方的質(zhì)量職責(zé)：

1.供方（供應(yīng)商）的質(zhì)量職責(zé)：

?供方必須按要求與需方簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》并嚴(yán)格遵守;

?供方必須按供貨合同合約〔包括《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》）的要求組織生產(chǎn)和供貨，為

需方提供合格的產(chǎn)品；

?供方必須明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)

任，賠償相應(yīng)損失。同時(shí)，應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；

?供方有權(quán)就需方無故不履行合同合約以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出

索賠或申訴。

2.需方（DFAC）的質(zhì)量職責(zé)：

?需方必須按耍求與供方簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》并嚴(yán)格遵守；

?需方應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》中的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；

?需方應(yīng)及時(shí)記錄和反饋供方產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息并承擔(dān)不合格品標(biāo)識(shí)、

保管不符合耍求所造成的損失。

?需方有權(quán)就供方不履行合同合約以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠;

?DFAC的產(chǎn)品售后服務(wù)部門代表DFAC的用戶就產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任向DFAC生產(chǎn)整車、總

成的分公司索賠，DFAC相關(guān)分公司向責(zé)任的供應(yīng)商索賠；

?出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，需方有權(quán)調(diào)整供貨合同合約中A、B點(diǎn)的供貨比例，直至取

消合同合約和供貨資格并建議DFAC注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”。

（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)三批判為不合格或年度累計(jì)大于10%批次不合格；

（2）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任導(dǎo)致發(fā)生公司級(jí)質(zhì)量事故；

（3）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，雖經(jīng)賠償，但采取糾正措施不力，導(dǎo)致質(zhì)量問題重

復(fù)發(fā)生或用戶反映強(qiáng)烈。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，DFAC

將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激

勵(lì)。

第十二章供應(yīng)商會(huì)員制

為促進(jìn)供應(yīng)商與DFAC之間的交流和溝通，在供應(yīng)商和DFAC之間建立起一種能有

效地進(jìn)行企'業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢、現(xiàn)代企業(yè)管理管控知識(shí)推廣和培

訓(xùn)、優(yōu)秀管理管控經(jīng)驗(yàn)交流、管理管控咨詢、技術(shù)支持、供應(yīng)商申訴和投訴等活動(dòng)的

途徑，DFAC組織建立DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)。DFAC的A類供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商）和B類供

應(yīng)商（合格供應(yīng)商）可自愿報(bào)名并經(jīng)必耍審核批準(zhǔn)后即成為DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)的正式

會(huì)員，對(duì)DFAC的供應(yīng)商來說，成為DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)的會(huì)員代表著一份很高的榮譽(yù)。

協(xié)會(huì)制定章程（見附件14）并經(jīng)協(xié)會(huì)全體會(huì)員討論通過后按章程規(guī)范運(yùn)作。協(xié)會(huì)選舉

產(chǎn)生名譽(yù)會(huì)長、會(huì)長、副會(huì)長和秘書長，協(xié)會(huì)將成為供應(yīng)商和DFAC聯(lián)系的橋梁和紐

帶，成為供應(yīng)商會(huì)員之家。協(xié)會(huì)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)采取由DFAC籌集一部分、協(xié)會(huì)會(huì)員每年交

納少量會(huì)員費(fèi)的方式，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格用作協(xié)會(huì)開展各類交流活動(dòng)和日常運(yùn)作并接受會(huì)員的

監(jiān)督C

DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)的宗旨：

?建立供應(yīng)商高層論壇機(jī)制，組織供應(yīng)商與DFAC高層領(lǐng)導(dǎo)定期磋商、溝通和交流;

?組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢；

?促進(jìn)供應(yīng)商之間的管理管控和技術(shù)交流；

?先進(jìn)管理管控方法的培訓(xùn)、推廣和咨詢；

?新工藝、新技術(shù)的推廣和應(yīng)用；

?管理管控和技術(shù)支持；

?供應(yīng)商申訴和投訴；

附錄1

東風(fēng)汽車XX

潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理管控辦法

1目的旨在建立東風(fēng)汽車XX（以下簡稱股份公司）規(guī)范的潛在供應(yīng)商資源信息

庫，以便股份公司充分利用國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)

品的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

2范圍本辦法適用于股份公司對(duì)潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理管控。

3術(shù)語潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用

原輔材料能力的組織。

4相關(guān)文件

DFACQS274—01采購控制程序

DFACQS274—02供應(yīng)商選擇程序

DFACQS274—04生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

5工作描述

5.1潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來源。

股份公司潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來源主要有以下幾個(gè)途徑：

g.股份公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商；

h.股份公司相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；

i.通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；

J.企業(yè)自薦；

k.通過在股份公司網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息；

1.其它途徑。

5.2股份公司潛在供應(yīng)商應(yīng)具備的條件：

a.產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備齊全；

b.生產(chǎn)批量較大，在行業(yè)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；

c.具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；

d.具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力；

e.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；

f.產(chǎn)品價(jià)格合理；

g.良好的售后服務(wù)。

5.3股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則

發(fā)揮存量、相對(duì)集中、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。

5.4股份公司建立潛在供應(yīng)商資源信息庫的步驟：

5.4.1股份公司生產(chǎn)部采購管理管控室負(fù)責(zé)組織股份公司潛在供應(yīng)商資源

信息庫的建立。

5.4.2股份公司生產(chǎn)部采購管理管控室負(fù)責(zé)收集并歸口整理與股份公司業(yè)

務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和

各分公司相關(guān)部門可定期向采購管理管控室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并

填寫《潛在供應(yīng)商推薦表》（附件1）予以推薦。

5.4.3采購管理管控室負(fù)責(zé)組織對(duì)信息資料進(jìn)行篩選、比較、確認(rèn)，對(duì)基

本滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)由采購管理管控室按潛在供應(yīng)

商資源信息庫格式發(fā)給調(diào)查表，待企業(yè)返回調(diào)查表后，對(duì)企業(yè)所提供

的信息資料進(jìn)行進(jìn)一步的分析、確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。

5.4.4對(duì)滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購管理管控室

（或由采購管理管控室組織分公司相關(guān)部門）按附件2的格式和耍求

進(jìn)行信息資料錄入及編輯。對(duì)滿足要求的企業(yè)由采購管理管控室定期