葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題目錄

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.1共2頁(yè)第2頁(yè)版次A更改次數(shù)0

內(nèi)容

0.1目錄-------------------------------------1

0.2修改記錄......-............................2

0.3批準(zhǔn)發(fā)布令-------------------------------3

0.4任命書........-..................4

0.5公司簡(jiǎn)介.................................5

0.6公司組織結(jié)構(gòu)-----------------------------6

0.7質(zhì)量手冊(cè)管理----------------------------7

0.8適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義.........9

0.9管理職責(zé)分配表.......-....................11

1管理職責(zé)-----------------------------------12

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)----------------------12

1.2質(zhì)量管理體系組織----------14

1.3職責(zé)、權(quán)限------------------------------14

1.4管理評(píng)審-----------------------------------15

2質(zhì)量管理體系文件...........................16

3文件和記錄控制---------------------……17

4合同控制-----------------------------------19

5設(shè)計(jì)控制...................................21

6材料（零、部件）控制--------------------22

7工藝控制-----------------------------------26

8焊接控制...................................29

9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制..................-.........30

10設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器控制...................33

11不合格品（項(xiàng)）控制------------------------34

12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)............................35

13人員培訓(xùn)-----------------------------------39

14其他過程控制------------------------------40

15接受安全監(jiān)察與監(jiān)督和想關(guān)方檢查.........41

附件一形成文件的程序目錄...........43

附件二規(guī)范性引用文件---------------------44

附件三各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)......................45

0.2修改記錄

序號(hào)章節(jié)編號(hào)頁(yè)號(hào)修改條款經(jīng)辦人修改日期備注

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題編制/審核/批準(zhǔn)發(fā)布令

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.3共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

批準(zhǔn)發(fā)布令

本公司《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)保工程師組織編寫，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法

規(guī)性文件。手冊(cè)依據(jù)據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第373

號(hào))、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSGD2001-2006)的規(guī)定、《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2006)的要求，編制

完成了《壓力管道元件制造質(zhì)量管理手冊(cè)》A版，并規(guī)定了技犬負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工

程師、責(zé)任工程師等各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司制造壓力管道元件產(chǎn)品的一切質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循綱

領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，適用于證實(shí)本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，有能力

持續(xù)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也是外部進(jìn)行壓力管道元件制造許

可審核的依據(jù)。本公司各部門以及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針

得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，為持續(xù)改進(jìn)壓力管道元件產(chǎn)品制造質(zhì)量而努力。

本現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2016年5月10日正式實(shí)施，全體員工務(wù)必要正確理

解，積極有效地貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：聶龍宓

2016年5月10日

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題任命書

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.4共2頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

寸受權(quán)壬命書

為了確保本公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系建立、健全、運(yùn)行、保持和

持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命并授權(quán)壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系中質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人如

1、薛超為質(zhì)量保證工程師（簡(jiǎn)稱：質(zhì)保責(zé)任師）

2、李榮鵬為設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)責(zé)任師）

3、張?chǎng)螢楣に囐|(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（簡(jiǎn)稱；工藝責(zé)任師）

4、閆玉良為材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（簡(jiǎn)稱：材料責(zé)任師）

5、范梟為檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（簡(jiǎn)稱：檢驗(yàn)責(zé)任師）

6、朱爽為設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（簡(jiǎn)稱：設(shè)備責(zé)任師）

授權(quán)質(zhì)量保證工程師按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保

持和改進(jìn)壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制

體系的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高于其他部門的權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度

的約束，對(duì)違反質(zhì)保手冊(cè)規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會(huì)

做出處理決定，行使適量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的

要求進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，保障公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理：聶方之

2016年5月10日

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題公司簡(jiǎn)介

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.5|共1頁(yè)|第1頁(yè)|版次|A|更改次數(shù)0

公司簡(jiǎn)介

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司（卜簡(jiǎn)禰國(guó)華集團(tuán)），集團(tuán)總部坐落于風(fēng)景秀麗

的葫蘆島市打漁山工業(yè)區(qū)，地處渤海之濱，東臨錦州港、南臨沈山鐵路、北臨102國(guó)道

及京沈高速公路，為水陸運(yùn)輸泥供了便利的條件。

國(guó)華公司成立于2005年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝維護(hù)為一體的高新技

