xxxxxx有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制文件匯編編制：xxx審核：xxx簽發：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目錄一、xxxxxx有限公司安全生產風險管理領導小組的通知 4二、安全生產風險管理組織機構及職責 4三、xxxxxx有限公司職業病危害領導小組的通知 12四、職業病危害管理工作領導小組組織機構及職責 1210640_WPSOffice_Level1五、組織機構圖及安全承諾書 14六、雙體系建設實施方案 17七、兩個體系建設培訓計劃 26八、2017年度安全培訓教育計劃 32九、安全風險分級管控和隱患排渣治理教育制度 34十、會議記錄匯總 38十一、安全培訓教育記錄匯總 53十二、兩個體系培訓教育教材 741.、兩個體系建設基礎知識問答手冊 752、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則及通則 913、生產安全事故隱患排查治理體系通則 111十三、培訓試卷（樣本） 125十四、成績單（樣本） 128十五、簽到表（樣本） 129十六、培訓照片（樣本） 130十七、安全風險分級管控制度 132十八、事故隱患排查治理制度 159十九、風險分級管控實施指南 167二十、事故隱患排查治理體系實施指南 197二十一、文件發放記錄（樣本） 222二十二、安全生產風險分級管控和隱患排查治理考核獎懲管理制度 224二十三、兩個體系考核記錄 229二十四、兩個體系建設工作考核制度 236二十五、兩個體系建設工作考核記錄 243二十六、風險評價準則 248二十七、安全風險公告制度 266二十八、風險評估報告 270xxxxxx有限公司安全生產風險管理組織機構及職責編制:審核：審批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2017】17號關于成立安全生產風險管理工作領導小組的通知為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》省政府辦公廳《關于建立完善風險管控與隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號），《山東省人民政府安全委員會關于深化安全隱患大排查快治理嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發【2016】16號）及省委、省政府和省安監局領導指示精神，根據市安全生產領導小組統一部署，結合公司實際，為了進一步加強公司安全生產風險管控工作，建立、健全安全生產風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產的方針、政策和法律法規，全面提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水平，經研究，決定成立公司安全生產風險管理工作領導小組，現將公司安全生產風險管理工作領導小組的有關事項通知如下：安全生產風險管理工作領導小組領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產風險管理日常工作。1.公司安全生產風險管理工作領導小組的成員組長（主要負責人）：xxx（董事長）副組長（分管負責人）：xxx（總經理）成員：xxx（安全環保部部長）xxx（生產技術部長） xxx（機電動力部班長）xxx（辦公室主任）xxx（倉儲部經理）xxx（財務部經理）xxx（化驗室主任）xxx（設備部經理）xxx（生產車間主任）xxx（供應部經理）xxx（質檢部經理及砂光工段主任）李勝國（工藝員）領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產風險管理日常工作。2.公司安全生產風險管理工作領導小組的主要職責(1)審定分公司安全生產重大風險方案制定、全面風險管理年度工作報告；(2)確定分公司安全生產風險管理總體目標、風險分級、風險分級管控責任人，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；(3)了解和掌握分公司面臨的各項安全生產重大風險及風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；(4)批準安全生產重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規定的行為；(5)負責安全生產風險管理其他重大事項。3.各生產車間應成立以主任為組長涵蓋各部門負責人風險領導小組（1）安全環保部、生產技術部安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（安全環保部、生產技術部部長）副組長：xxx（設備部長）xxx（生產車間主任）成員：xxx（砂光工段主任及質檢部長）xxx（工藝員）xxx（削片工段主任）xxx（制膠工段主任）xxx（熱能中心主任）xxx（化驗室主任）（2）生產車間安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（車間主任）副組長：xxx（工藝員）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（機電動力部班長）xxx（機修班班長）（3）砂光工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（砂光工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（4）削片工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（削片工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（5）熱能中心安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（熱能中心主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（普工）xxx（普工）（6）制膠工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（制膠工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（7）銷售部安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（銷售部經理）成員：xxx（銷售經理）xxx（銷售經理） （8）財務部、倉儲部安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（財務部總監）副組長：xxx（倉儲部主任）成員：xxx（出納）xxx（材料會計）（9）供應部安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（供應部經理）成員：xxx（磅房主任）xxx（統計員）（10）辦公室安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（辦公室主任）副組長：xxx（辦公室副主任）成員：xxx（保衛科長）xxx（后勤部長） 二、xxxxxx有限公司安全風險管理責任制為規范xxxxxx有限公司生產安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。1.