文件編號：GZBD/PF—00-2017

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修改頁

版次號文件編號修訂內容修改人批準人實施日期

2

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主題：發布令發布日期：2017年01月18日

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關于2017版《程序文件》發布的通知

博大檢字[2017]01號

發布令

公司各部門：

為確保江蘇超遠檢測有限公司（以下簡稱“檢測公司”）檢測質量

處于受控狀態，且保證質量控制活動的法律效力和檢測數據的準確性

與公正性，依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》（質檢總局2015

年163號文件）、《檢驗檢測機構資質認定評審準則》國認實函

[2015]50號和《質量手冊》（2017年第1版）的要求，編制了《程序

文件》GZBD/PF-A/0-2017（2017第1版第。次修訂）。

《程序文件》闡述了本公司進行質量控制活動各環節的控制要求

和控制過程，規定了質量體系運行和技術運作的目的、目標、范圍、

職責、程序和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運行和技術運作

的規范性文件。望本公司全體員工務必遵照執行。

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經理：

2017年01月18日

第-1-頁共145頁

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主題：目錄發布日期：2017年01月18日

目錄

文件編號程序文件名稱頁碼

GZBD/PF—01-2017保護客戶機密信息和所有權程序4

GZBD/PF—02-2017公正性、獨立性、誠實性保證程9

GZBD/PF—03-2017文件控制和維護程序10

GZBD/PF—04-2017計算機、軟件及網絡控制程序17

GZBD/PF—05-2017員工培訓和考核技術檔案管理程序20

GZBD/PF—06-2017服務和供應品采購程序24

GZBD/PF—07-2017要求、標書和合同的評審程序29

GZBD/PF—08-2017不符合檢測工作的控制管理程序32

GZBD/PF—09-2017處理申述和投訴的程序36

GZBD/PF—10-2017實施糾正、預防措施和改進控制程序39

GZBD/PF—11-2017記錄管理控制程序43

GZBD/PF—12-2017設施和環境條件'內務控制程序48

GZBD/PF—13-2017安全作業、環境保護控制程序53

GZBD/PF—14-2017儀器設備的控制與管理程序57

GZBD/PF—15-2017標準物質管理程序62

GZBD/PF—16-2017量值溯源管理程序66

GZBD/PF—17-2017期間核查管理程序70

GZBD/PF—18-2017檢測方法管理程序72

GZBD/PF—19-2017方法確認程序文件76

GZBD/PF—20-2017測量不確定度評定程序81

GZBD/PF—21-2017偏離事件例外許可審批程序87

GZBD/PF—22-2017新開展檢測項目的評審程序90

第-2-頁共145頁

文件編號：GZBD/PF—00-2017

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主題：目錄發布日期：2017年01月18日

目錄

文件編號程序文件名稱頁碼

GZBD/PF—23-2017檢測工作的分包程序95

GZBD/PF—24-2017采樣及樣品交接程序97

GZBD/PF—25-2017樣品的保存及處置程序101

GZBD/PF—26-2017現場檢驗檢測工作程序104

GZBD/PF—27-2017檢測工作程序106

GZBD/PF—28-2017檢測結果質量控制程序111

GZBD/PF—29-2017檢測報告管理程序113

GZBD/PF—30-2017數據控制和保護程序121

GZBD/PF—31-2017檢驗檢測機構間比對、能力驗證程序125

GZBD/PF—32-2017檢測過程中發生異常情況處理程序127

GZBD/PF—33-2017事故處理程序128

GZBD/PF—34-2017內部質量體系審核程序130

GZBD/PF—35-2017管理評審程序133