術(shù)企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資金1.2億元，占地面積56600平方米，廠房25000平米，綜合辦公

6000平米；公司擁有普通車床、數(shù)控車床、大口徑端面車床、立車、鉆床等設(shè)備100

多臺(tái)：現(xiàn)有超聲波探傷儀、硬度試驗(yàn)、超聲波測(cè)厚儀等檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備齊全，測(cè)試

有段完善。

公司先后通過了IS09001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)

證，取得了A1、A2級(jí)壓力容器制造許可證和壓力容器設(shè)計(jì)許可證，加入了中國(guó)化工裝

備協(xié)會(huì)；按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、壓力管道元件制造許可和PED的要求建立了質(zhì)量

保證體系，通過策劃對(duì)鋼制法蘭的生產(chǎn)和服務(wù)的管理過程、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量

分析和改進(jìn)措施全過程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)完全滿足顧客的需求，公司生產(chǎn)

規(guī)模和能力迅速擴(kuò)張。

高素質(zhì)的員工及高水平的管理人員是企業(yè)發(fā)展的保障。公司十分重視人才的引進(jìn)和

培養(yǎng)，設(shè)有教育培訓(xùn)中心，通過內(nèi)外培相結(jié)合的方式，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高

全體員工的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，為企業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司現(xiàn)有員工

100余人，其中工程師職稱10人、助理工程師3人、無損檢測(cè)人員1人，其他技術(shù)人

員32人。

先進(jìn)的工藝裝備、健全的質(zhì)量管理體系、完善的檢測(cè)手段、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、優(yōu)

雅的工作環(huán)境、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的售后服務(wù)作支撐，我公司已與國(guó)內(nèi)外各大石

油、化工、天然氣、電力、造船等企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。我們將充分發(fā)揮自

身優(yōu)勢(shì)、持續(xù)改進(jìn)，以不斷提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)異服務(wù)，服務(wù)于用戶、服務(wù)于社會(huì)。

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標(biāo)題公司組織結(jié)構(gòu)

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.6共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

公司組織結(jié)構(gòu)如下

總經(jīng)理

技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部

廠

口

匚

檔

質(zhì)

辦

財(cái)

案1

務(wù)

管

公

室

部

部月呈

室

一

一

一—--

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.7共2頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

質(zhì)量手冊(cè)是對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，是企業(yè)各級(jí)有效開展質(zhì)量活動(dòng)必須

遵循的法律，它是健全和實(shí)施質(zhì)量管理體系的一個(gè)綱領(lǐng)性文件，本企業(yè)應(yīng)用文件的形

式進(jìn)行明確的規(guī)定。

3.1質(zhì)量手冊(cè)的編制

由辦公室在公司總經(jīng)理、質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織編制。

3.1.1辦公室編制初稿

3.1.2辦公室組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)手冊(cè)初稿進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，進(jìn)行改進(jìn)。

3.1.3總經(jīng)理、質(zhì)保工程師審核。

3.1.4公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

3.2質(zhì)量手冊(cè)的出版形式

質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂方式，更改換頁(yè)。

3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放

質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放至企業(yè)管理層、中層領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)質(zhì)量管理人員，認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客

需要時(shí)。

3.3.1內(nèi)部發(fā)放的名單由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行需要加以確定，總經(jīng)理、質(zhì)保工程師批

準(zhǔn)，文件管理責(zé)任人登記發(fā)放（受控）

3.3.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、質(zhì)保工程師代簽辦理，文件管理責(zé)任人登記發(fā)放（受控）

3.3.3合同要求時(shí)，由業(yè)務(wù)員至文件管理責(zé)任人處辦理發(fā)放手續(xù)（非受控）。

3.4質(zhì)量手冊(cè)的修訂或換版

為確保質(zhì)量手冊(cè)的適用性，在遇下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。

3.4.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

3.4.2審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)未覆蓋相應(yīng)的內(nèi)容；

3.4.3市場(chǎng)環(huán)境或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能有重大變化；

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.7共2頁(yè)第2頁(yè)版次A更改次數(shù)0