董事長職責公司董事長是公司的安全生產第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內容：（1）建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；（2）組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；（3）保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等（4）定期組織全面的安全風險分級管控，按規定頻次參加公司級安全檢查；（5）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。（6）聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。（7）組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；（8）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；（9）批準重大風險管控治理方案、驗收報告；(10)組織重大事故隱患應按相關規定上報；(11)批準風險管控的考核獎懲意見，并監督其實施。2.安全分管總經理職責(1)協助董事長建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；(2)組織建立公司安全風險分級管控治理專業技術組，批準公司隱患排查治理專業組名單，組織專業技術組開展各項工作；(3)協助董事長組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項規章制度；(4)組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；(5)組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發現重大風險立即上報董事長；(6)組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；(7)組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；(8)組織進行事故隱患年度統計分析，并批準分析報告。(9)組織對各部門隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；3.公司安全生產領導小組職責（1）安全生產領導小組的主任為董事長，執行主任為安全分管總經理，成員為其他各部門負責人。（2）安全生產領導小組作為公司安全生產決策和統籌機構，決定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安全生產領導小組辦公室設在公司安全環保部；（3）安全生產領導小組應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。4.安全環保部及及其管理人員職責(1)具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全風險判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；(2)具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；(3)具體組織公司和各部門開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(4）具體組織各部門進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（5）具體組織公司安全風險分級管控治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（6）具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；（7）具體負責建立公司重大、重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；（8）具體組織對各部門安全風險分級管控治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議。5.公司安全風險分級管控領導小組公司下設安全風險管理小組，董事長擔任組長，分管總經理任副組長，具體負責：（1）按專業特長，參加專業相關的安全風險分級管控活動，包括安全檢查、專業安全評估等工作；（2）指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風險分析，提出分級分級、風險管控等建議，評審重大風險分析現狀評估報告；（3）參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風險治理驗收報告；（4）參加對風險統計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。6.公司其他主管職責（1）各部門主管應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；（3）負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業并按公司要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統計分析等工作。（5）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。7.車間主任（副主任）職責（1）車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控治理工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；（2）具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全操作規程等文件；（3）具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全主體責任，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織車間內開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、“車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；（5）具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（6）配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（7）具體負責重大安全風險的公示，并按規定及時上報實踐部門；（8）具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；（9）具體組織對車間安全風險分級管控治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；（10）負責本部門責任區域內的安全風險分級管控治理工作，包括消防控制室和消防系統、室內外公共區域。8.