GZBD/PF—36-2017質量監督工作程序136

GZBD/PF—37-2017應急檢驗檢測工作程序138

GZBD/PF—38-2017檔案管理程序140

GZBD/PF—38-2017客戶服務程序142

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主題：保護客戶機密信息和所有權程序

發布日期：2017年01月18日

保護客戶機密信息和所有權程序

1、目的

為保護客戶的機密信息及其專利權、所有權而作出的規定、要求和措施，維護客戶的利益,

特制訂本程序。

2、范圍

2.1本程序文件包括了以下領域里的機密：

2.1.1客戶提供的物品及其技術資料；

2.1.2客戶的專利權；

2.1.3客戶委托及送樣檢測結果的所有權；

2.1.4對參加能力驗證檢驗檢測機構驗證結果的保密。

3、職責

公司所有人員均有義務、責任自覺保守客戶和本公司的秘密。

3.1總經理

3.1.1落實保護客戶機密信息和所有權的各項措施所需的資源和責任人，承諾保護委托

方機密信息和專利權、所有權，審批處理意見；

3.2質量負責人

3.2.1對各項保密措施的實施進行監督檢查；

3.2.2批準借閱保密資料；

3.2.3幫助解決保護客戶機密信息方面采取的糾正和預防措施中存在的反應延遲等問

題；

3.2.4對監督檢查中發現的問題及時向總經理報告；

3.2.5負責本程序的宣貫和實施，并對委托方和本公司的保密工作負責；負責維護本程

序的有效性。

3.3各部門負責人

3.3.1自覺遵守并對本部門的保密工作負責

3.3.2管理、監督本部門的保密工作實施情況。

3.4其他有關人員

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主題：保護客戶機密信息和所有權程序

發布日期：2017年01月18日

3.4.1自覺遵守和協助做好本公司的保密工作;

3.4.2做好在現場檢測時的保密工作。

4、工作程序

質量負責人每年至少組織一次全體人員學習保密知識和規定，并對執行保密規定進行檢

查，所有人員應按《質量手冊》的公正性聲明、質量承諾和《保護委托方機密信息和專利權'

所有權程序》執行。

4.1基本保密要求

4.1.1本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負責保管。本公司人員原則上不得復

制、抄錄與已無關的文件'記錄和信息；需要復制、抄錄與本部門有關的文件、記錄和信息的

應經質量負責人批準；需復制、抄錄本公司與其無關的保密資料的應經質量負責人審核，總經

理批準；復制、抄錄保密信息必須辦理登記手續，填寫文件（記錄）借閱復制登記表，使用人

負責保密，不得丟失；

4.1.2因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信息應經授權人批準，且僅限指定

地點閱讀。需要攜出閱讀的，需經總經理批準；

4.1.3抄錄、復制、借出的保密資料需收回的，使用人應按時交還。抄錄'復制的保密

文件、記錄由資料管理員注銷后統一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。

4.1.4凡列入保密范圍的本公司文件'記錄和資料一律不得外借；

4.1.5每年由質量負責人組織綜合部有關人員對保密資料清查一次。對過期的文件和記錄,

由資料管理員填寫“文件銷毀申請表”，經總經理批準后，由質量負責人指定人員檢督銷毀，

并予登記。

4.1.6外來人員（包括客戶和上級部門'有關人員）進入檢測工作區域，須經質量負責人

或技術負責人同意，由本公司相關人員陪同，確保其他委托方的機密不致泄露。

4.1.7本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問與自己崗位無關的檢測有關信息。

4.1.8檢測人員不得隨意泄露委托方的機密信息，未經委托方允許，不得復印委托方提供

的技術資料，不得公開檢測結果。

4.1.9與檢測單位有關的檢測記錄和檢測報告、檔案資料，未經技術負責人批準和委托方

同意，任何個人（除原相關人員）和組織不得借用、查閱和復制，委托方有合同規定的按合同

辦。

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文件編號：GZBD/PF—01-2017

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第3頁共5頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：保護客戶機密信息和所有權程序