3.4.4質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有重大變化。

修訂或換版按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。

手冊(cè)更改采用換頁(yè)，并填寫更改單；對(duì)“非受控本”修訂不更改，換版不回收。

3.5質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任

3.5.1持有者本人簽收，負(fù)責(zé)維護(hù)保管。

3.5.2熟悉與自己工作有關(guān)的內(nèi)容，并付諸實(shí)施。

3.5.3調(diào)動(dòng)或離崗時(shí)，將手冊(cè)交回文件管理責(zé)任人，辦理注銷手續(xù)。

3.5.4未經(jīng)文件管理部門許可，任何人不得私自豆印，提供給他人。

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司

標(biāo)題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.8共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

1適用范圍

1.1適用范圍

本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定了本公司B級(jí)壓力管道元件鋼制鍛造法蘭和光之鍛造管件

機(jī)械加工制造質(zhì)量管理體系的基本要求，并通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要

求。

本質(zhì)量管理手冊(cè)適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。

本質(zhì)量管理手冊(cè)也適用于內(nèi)部和外部(包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客)

評(píng)價(jià)本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。

2引用文件

下列文件中的條款通過本質(zhì)量管理手冊(cè)的引用而成為本質(zhì)量管理手冊(cè)的條款。

凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不

適用于本質(zhì)量管理手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本質(zhì)量管理手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否

可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本

質(zhì)量管理手冊(cè)。

(1)《壓力管道元件制造安全監(jiān)察條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第373

號(hào))：

(2)《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSGD2001-2006)；

(3)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系甚本要求》(TSG

Z0004-2006)

3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)

3.1術(shù)語(yǔ)和定義

3.1.1本質(zhì)量手冊(cè)除采用《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

目。〉(TSGZ0004-2006)所給出定義夕卜,還采用《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

(TSGD2001-2006)所規(guī)定的術(shù)酒和其他術(shù)語(yǔ)。

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)

標(biāo)題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義

量手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.8共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

3.1.2《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSGD2001-2006)所規(guī)定的術(shù)語(yǔ):

(1)壓力管道元件：指連接或裝配成為壓力管道系統(tǒng)的組成部件，包括法蘭、

管件、閥門和密封件等。本質(zhì)量管理手冊(cè)中壓力管道元件制造專指法蘭；

(2)許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行

政部門登記、備案，并經(jīng)審行，對(duì)符合條件的單位發(fā)給壓力管道元件制造制造許可

證書和授權(quán)使用許可標(biāo)記的過程；

(3)產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合

同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。

3.1.3本質(zhì)量管理手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)

(1)組織(本公司)：葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司；

(2)最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；

(3)責(zé)任工程師：由總經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；

(4)外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目；

(5)采購(gòu)：本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資；

(6)R點(diǎn)：審查點(diǎn)，對(duì)壓刀管道元件制造過程中的文件或記錄，采用審查的方

式加以確認(rèn)：

(7)W點(diǎn)：見證點(diǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，需第三方檢驗(yàn)人員

到場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，如因故不能到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次

第三方檢驗(yàn)人員到場(chǎng)后進(jìn)行審核補(bǔ)充簽字確認(rèn)；

(8)H點(diǎn)：停止點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)產(chǎn)品制造進(jìn)行到該

點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止產(chǎn)品的制造工作，由第三方到場(chǎng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)以后，才能

繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。

3.2縮略語(yǔ)

(1)質(zhì)量管理體系：壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系；

(2)質(zhì)量手冊(cè)：壓力管道元件制造質(zhì)量管理手冊(cè)；

(3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)；

(4)TS：許可標(biāo)記。

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)0.9共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表

-i?辦計(jì)質(zhì)生

質(zhì)量管理體系要求理公劃管產(chǎn)

層室部部部

1管理職責(zé)▲△△△△

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△

1.2質(zhì)量管理體系組織▲△△△△

1.3職責(zé)、權(quán)限▲△△△△

1.4管理評(píng)審▲△△△△

2質(zhì)量管理體系文件△▲△△△

2.1質(zhì)量管理手冊(cè)△▲△△△

2.2程序文件△▲△△△

2.3作業(yè)文件A▲A△△

2.4質(zhì)量記錄A▲△△△

3文件和記錄控制△▲△△△

3.1文件控制內(nèi)容△▲△△△

3.2記錄控制內(nèi)容A▲△△△

4合同控制△△▲△△

5設(shè)計(jì)控制

6材料控制△△▲△△

7工藝控制△△△△▲

8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A△△▲△

9設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器控制A△△▲▲

10不合格品控制△△△▲△

11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)△△▲▲▲

12人員培訓(xùn)△▲△△△

13其他過程控制A△A▲△

14接受安全監(jiān)察與監(jiān)督和相關(guān)方檢查▲△△△△

▲主管職能△相關(guān)職能

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題管理職責(zé)