安全環保部部長職責（1）負責組織本廠區和生產及附屬裝置、設施的安全風險分級管控治理，消除事故隱患，其職責包括：（2）具體組織并參與擬訂本廠區安全風險分級管控治理責任制、規章制度、事故隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；（3）具體組織本廠和下屬各單位開展風險識別工作，確定廠內應當重點防范、監控的重點風險和安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織廠內和下屬各單位開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示；制定廠內和廠級級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(5)具體負責督促廠內各單位落實公司要求開展進行隱患治理，并具體組織落實廠級重大風險的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；(6)具體組織廠內安全風險分級管控治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；(7)具體負責廠內重大、重要事故隱患，各單位廠級級事故隱患的公示，并按規定及時上報主管部門；(8)具體負責建立本廠重大、重要事故隱患，建立本廠安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；(9)具體組織對本廠和下屬各單位安全風險分級管控治理進行監督檢查，提出考核獎懲建議；(10）負責本部門責任區域內的安全風險分級管控治理工作，包括廠區消防器材和安全應急系統。9.其他主管職責（1）各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人，對安全風險分級管控負責，其主要通用責任(2)各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；(3)組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；(4)負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；(5)組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應上報廠區并按要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的事風險管理臺賬和統計分析等工作。(6）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；（7）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。10.倉儲部主任職責（1）負責原材料、半成品、庫房等安全風險分級管控治理工作；（2）負責庫房內叉車、梯臺等設備設施等安全風險分級管控治理工作。11.車間（部門）兼職安全員、班組長職責(1)具體實施本部門/班組的風險管控日常檢查；(2)發現重大安全風險后應立即組織現場整改；短時間無法整改的隱患應采取臨時安全措施；(3)負責將風險控制措施落實情況報告部門負責人，重大風險由安全員立即上報安全科；(4）車間班組長或安全員負責組織，配合安全科，以及業務主管部門的安全風險分級管控治理工作；（5）班組長負責，對作業人員日常隱患檢查和整改情況進行監督檢查；（6）班組長（或車間安全員）負責，建立本部門風險管理臺賬，按規定定期進行安全風險分級管控治理統計分析。11.生產員工的職責在第一線從事生產作業活動、業務管理的員工的職責，具體體現在其安全生產的權利和義務上，包括：（1）員工的權利包括：有權了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產工作提出建議；（2）員工有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；（3）員工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所；（4）員工的義務包括：從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；（5）員工應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；（6）員工發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。（7）管理人員具體執行相關管理制度，員工具體的崗位安全風險分級管控治理職責，具體執行崗位安全操作規程。2017年5月1日xxxxxx有限公司文件xxx【2017】16號關于成立職業病危害體系建設和風險分級管控體系和事故隱患排查治理體系的通知為了做好兩個體系建設，公司以主要負責人為首的體系建設和運行領導機構，成員包括分管領導、車間（科室）單位負責人，領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。各專業部門和基層單位應結合企業實際，成立各級體系建立工作小組，負責本區域的體系建設的實施。基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，使風險得到全面控制。職業病危害體系建設和風險分級管控體系和事故隱患排查治理體系小組組長：xxx（董事長）副組長：xxx（總經理）成員：xxx（生產技術部長）xxx（機電動力部班長）xxx（辦公室主任）xxx（倉儲部經理）xxx（財務部經理）xxx（化驗室主任）xxx（安全環保部主任）xxx（設備部經理）xxx（生產車間主任）xxx（供應部經理）xxx（質檢部經理及砂光工段主任）xxx（工藝員）職責1、企業主要負責人職責：（1）對隱患排查治理體系的有效性應承擔責任.（2）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監測工具或儀器、信息系統、技術與財務等）。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2企業安全管理部門主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協調和調度各專業工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織企業隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監督各責任單位落實隱患整改措施，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。3、各專業管理部門按專業職責，檢查、督促、協調本專業重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4、各生產單位（車間）是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。5崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。xxxxxx有限公司2017年5月xxxxxx有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設組織結構圖領導小組組長：董事長領導小組組長：董事長xxx副組長：總經理副組長：總經理xxx安全環保部部長：xxxxxx安全環保部部長：xxxxxx銷售部經理：xxx財務部總監：xxx供應部經理：xxx辦公室主任：xxx生產技術部：部長xxx銷售部經理：xxx財務部總監：xxx供應部經理：xxx辦公室主任：xxx生產技術部：部長xxx倉儲部主任：xxx保衛科科長：xxx后勤部經理：xxx設備部部長：xxx質檢部經理：xxx倉儲部主任：xxx保衛科科長：xxx后勤部經理：xxx設備部部長：xxx質檢部經理：xxx化驗室主任：化驗室主任：xxx制膠工段主任：xxx工藝員：xxx削片工序主任：xx制膠工段主任：xxx工藝員：xxx削片工序主任：xx砂光工段主任：xx生產車間主任：xxx熱能中心主任：xxx甲班班長：xx乙班班長：甲班班長：甲班班長：xx乙班班長：甲班班長：機電動力部：乙班班長：乙班班長：甲班班長：乙班班長：甲班班長：機修班班長：乙班班長：甲班班長：機電動力部：乙班班長：乙班班長：甲班班長：乙班班長：甲班班長：機修班班長：乙班班長：甲班班長：注:紅色代表公司級，藍色代表部門級，綠色代表班組級安全承諾書為了提高公司全員的安全生產意識，貫徹落實安全生產各項法律、法規及相關政策，保障本公司全體員工的生命安全與身體健康，促進公司的安全、穩定，受董事會委托作為本公司安全生產的第一責任人，對本公司安全生產負全面責任，經公司安委會研究通過，在此，向廣大員工和社會鄭重承諾：本人作為xxxxxx有限公司董事長，為保障公司員工的身體健康、生命和財產安全，本人鄭重承諾，在工作中嚴格履行以下職責和義務：1、切實樹立“安全第一”的思想，對公司安全生產負全面責任，落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，建立安全生產領導組織、配備安全生產管理人員。