發布日期：2017年01月18日

4.2物品和技術資料的交接

4.2.1本公司在接受客戶委托的檢測任務時，業務受理人員/資料管理員要向客戶詳細詢

問對物品以及技術資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術資料和其它隨帶

物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應按照客戶的保密要求安排存放技術資料和物品。

4.2.2業務受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術資料的登記和交接后，雙方應在

檢測委托書上簽名，此后開始直至客戶取回全部物品和技術資料，本公司凡接觸該物品和技術

資料的人員應對此期間的保密承擔責任。

4.2.3業務受理人員/資料管理員應在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標記。

4.2.4分析中心主任應對需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物

品在傳遞檢測中，應由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現丟失和泄密。

4.2.5傳遞中的接收人應按照檢驗檢測機構的保密要求和規定，保管委托檢測物品及其技

術費料。

4.2.6綜合部應對檢測傳遞中的物品和技術資料進行監督，發現有違保密制度的現象應予

以及時的糾正和制止，防止偏離進一步蔓延。

4.2.7本公司應建立符合保密要求的工作環境和條件，并落實專人負責需要保密物品和技

術資料的管理。綜合部公室主任應經常對這一保密設施的要求進行檢查。

4.2.8檢后物品和技術資料應返回到綜合部公室或客戶，由綜合部公室按照客戶的保密

要求處置和保存。

4.3保護客戶的專利權和所有權

4.3.1本公司承諾保護客戶的專利權和所有權。對客戶提交檢測的物品'技術資料未經客

戶的允許不得進行物品的剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關人員參觀，不得對物品資料進

行復印和帶離工作區域。

4.3.2本告訴目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測時，本公司應對分包方提出保密責任

要求，并對分包檢測實施保密監督。

4.3.3本公司出具的檢驗報告其所有權屬客戶。未經客戶的同意不得公開和復制檢測結

果，不得引用檢測數據。

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文件編號：GZBD/PF—01-2017

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程序文件第一版，第0次修改

主題：保護客戶機密信息和所有權程序

發布日期：2017年01月18日

4.3.4本公司向客戶出具的檢驗報告的著作權屬本公司。員工根據需要可借閱，借閱時必

須向資料管理員提出申請，經同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內，閱讀時間不夠時可繼續

閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時，必須經總經理批

準。

4.3.5客戶交足全額檢測費后所獲得的檢驗報告，除全部復印檢驗報告和引用全部結果

外，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗報告著作權。

4.3.6當使用企業標準（規范中的方法）進行其它同類產品檢測時，應得到該企業的簽字

許可。

4.4發送檢測結果的保密要求檢測報告的提交方式應在檢測委托單或合同中注明。

4.4.1本公司向客戶發送檢測結果時，除客戶自己取回外，一般應采用掛號郵寄。對有保

密要求的檢測結果應采取機要交換。

4.4.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗報告時,資料管理員應詳細詢問并記錄對方

的電話、傳真、聯系人'檢測項目和其它檢測信息，以證實發送報告的安全和可靠。

4.4.3本公司用以檢測和處理檢測結果的計算機不能與互聯網絡相連，避免將其檢測活動

和檢測結果通過網絡向外界傳播。

4.5對能力驗證或比對結果的保密

4.5.1檢驗檢測機構參加能力驗證或比對時，提供的檢測結果的所有權屬于各檢驗檢測機

構。本公司應對能力驗證和比對試驗的結果承擔保密責任。

4.5.2負責能力驗證或比對的人員，應為參加能力驗證或比對的檢驗檢測機構所提供的實

物標準，檢測技術文件保守秘密。相關文件和實物應登記造冊，并放置在安全的地方，防止無

關人員接觸。

4.5.3在未經允許時，能力驗證或比對的結果應以匿名方式發送給所有參加檢驗檢測機

構。

4.6監督和違章處罰

4.6.1本公司全體員工必須自覺執行為保護客戶機密信息和所有權所制定的規定。一旦發

現泄密，應及時向質量負責人報告。

4.6.2本公司的保密工作由質量負責人實施日常監督檢查。

4.6.3本公司對有違反上述規定的，應采取糾正措施。對情節嚴重者將受到行政處理或司

法處理。

文件編號：GZBD/PF—01-2017

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程序文件第一版，第0次修改

主題：保護客戶機密信息和所有權程序

發布日期：2017年01月18日

5、相關程序文件和附表：

GZBD/MR-4.1-01-2017《泄密處置表》

GZBD/MR-4.1-02-2017《借閱保密資料申請單》

GZBD/MR-4.1-03-2017《外來人員出入登記表》

GZBD/MR-4.3-02-2017《文件發放回收登記表》

GZBD/MR-4.3-06B-2017《文件銷毀登記表》

GZBD/MR-4.3-05-2017《文件歸檔登記表》

GZBD/MR-4.3-06-2017《文件借閱和復印登記表》

廣州博大檢測檢驗科學技術研究院文件編號：GZBD/PF—02-2017

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第1頁共1頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：公正性'獨立性、誠實性保證程序發布日期：2017年01月18日