手冊(cè)

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1管理職責(zé)

1.0職責(zé)

a總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)

部溝通；

b辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)

責(zé)崗位職責(zé)的制定，負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評(píng)估；

c技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃。

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.1.1總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，制訂公司質(zhì)量方針

并形成義件，并傳達(dá)到全體員工實(shí)施。同時(shí)確保質(zhì)量方針：

a與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；

b對(duì)滿足產(chǎn)品安全性能、顧客和法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出

承諾；

c為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

d在實(shí)施過程中，各部門、各層次人員能夠理解和溝通，達(dá)到上下理解一致；

e在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。

1.1.2本公司在制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司具體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)

量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任

務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。

1.1.3質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方

針是本公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；

1.1.4通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針；

1.1.5通過每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)

量管理體系持續(xù)改進(jìn)；

1.1.6質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)

手冊(cè)

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質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)頒布令

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是我公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作的方向，經(jīng)審定，予以頒

布，各級(jí)人員都應(yīng)正確理解和掌握，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針：

貫徹特種設(shè)備監(jiān)督管理法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

嚴(yán)格工序管理，確保穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力；

員工通力合作持續(xù)改進(jìn)，使客戶滿意。

質(zhì)量目標(biāo)：

1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%；

2顧客意見處理率100%；

3顧客滿意分?jǐn)?shù)大于80分。

法定代表人：3方文

2016年5月10日

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題質(zhì)量管理體系組織

手冊(cè)

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1.2質(zhì)量管理體系組織

根據(jù)本公司壓力管道元件制造許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全

了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)總經(jīng)理以文件的形式任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

管理體系責(zé)任人員，包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，見圖2：

法定代表人

技術(shù)負(fù)責(zé)人

質(zhì)保工程師

材

工

設(shè)

設(shè)

檢

料

藝

計(jì)

備

驗(yàn)

負(fù)

責(zé)

責(zé)

責(zé)

責(zé)

責(zé)

任

任

任

任

人

人

人

人

人

圖2質(zhì)量管理體系組織

葫蘆島國(guó)華能源黨團(tuán)有限公司質(zhì)量標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限

于冊(cè)

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1.3職責(zé)、權(quán)限

1.3.1公司對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，具體詳見附件

三《各級(jí)人員崗位職責(zé)》。

1.3.2各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接

口關(guān)系詳見具體程序文件。

1.4管理評(píng)審

1.4.1職責(zé)分配

1.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作；

1.4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；

1.4.1.3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料

及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

1.4.2控制要求

1.4.2.1總則

總經(jīng)理按本公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系（每年至少進(jìn)行一次），以

確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)

會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

1.4.2.1評(píng)審輸入

本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信

息：

a外部和內(nèi)部審核結(jié)果；

b顧客反饋，包括滿意程度測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果等；

c過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等；

d改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；

e以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；

f可能影響質(zhì)量管理體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等；

g對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。

1.4.2.3評(píng)審輸出

a質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組

織機(jī)構(gòu)、等方面的評(píng)價(jià)；

b與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

c資源需求等。

1.4.3支持性文件

QP0501《管理評(píng)審控制程序》

葫蘆島國(guó)華能源理團(tuán)有限公司質(zhì)量標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件

章節(jié)編號(hào)2共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

2質(zhì)量管理體系文件

2.0職責(zé)

a質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件

編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審核的管理工作；

b辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸

檔的管理工作；

c技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作；

d各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的管理工作。

2.1質(zhì)量管理手冊(cè)

本質(zhì)量管理手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：

a本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

b本公司的組織結(jié)構(gòu)；

c與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；

d壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)

等）；

e體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。

2.2程序文件

程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的法規(guī)性文件。為確保本公司壓力管道

元件制造質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。

2.3作業(yè)文件

作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳

細(xì)作業(yè)文件。包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)和管理制度等。

2.4質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保壓力管道元件

制造質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容

和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理:

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題文件控制和記錄

手冊(cè)