2、認真遵守國家安全生產方針、政策、國家(行業)安全標準和公司安全生產規章制度。并接受安全教育、培訓、考核。3、實施安全標準化管理，推行全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則，保證員工工作環境的安全。4、貫徹“消除隱患、預防事故、改善環境、持續發展”的安全生產方針和最大限度不發生安全事故，不破壞環境，做清潔生產企業的安全生產目標。5、保障安全生產資金投入，確保本公司的安全生產正常、有序的開展。6、保障公司員工安全生產教育培訓，開展安全生產活動，使員工具備良好的安全生產意識和崗位技術技能，提高員工本崗位安全事務的處理能力。7、以預防為主，開展風險管理，及時進行風險評價，完善風險控制措施，消除風險隱患。8、建立績效考核制度，每年至少一次對安全標準化進行綜合考核，進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。8、建立應急指揮系統，制定應急救援預案，開展事故應急救援演練，發生生產安全事故，積極組織救援，按國家有關規定及時、如實報告。在公司級事故救援中服從公司應急指揮人員指揮。10、保障按時按量發放不低于國家或行業標準勞動防護用品給分管范圍的員工并督促員工按規范使用。1l、貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。定期召開分管部門的安全生產工作會議，分析安全生產動態，及時解決安全生產中存在的問題。總結推廣安全生產工作的先進經驗，獎勵先進部門和個人。承諾人(簽字)：二〇一七年一月二日xxxxxx有限公司雙體系建設實施方案編制:審核：審批：2017年5月xxxxxx有限公司雙體系建設實施方案為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）和菏澤市安委會《關于印發“菏澤市安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案”的通知》，按照菏澤市安委會統一部署，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設（以下簡稱“雙體系建設”）工作，制訂本實施方案。一、任務目標全面開展安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動，深入研究重特大事故的規律特點，認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統，實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防。到2017年年底，實現標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構建公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強“雙體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立“雙體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長（主要負責人）：xxx（董事長）副組長（分管負責人）：xx（總經理）成員：xxx（生產技術部長、安全環保部長兼安全員、）xx（機電動力部班長）x（辦公室主任）x（倉儲部經理）x（財務部經理）x（化驗室主任）x（設備部經理）x（生產車間主任）x（供應部經理）x（質檢部經理及砂光工段主任）李勝國（工藝員）領導小組下設“雙體系建設”工作辦公室，辦公室設在辦公室，xxx任辦公室主任。具體負責“雙體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。三、標準和依據1.山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）2.關于印發《菏澤市安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案》的通知3.《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》安監總管三〔2012〕103號4.《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》安監總局第16號令5.《菏澤市安全生產事故隱患排查治理實施意見》6.《公司隱患排查治理管理辦法》7.《公司安全風險評價管理辦法》四、工作計劃1.宣傳發動，排查風險點（5月5日-6月30日）。為切實做好“雙體系建設”活動。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案》，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論，各單位員工要人人參與“雙體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險點，包括安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、危化品儲運系統、公用工程系統、消防系統等方面存在的風險（具體排查內容依據《公司隱患排查治理管理辦法》見附件1）。2.確定風險等級（6月1日-7月31日）。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）（風險具體分級標準依據《公司安全風險評價管理辦法》見附件2）。3.明確管控措施（8月1日-10月31日）。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、工段、班組），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監測措施、視頻監控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），形成“管控手冊”。4.風險公告警示（10月1日-11月10日）。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業。5.排查消除隱患（10月10日-12月31日）。針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。6.深化體系建設（2017年-2018年）2017年-2018年3月，公司全面推進、深化雙體系建設工作，形成較為完善的法規制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，雙體系建設任務完成。五、職責分工1.