公正性、獨立性、誠實性保證程序

1、目的

確保本公司全體員工不受任何來自不正當的商業、財務和其他方面的內外部壓力或影響，

保證本公司對檢驗檢測結果判斷的獨立性和誠實性。

2、適用范圍

適用于本公司所有檢驗檢測活動

3、職責

3.1最高管理者負責發布公正性聲明，對公正、誠信承擔相關法律責任；

3.2全體員工按公正性聲明要求開展檢驗檢測活動；

3.3質量負責人負責對檢驗檢測工作誠信度進行監督。

4、程序

4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術負責人應根據本公司檢驗檢測工作特點，界定對檢驗

檢測結果公正性有影響的關鍵崗位人員職責；制訂并發布公正性聲明，規定保證全公司檢驗檢

測活動公正性的具體要求。

4.2最高管理者應取得省環保行政主管部門領導對本公司檢驗檢測活動公正性的理解和支

持，并要求行政主管部門領導出具不對本公司工作實施財務'行政或其它方面的干預，確保本

公司對檢驗檢測結果判斷獨立性和誠實性的公告（或聲明）。

4.3全公司員工在檢驗檢測活動中應自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執行國家和省有關環

境保護的法規、標準和環境檢驗檢測標準方法、技術規范；采取嚴格的質量保證措施，不參與

任何可能會降低本公司技術能力'判斷的獨立性'公正性和檢驗檢測誠信度的活動，保證檢驗

檢測結果和檢驗檢測報告不受任何可能影響其技術判斷的、不正當的商業、財務和其他方面的

影響。

4.4在檢驗檢測工作日常管理、質量監督、內部審核和管理評審過程中，如發現檢驗檢測

工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術負責人應根據

情節輕重程度及時對責任人進行教育或處罰，同時質量負責人啟動《不符合的檢測工作控制程

序》、《糾正、預防措施和改進控制程序》。

5、引用文件

GZBD/PF—08-2017《不符合檢測工作的控制管理程序》

GZBD/PF—09-2017《處理申述和投訴的程序》

GZBD/PF—10-2017《糾正、預防措施和改進控制程序》

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文件編號：GZBD/PF—03-2017

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第1頁共7頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

文件控制和維護程序

1'目的

質量體系文件和作業指導書是指導檢測和管理活動的依據和證實性材料，為確保在對質

量體系有效運行起重要作用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現行有

效和保密，特編制本程序。

2、范圍

本程序文件包括了以下構成質量體系活動的所有文件：

2.1質量手冊

2.2程序文件

2.3作業指導書

2.4質量記錄

2.5質量計劃

3、職責

3.1總經理負責制定質量方針和質量目標，批準發布《質量手冊》、《程序文件》；

3.2質量負責人和技術負責人按照職責分工分別組織第一層次和第二層次文件的編寫、審

核和批準，并負責維護其有效性；

3.3技術負責人組織編制和批準第三層次文件，并維護其有效性；

3.4第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術負責人和質量負責人按照各自的

職責批準，并維護其有效性；

3.5綜合部負責體系文件的發放和保管，包括文件標識'發放、修改、回收,作廢和歸檔

等管理；

3.6各部門負責編寫和修改標準、作業指導書，并負責保管并保持現行有效；

3.7本程序由綜合部根據體系運行情況提出修改意見，待質量負責人批準后由提出部門負

責修訂，綜合部負責修訂程序的發放和管理。

3.8質量負責人維護本文件的有效性。

4、工作程序

4.1文件的層次

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文件編號：GZBD/PF—03-2017

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第2頁共7頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

4.1.1第一層次為描述質量方針、目標和質量體系的管理手冊，由質量負責人按照總經理

對質量管理體系的要求和確定的質量方針和目標，組織編制管理手冊；

4.1.2第二層次為描述實施質量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質量活

動環節的程序性文件，由技術負責人和質量負責人按照各自的職責分工和管理手冊的總體要求，

組織編制程序文件；

4.1.3第三層次為供檢測人員使用的標準和各種技術作業指導文件，技術作業指導文件由

技術負責人組織檢驗組人員進行編制；

4.1.4第四層次為質量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統一；

4.1.5第五層次為質量計劃（包括：員工培訓計劃、人員考核計劃'儀器計量校準計劃'