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3文件和記錄控制

3.0職責(zé)

a質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理體系文件資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

質(zhì)量管理文件的編制、整理和有關(guān)外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的保管。

b技術(shù)部是技術(shù)文件資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、工藝文件的編

制、整理及有關(guān)外來產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣保管。

c其他各部門負(fù)責(zé)本部門歸口管理的文件資料的編制與管理，并做好質(zhì)量管

理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔工作。

3.1控制范圍及內(nèi)容

3.1.1控制范圍

a質(zhì)量保證手冊(cè)；

b管理文件：企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，其他質(zhì)量管理文件；

C技術(shù)文件：工藝方面（通用工藝守則、工藝規(guī)程、工藝過程卡等）；技術(shù)方

面（產(chǎn)品技術(shù)條件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；檢驗(yàn)方面（檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等）。

d外來文件：國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；外部提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和

技術(shù)文件；

e質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，

3.1.2文件的編審

a質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件由質(zhì)保工程師組織質(zhì)管部、各責(zé)任師編制，質(zhì)保工

程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不司由各部門組織編制，質(zhì)保工程師審批。

c其他文件的編制由各部門負(fù)責(zé)人組織，部門經(jīng)理審批。

3.1.3文件的評(píng)審

本公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)

行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行

更改并再次得到審批。

3.1.4文件的管理

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題文件控制和記錄

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)3共2頁(yè)第2頁(yè)版次A更改次數(shù)0

辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸

檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來文件）由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授

權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保：

a各使用場(chǎng)所都能得到右效版本：

b文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索

c外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制；

d及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；

e若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件二標(biāo)識(shí)“作廢留存”章

隔離存放。

3.1.5文件的更改

本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：

a文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；

b所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

3.2記錄控制內(nèi)容

本公司實(shí)施記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。

3.3支持性文件

《文件控制程序》

《記錄捽制程序》

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標(biāo)題合同控制

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)4共2頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

4合同控制

4.0職責(zé)

a計(jì)劃部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及服務(wù)工作；

b各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作。

4.1合同要求的確定

4.1.1計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，明確產(chǎn)品

有關(guān)要求。

4.1.2合同要求，主要包括：

a顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；

b顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；

d本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。

4.2合同要求的評(píng)審

4.2.1評(píng)審管理

計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附

加要求實(shí)施評(píng)審。

評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。

4.2.2評(píng)審方式

主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)簽評(píng)審、會(huì)議評(píng)審等方式。

4.2.3通過合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：

a確保理解產(chǎn)品要求；

b顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決；

d本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)

品使用，交付和各方面要求。.

4.2.4評(píng)審記錄

產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由計(jì)劃部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題合同控制

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)4共2頁(yè)第2頁(yè)版次A更改次數(shù)0

4.2.5合同要求的變更

與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f有關(guān)部門和人員、確保

合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。

4.3顧客溝通

4.3.1本公司與顧客溝通職能部門為計(jì)劃部，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建

立顧客檔案；

4.3.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)組織

相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。

4.3.3聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：

a合同簽訂前，由計(jì)劃部專人通過各種渠道，與顧客溝道，充分理解合同條

款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，棄傳達(dá)給相關(guān)部門。

b合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。

c合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是

對(duì)顧客投訴，要給予回復(fù)。

4.4支持性文件

《合同控制程序》

《滿意測(cè)量控制程序》

葫蘆島國(guó)華能源裝備集團(tuán)有限公司質(zhì)量

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)5共1頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

5.1本公司生產(chǎn)的法蘭、管件，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)均按照確定的國(guó)家和行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，本公司不作改動(dòng)；如有改動(dòng)也由客戶完成并提供圖樣，所以本公司

刪減TSGZ0004-2007中第5章“設(shè)計(jì)控制”部分的內(nèi)容，不影響組織提供滿足

顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

5.2對(duì)外來的設(shè)計(jì)文件的控制按照第3章的要求執(zhí)行。

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標(biāo)題材料控制

手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)6共3頁(yè)第1頁(yè)版次A更改次數(shù)0

6材料（零、部件）控制

6.0職責(zé)

計(jì)劃部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，建立合格供方名

單；

質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì).采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作。