內部審核計劃、管理評審計劃）。質量計劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析

中心主任審核，技術負責人和質量負責人批準發布。

4.2文件的編制、審批和發布

4.2.1質量方針、目標由總經理親自主持制訂，經管理層討論后由總經理頒布。發布后的

質量方針和目標由總經理向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質量活動；

4.2.2質量體系文件由質量負責人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式'內容，統一

編寫要求，建立各層次文件之間的銜接關系；

4.2.3第一層次文件（質量手冊）和第二層次文件（程序文件）由質量負責人組織編寫，

由總經理、技術負責人'質量負責人按各自的職責審核和批準；

4.2.4第三層次文件（作業指導書）由技術負責人組織各部分編制，并會同各部分主任和

監督員審核后由技術負責人批準；

4.2.5第四層次文件（質量記錄）和第五層次文件（質量計劃）由各部門組織編寫并審核,

技術負責人和質量負責人按照各自的職責批準。

4.2.6國家及上級有關部門批準發布的有關法規、法令、標準、規范、規程等外來文件，

由綜合部收集、編號、登記，經授權人確認后由綜合部按規定、按需要向公司有關部門、人員

傳閱或發放使用；

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文件編號：GZBD/PF—03-2017

廣州博大檢測檢驗科學技術研究院

第3頁共7頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

4.2.7質量體系文件應由綜合部負責定期進行檢查，并編制受控文件清單，以保證其現行

有效和持續適用；

4.3文件的分發

4.3.1綜合部負責建立文件和資料的目錄，文件的收發、復制、歸檔均應統一編號，并有

相關人員簽字。

4.3.2第一層（質量手冊）、第二層次文件（程序文件）內部發放范圍由總經理確定，綜

合部編號登記發放，受控副本同時報送給上級主管部門'認證綜合部門。其它層次文件只限內

部發放。

4.3.3對本公司檢測活動和質量體系有效運作起重要作用的所有部門都應得到相應文件的

授權版本，并應方便使用。

4.3.4綜合部建立保存有效的文件發放清單，防止使用失效的文件，使下發的文件始終處

于受控狀態。

4.4文件斐料的修訂和維護

4.4.1第一層次文件應由質量負責人根據總經理的要求進行修訂,并維護其現行有效性。

4.4.2第二層次文件應由技術負責人和質量負責人根據總經理的要求和體系運行狀況安排

修訂,并維護其有效性；

4.4.3第三層次文件應由技術負責人根據檢測能力要求和檢測過程控制的情況組織修訂并

維護其有效性。

4.4.4第四層次和第五層次文件應由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術負責人和質

量負責人批準，并維護其有效性。

4.4.5質量體系文件在執行過程中發現下列情形之一時，原文件應予修改：

⑴當文件的某些條款不適應質量體系的運行；

⑵公司組織結構及其職能發生變化并與質量文件不一致；

⑶《質量手冊》規定的質量體系要素有較大變動；

⑷作為手冊編制依據的有關標準、法規、規程有較大變動；

⑸其它導致必須修改的情況。

4.5文件的替換和更改

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文件編號：GZBD/PF—03-2017

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第4頁共7頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

4.5.1分析中心負責對資質認定項目的標準信息、操作規程、相應的第四層次、第五層次

文件進行有效性檢查確認，并及時通知相關人員；綜合部負責對第一層次文件、第二層次文件、

相應的第四層次和第五層次文件有效性進行檢查確認，并及時通知相關人員；保證所使用文件

資料現行有效。

4.5.2需要替換或更改的技術文件由綜合部負責登記發放。

4.5.3體系文件的更改應按以下步驟進行：

4.5.3.1由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫《文件修改申請表》，交原文件編制、

審核、批準人審定后由綜合部人員進行修改，文件的修改方式采用手改、換頁或換版；

⑴手改：當文件的內容只作少量改動時，由綜合部授權專人手改，并加蓋標識；

⑵換頁：當文件進行部分修改時，進行換頁修改。新換文頁的文頭頁應作相應修改；

⑶換版：當文件進行較大的變動時，應進行換版；

4.5.3.2修改的文件經批準后，由綜合部負責首先會同資料管理員將文件正本進行修改，

然后將修改的文件副本按規定的發放范圍及時發放到位（對于非受控文本不作修改）；

45.3.3綜合部負責對初次、單頁修改的文件的修改部分進行換頁，并在被修改頁原件上

加蓋“此頁作廢”章。作重大修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發，并

收回所有被修改的文件；

4.5.3.4所有受控文件中均須標明文件當前的修訂狀態，綜合部定期對文件修改情況進行

核對，編制文件修訂狀態一覽表，防止誤用作廢文件。

4.5.3.5技術、質量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文件修改申請表，技

術記錄格式經技術負責人審核批準，質量記錄格式經質量負責人審核批準。修改后的技術、質

量記錄格式由綜合部負責及時更換，并在使用部門的配合下收回原記錄表式予以銷毀。

4.5.3.6一般情況下每年進行一次質量體系文件的修訂，對質量手冊每五年進行一次換版;

4.5.3.7外來文件的修改國家和地方有關法規、法令、標準、規范、規程、規定等的修改,

在國家和地方政府有關部門發布后，由綜合部負責發放新文件并收回作廢文件。

4.6文件的停用和作廢

4.6.1停止使用的技術文件經確認后，相關人員應及時報技術負責人批準，由綜合部收回

注銷，并作相應記錄。

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程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

4.6.2綜合部應及時從有關部門收回過期作廢的文件資料，加蓋“作廢”標記，以示區別,

防止誤用。及時進行清理，需要銷毀的文件，應執行本文件中4.7.5條的規定。出于法律或知

識保存目的而需要保留的作廢的文件應有“參考文件”的標記。

4.7文件的保管及歸檔

4.7.1質量體系文件均應保存適當的期限。保存期限將根據文件的重要程度而定。一般為6

年（詳見受控文件清單）；

4.7.2質量體系文件的歸檔應同時滿足《記錄管理控制程序》的有關規定；

4.7.3質量體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；

4.7.4本公司人員借閱文件資料應辦理借閱手續；外部人員借閱應經總經理批準；

4.7.5超過保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷毀清單,書面報告總經理領導，

批準后在監督下統一銷毀。

4.8文件的保密

4.8.1所有構成質量體系活動的原始記錄，計算和導出數據，檢測記錄，報告副本等資料

均應為客戶保密；

4.8.2需要保密的文件應由綜合部設專柜保管。網絡文件由資料管理員實施保密監督；

4.8.3保密文件不許上網運行,不得復制,不得個人保存；

4.8.4保密文件的借閱應向公司領導提出申請,得到批準后在本公司范圍內查閱，但不得帶

離本公司區域；

4.8.5所有受控的質量文件的所有權和著作權歸本公司所有，未經總經理同意，任何人不

得私自向外人借出，不得轉抄或復印。若發生此類情況，本公司將追究責任者的責任。

4.8.6質量體系文件的編號

4.9文件編號說明：

GZBD一□□一口口□□□口

------文件版本號（年號）

1----------------文件序列號（按需要設置）

-------------------------文件類型識別

1-----------------------------------檢驗檢測機構識別

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主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

4.9.1文件類型識別說明：

QM----質量手冊(Qualitymanual)

PF----程序文件(Programfile)

WI----作業指導書(Workinstruction)

SR----采樣記錄(SampIingrecord)

ER---環境實驗記錄(Experimentalrecord)

QR----質量記錄(QuaIityrecord)

MR----管理要求(Managementrequirements)

TR——技術要求(TechnicaIrequirements)

QP----質量計劃(QuaIityplan)

FF——外來文件(Foreignfile)

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4.9.2文件序號為了便于管理、便于查找原則上按照質量手冊體系要素編號相關聯，與要