6.1采購(gòu)物資分類

根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下兩類：

A類：重要材料，對(duì)產(chǎn)品性能質(zhì)量有重要影響，直接影響最終產(chǎn)品使用或安

全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資。如法蘭、管件（鍛件）毛坯；

B類：一般材料和輔助材料。如稍有超差，不會(huì)影響產(chǎn)品性能質(zhì)量和用戶使

用，如維修用材料和標(biāo)準(zhǔn)件、五金類及其他低值產(chǎn)品等；以及對(duì)產(chǎn)品性能質(zhì)量有

一般影響但可采取措施糾正的物資，如量具等。

6.2評(píng)價(jià)與選擇供方

6.2.1對(duì)本公司提供原材料的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)

果及建立合格供方名錄，對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定

供方應(yīng)持有相關(guān)的許可證書。對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保

障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，本

公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。

6.2.2評(píng)價(jià)供方方式：

a現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；

b產(chǎn)品使用后，采用試用或試驗(yàn)方式評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽；

c以上評(píng)價(jià)方法，供可選擇一種，或同時(shí)采用兩種方法進(jìn)行。

6.3材料和外購(gòu)（協(xié)、）件的質(zhì)量驗(yàn)證

6.3.1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，可采用在本公司內(nèi)驗(yàn)證或貨源處驗(yàn)證的方式。

a外購(gòu)材料或物質(zhì)到本公司后，倉(cāng)庫(kù)加以標(biāo)識(shí)，并通知質(zhì)管部檢驗(yàn)。

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b當(dāng)材料或物質(zhì)已經(jīng)貨源處驗(yàn)證，物資到廠后，計(jì)劃部將貨源處的檢驗(yàn)報(bào)告

作為進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)質(zhì)管部簽字確認(rèn)后將辦理入庫(kù)手續(xù)，不再另行安排進(jìn)貨檢

驗(yàn)。

c當(dāng)合同要求時(shí)，可安排顧客在本公司或貨源處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但供

方不能把該驗(yàn)證用作為對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。

6.3.2質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料和外購(gòu)（協(xié)）件的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容和要

求包括：

6.3.2.1廠家提供的質(zhì)量證明書、合格證、出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料。

a根據(jù)合同規(guī)定驗(yàn)訐所提供的資料是否齊全。

b驗(yàn)證所提供的資料是否有效，如資料是否規(guī)范、清晰、簽署是否齊全。

c根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證所提供的材料質(zhì)量證明書、相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)資料是否正

確。

d當(dāng)質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員無法確定或有懷疑時(shí)，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部

和技術(shù)部工藝人員及其它有關(guān)人員進(jìn)行共同鑒定確認(rèn)。

e通過出廠資料驗(yàn)證后應(yīng)查看實(shí)物。

6.3.2.2材料和外購(gòu)（協(xié)）件的外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)

a通過抽樣方法檢查材料和外購(gòu)（協(xié)、）件的規(guī)格、型號(hào)是否符合采購(gòu)文件的

規(guī)定要求。

b通過肉眼和利用放大鏡檢查材料和外購(gòu)（協(xié)、）件的外表質(zhì)量，是否存在明

顯的超標(biāo)缺陷。

c檢查材料是否有爐號(hào)等標(biāo)識(shí)，且是否齊全、清晰。

d抽樣比例至少20%,當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時(shí)，應(yīng)加大抽樣比例，如果仍存在

不合格情況，應(yīng)100%檢驗(yàn)。

6.3.3質(zhì)量驗(yàn)證不合格材料和外購(gòu)（協(xié)。件，按不合格品進(jìn)行處理，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)

與廠家聯(lián)系。

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標(biāo)題材料控制

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6.3.4驗(yàn)證合格的材料方可辦理入庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)做好標(biāo)識(shí)、建立材料臺(tái)帳。

6.4材料和外購(gòu)（協(xié)、）件的保管

6.4.1物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)滿足原材料和外購(gòu)（協(xié)）件貯存保管的要求，做到防雨、防潮、

防火、防盜，貨架牢固、貨位標(biāo)識(shí)清晰，安全和運(yùn)輸通道符合規(guī)定要求。

6.4.2材料和外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)應(yīng)保護(hù)好原有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，定期盤點(diǎn)做到賬、卡、