素序號需要相同；

4.9.3所有質量體系文件在發放前均應由資料管理員作出標識，使其易于識別；

4.9.4質量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種文本；受控的方式，一是對受控文本

加蓋受控章并編號，二是發放受控文件清單；受控文件必須確保現行有效；非受控文本無受控

編號；

4.9.5質量體系文件的標識內容包括文件名稱'編碼'修訂狀態'受控狀態，分發編號。

4.9.6外來文件如：標準、規范、規程的標識，由綜合部收集、登記，并按需要向公司有

關部門或人員傳閱或發放，僅作受控狀態和分發號控制；

4.9.7所有受控文件均由資料管理員編號和加蓋“受控”章后發放。

4.9.8對作廢文件應及時從所有使用場合收回，因特殊原因需保存的作廢文件，放置應加

以控制，并應作標識，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。

5、相關程序文件：

GZBD/PF—04-2017《計算機'軟件及網絡控制程序》

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文件編號：GZBD/PF—03-2017

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主題：文件控制和維護程序

發布日期：2017年01月18日

6、相關記錄表單：

GZBD-MR-4.2-01-2017《記錄表單領用登記表》

GZBD-MR-4.3-01-2017《文件一覽表》

GZBD-MR-4.3-02-2017《文件審批表》

GZBD-MR-4.3-03-2017《文件發放回收登記表》

GZBD-MR-4.3-04-2017《文件更改申請書》

GZBD-MR-4.3-05-2017《文件更改登記表》

GZBD-MR-4.3-06-2017《文件銷毀登記表》

GZBD-MR-4.3-07-2017《文件歸檔登記表》

GZBD-MR-4.3-08-2017《文件借閱登記表》

GZBD-MR-4.3-09-2017《文件復印登記表》

GZBD-MR-4.3-10-2017《質量記錄表單目錄》

GZBD-MR-4.3-11-2017《技術記錄表單目錄》

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文件編號：GZBD/PF—04-2017

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程序文件第一版，第0次修改

主題：計算機、軟件及網絡控制程序發布日期：2017年01月18日

計算機、軟件及網絡控制程序

1、目的

對檢測用計算機或自動化設備、網絡系統、計算機軟件進行有效的控制，維持系統正常運

彳亍，以保護數據'信息、文件的完整性和安全性。

2、適用范圍

適用于進行檢測數據采集、處理'運算、記錄、報告'存貯和檢索，信息和文件存貯'傳

輸或檢索的計算機或自動化設備、網絡系統、軟件的管理。

3、職責

3.1網絡管理員負責全公司計算機網絡系統管理軟件的維護、升級和管理等技術支持工作；

3.2各部門負責網絡系統、計算機或自動化設備'系統管理軟件的安全使用、保密和日常

維護工作；

3.3綜合部負責本程序執行情況的監督檢查工作。

4、程序

4.1網絡系統

4.1.1任何部門和個人，未經網絡管理人員同意不得進入網絡服務器機房，不得擅自安裝、

拆卸或改變網絡設備。

4.1.2任何部門和個人不得利用聯網計算機從事危害本公司數據服務器、局域網服務器、

工作站的活動，不得危害或侵入未授權的服務器、工作站。

4.1.3嚴禁在局域網上使用來歷不明、引發病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計

算機病毒的軟件應使用殺毒軟件檢查'消毒，確保檢測用軟件和數據'信息、文件的完整和安

全。

4.1.4局域網上必須使用合法版權的軟件，維護知識產權。

4.1.5網絡維護員應為每個員工設置服務器登入口令和密碼，并根據人員職責設定不同的

調閱權限。每個員工負責為自己的登錄口令和密碼保密。

4.1.6任何部門和個人不得在局域網計算機上錄閱'傳送淫穢'色情軟件，不得將服

務器上的系統軟件、應用軟件轉錄、傳送到本公司外。

4.1.7對網絡系統軟件、應用軟件及信息'數據、文件實施保密措施，信息資源保密等級

分為：

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文件編號：GZBD/PF—04-2017

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第2頁共3頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：計算機、軟件及網絡控制程序發布日期：2017年01月18日

⑴可向Internet網公開的；

(2)可向有關部門或個人公開的；

(3)可向省環保局系統公開的；

(4)可向省質檢局系統公開的；

(5)可在公司內公開的；

(6)僅限于本部門使用的；

(7)僅限于個人使用的。

4.1.8各部門在Internet網和局域網上公布的信息，須經部門負責人核準、公司領導

批準后方可發布。

4.2檢測用計算機及數據采集自動化設備

4.2.1用于檢測和數據管理的計算機及自動化設備應納入《儀器設備管理程序》的管

理范圍。

4.2.2檢測用計算機或自動化設備的使用環境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求

(如溫度、濕度、電磁干擾等)，必要時應進行有效的監控。

4.2.3需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經培訓的操作人員操作，并檢查輸入

數據或參數設置的完整性和正確性。

4.2.4計算機或自動化設備進行數據采集'處理過程中，必須保證整個過程的連續性和完

整性。過程結束后，應及時進行檢查、核對。若運行過程中發生異常情況，應重新進行采集

和處理。

4.2.5應對檢測數據傳輸裝置和線路進行定期維護和檢查。數據傳輸前后如需進行壓縮、

打包或解壓縮操作時，應由具備相關專業知識人員進行操作，必要時應對傳輸前后數據的一

致性進行檢查。

4.2.6對計算機錄入或自動化設備采集的數據，以及計算機處理后的數據和結果必須

妥善保存，及時備份。檢測結果應打印或刻錄光盤以便于長期保存。

4.3計算機軟件

4.3.1所有計算機軟件均應備份，由綜合檔案室妥善保存。

4.3.2通用計算機軟件(如Windows2000,office.wps等)和商品化的數據處理工作站軟

件應視為合格軟件，可直接投入使用。

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文件編號：GZBD/PF—04-2017

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第3頁共3頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：計算機、軟件及網絡控制程序發布日期：2017年01月18日

4.3.3自行研制或委托編制的專用計算機軟件（如系統管理軟件，測量或匯總軟件'課題

專用軟件等）應由技術負責人或課題組負責人組織有關人員對其進行功能測評、驗證，并經

其批準后使用，保證數據、信息采集的完整性，數據、信息處理的準確性和數據傳輸的安全

性。并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。

4.3.4在用軟件的修改須經技術負責人授權，修改后的軟件要重新履行審批手續。

4.4按《保護客戶的機密信息和所有權程序》的規定保證檢測數據、信息及文件的保密和

安全。

4.5所有計算機應安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤'優盤和移動硬盤操作時，必須

先進行病毒檢查。若程序或數據已遭破壞，應用備份軟件恢復。

4.6網絡系統、計算機或自動化設備出現故障時，應及時通知網絡管理員。修復過程中，

應采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序'文件或數據失密、丟失或被修改。

5引用文件

GZBD/PF—01-2017《保護客戶機密信息和所有權程序》

GZBD/PF—14-2017《儀器設備的控制與管理程序》

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文件編號：GZBD/PF—05-2017

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第1頁共4頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：培訓、考核及技術檔案管理程序發布日期：2017年01月18日

培訓、考核及技術檔案管理程序

1、目的

有計劃地對員工的能力進行培訓和考核，不斷提高員工的能力并與本公司的發展相適應,

特編制本程序。

2、范圍

員工的崗前培訓與考核和員工的在職培訓I。

3、職責

3.1技術負責人應：

3.1.1根據檢測任務和本公司的發展前景提出培訓要求，組織編寫年度培訓計劃，并實

施培訓有效性考核，并批準計劃；

3.1.2負責維護本文件的有效性。

3.2綜合部

3.2.1根據培訓要求編制年度培訓計劃并負責培訓實施；

3.2.2協助技術負責人實施培訓有效性的評價；

3.3資料管理員

3.3.1負責整理收集保存員工的培訓和考核記錄。

4、工作程序

4.1員工的培訓

4.1.1技術負責人應根據以下時機提出員工的培訓要求：

a：調入的員工上崗前；

b：儀器設備更新后或投入使用前；

c：執行新標準或新方法之前；

d：開展新項目之前；

e：由于員工技術缺陷形成質量隱患或造成檢測事故后；

f：法律或法規有明確規定和要求的；

g：新聘用的檢測人員。

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文件編號：GZBD/PF—05-2017

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第2頁共4頁

程序文件第一版，第0次修改

主題：培訓、考核及技術檔案管理程序發布日期：2017年01月18日

4.1.2制定的員工培訓計劃中應明確培訓的科目和內容，培訓的時間，培訓的地點和對

象，培訓的經費，授課教師和考試方式等。

4.1.3員工培訓計劃制定后應報請總經理批準后，由綜合部組織實施，培訓結束后協助

技術負責人組織人員對培訓有效性進行考核。

4.1.4員工的培訓記錄由技術負責人審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個人技術檔

案。員工培訓記錄的保存進體系運行檔案-5.1《人員培訓檔案》。

4.1.5技術負責人應根據員工的培訓結果適時頒發培訓結果或上崗證明。對沒有達到培

訓要求的員工，應再次安排培訓和考核。

4.1.6技術負責人應責成分析中心主任對新聘用的檢測人員或輔助檢測人員進行必要的

科目培訓和考試，考試合格后準予上崗。培訓和考核記錄應交資料管理員存檔。

4.1.7技術負責人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培

訓的內容和科目，并根據這些公告的培訓科目準備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者

應做好舉辦講座、論壇活動的記錄。

4.2培訓內容

(1)基礎知識

包括環境保護法律法規，環境標準，環境質量評價，計量基礎知識，標準化知識，質量

監督和管理，誤差理論及數據處理，檢驗檢測專業知識，化學安全和防護'救護知識，新標

準宣貫學習，新理論、新技術、計算機'外語等基礎知識。

(2)實際操作技能