物相符。

6.4.3材料應(yīng)做到分類存放、堆放整齊，待檢品、合格品和不合格品應(yīng)分不同區(qū)域

存放。

6.4.4工藝用化學(xué)危險(xiǎn)品、油料等易燃物品應(yīng)隔離存放，并有相應(yīng)的消防安全應(yīng)急

措施。

6.4.5材料的質(zhì)量證明書等出廠技術(shù)資料由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保管。

6.5材料和外購(gòu)（協(xié)、）件發(fā)放控制

6.5.1材料和外購(gòu)（協(xié)）件發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：

a材料和外購(gòu)（協(xié)）件名稱、規(guī)格等有關(guān)信息；

b用途；

c使用的場(chǎng)所，如加工用的產(chǎn)品合同號(hào)、設(shè)備維修用的機(jī)床編號(hào)等；

d領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn).以便實(shí)現(xiàn)可追溯性.

6.5.2材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做好材料標(biāo)識(shí)移值，以防止使用時(shí)發(fā)生混淆。

6.5.3材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)?原材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督。

6.6材料代用控制

6.6.1技術(shù)部提出的材料代用，按材料代用管理規(guī)定控制。

a由于材料供應(yīng)原因必須進(jìn)行材料代用時(shí)，由工藝提出材料代用申請(qǐng)、由于

加工原因必須進(jìn)行材料代用時(shí)，由車間提出材料代用申請(qǐng)，經(jīng)材料責(zé)任人審核，技

術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)取得顧客或用戶的同意后實(shí)施。

b材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量；

c材料代用信息應(yīng)及時(shí)與計(jì)劃部溝通。

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標(biāo)題材料控制

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6.6.2顧客或用戶提出的材料代用，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)審核，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

6.6.3材料代用應(yīng)形成記錄，并按《材料控制程序》的規(guī)定要求進(jìn)行控制。

6.6.4材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料代用過程的監(jiān)督和檢查。

6.7支持性文件

《材料控制程序》

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量手冊(cè)

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7工藝控制

7.0職責(zé)

a技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制、更改、發(fā)放，以及工裝設(shè)計(jì)、編制和發(fā)放工

裝文件。

b生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)證。

7.1工藝文件的編制

7.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括生產(chǎn)圖樣、加工工藝卡等，相關(guān)責(zé)任人審

核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.1.2工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：

a零件的生產(chǎn)，藝過程、加_L_L藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

b使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；

c使用的工裝卡具以及控制要求；

d使用的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，以及相應(yīng)的測(cè)量方法和測(cè)量要求；

e零部件標(biāo)識(shí)的要求；

7.2工藝文件的管理和控制

7.2.1工藝文件更改的控制

7.2.1.1T藝文件更改的申請(qǐng)和確認(rèn)

a操作人員不得任意更改工藝文件；

b由于客戶設(shè)計(jì)變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)；

c由于加工設(shè)備、工裝、原材料和外協(xié)（購(gòu)）件的原因需要更改工藝時(shí)，由

生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)。

7.2.1.2工藝文件更改

a技術(shù)部技術(shù)員負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件；

b更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)

施。

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工藝控制

章節(jié)編號(hào)7共3頁(yè)第2頁(yè)版次A更改次數(shù)0

7.2.2工藝文件的發(fā)放

7.2.2.1文件管理員應(yīng)將工藝文件進(jìn)行編號(hào)，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至生產(chǎn)部、

質(zhì)管部。

7.2.2.2質(zhì)管部、生產(chǎn)部應(yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。

7.2.2.3每道工序完成后，相關(guān)人員應(yīng)在過程檢驗(yàn)記錄上簽字并注明日期，并經(jīng)檢

驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。

7.2.3工藝文件、記錄管理

技術(shù)部和生產(chǎn)部應(yīng)建立工藝、工裝文件臺(tái)帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清

單。

7.3工藝紀(jì)律檢查

7.3.1技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是

否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進(jìn)行幫助

和糾正。

7.3.2相關(guān)責(zé)任人應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)部部有關(guān)人員，對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢

查情況應(yīng)記錄在案，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的依據(jù)之一。

7.4工裝設(shè)備的控制

7.4.1工裝的管理

a設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)鉆模管理及控制，并提出鉆模需求計(jì)劃。

b設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)管件機(jī)械加工模具管理及控制，并提出需求計(jì)劃。

7.4.2工裝設(shè)備的制造

a技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，經(jīng)工藝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

b工裝設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