安全環保部辦公室負責“雙體系建設”方案的制定，負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監督治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負責“雙體系建設”管控手冊的審核和上報；負責“雙體系建設”的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。2.生產技術部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現公司隱患自查自改自報常態化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。3.設備部負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。4.辦公室負責消防系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。5.安全環保部負責區域位置和總圖布置方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。6.機電動力部負責組織電氣、儀表系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。7.生產車間負責組織生產系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。8倉儲部負責組織儲運系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。9.供應部負責協助董事長和總經理組織分管業務，部門的風險控制治理工作，組織和協助組織分管業務、部門專業性的專項安全檢查、專業安全評估，每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。9.銷售部負責董事和總經理組織分管業務，部門的風險控制治理工作，組織和協助組織分管業務、部門專業性的專項安全檢查、專業安全評估；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。10.財務部負責統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理。11.各車間是安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、儲運系統、公用工程系統、消防系統等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“雙體系建設”工作信息。六、工作要求1.做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各單位盡快開展隱患排查和統計工作，并定期向辦公室匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。3.注重聯動配合。各部門雙體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。4.發揮專家作用。雙體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，可邀請高層次、高水平和專業技術服務機構，參與雙體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，開展重大課題研究，提出一系列指導意見或工作指南，確保相關工作的科學性、時效性。5.嚴格考核問責。加強雙體系建設工作的督導考核，四個車間和倉儲中心要成立以負責人為組長的“雙體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責雙體系建設工作。各單位認真總結雙體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“雙體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法公司予以重獎；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。各單位“雙體系建設”工作方案于5月31日前報公司“雙體系建設”工作辦公室。xxxxxx有限公司2017年5月5日xxxxxx有限公司兩個體系建設培訓計劃編制:審核：審批：2017年5月xxxxxx有限公司兩個體系建設培訓計劃1目的為規范公司安全培訓教育，響應相關法律法規。使兩個體系建設教育貫穿于全員、全面、全方位、全過程，提高新入公司員工、在職員工的安全意識和技能，適應公司不斷發展的需要，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司范圍內的全員安全培訓教育。3職責公司安全員根據兩個體系建設的相關法定依據與技術標準，制定兩個體系全員安全培訓教育計劃，并負責組織對公司全體員工的兩個體系的安全培訓教育，健全培訓教育檔案，對部門、車間的日常培訓教育進行監督檢查。4工作程序4.1管理人員培訓教育4.1.1公司主要負責人和安全生產管理人員公司主要負責人和安全生產管理人員必須參加由菏澤市安全監督管理局組織的培訓，取得有關資質部門頒發的安全合格證，以證明其安全生產知識和管理能力。4.1.2其他安全管理人員培訓教育遵循日常安全教育規定。4.2全員“三級”安全教育：（1）一級安全教育的內容為：安全生產的重要性；國家有關安全的法令和規定；本公司生產特點及危險特性；本公司安全、衛生、消防規章制度；一般的安全衛生、消防知識。（2）一級安全教育的時間不得少于24學時。（3）一級安全教育考試完成后，由教育的組織人進行教育。4.2.5二、三級安全教育（1）由生產車間和直屬部門結合本部門的工作性質和工作特點，由各車間、部門負責，分別進行。（2）二級安全教育的時間為24學時。二級安全教育的主要內容為本車間、部門生產特點及主要危害特性；安全技術規程和安全規章制度、典型事故案例。（3）三級安全教育由班組進行。教育主要內容為崗位安全技術規程、崗位操作、兩個體系建設培訓計劃作法、事故案例、環境因素、安全裝置及器具、個人防護用品、消防器材的使用方法、自救互救知識、事故預案等。“三級教育”時間不少于24學時。4.3日常安全教育5.培訓教育管理5.1安全員根據實際情況，制定全員培訓的培訓目標，通過發放調查問卷等形式，定期識別安全培訓教育需求，制定年度安全培訓教育計劃；5.2安全員負責建立從業人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；5.3安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況；5.4公司管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。5.5安全員應對每次安全培訓教育的方式和效果進行評價，確保培訓工作的針對性和有效性；并應對參加培訓人員達到的能力水平進行評價。5.6培訓結束后進行閉卷考試，考試結果計入培訓檔案。5.7培訓遲到或早退罰5—20元不等的罰款。考試時不合格者加強學習，擇時繼續教育重考一次如仍不合格者罰10—50元不等的罰款并暫停其工作繼續學習。如第三次考試仍不合格者，責令勸退或辭退。考試成績優異者，前三名獎勵100元；后三名罰款50元。6．附則6.1本制度由安全員負責解釋。6.2本規定自批準之日起施行。xxxxxx有限公司2017年5月5日兩個體系建設培訓計劃序號培訓內容學時參見人員地點考核方式人數講師時間1風險分級管控的內容與標準48全體人員會議室考試26xxx6.6至6.92關于兩個體系建設推進工作的通知8全體人員會議室考試26xxx6.103工作程序和方法48全體人員會議室考試26xxx6.12-6.154企業主要風險分析點24全體人員會議室考試26xxx6.16-6.185隱患排查治理內容與標準24全體人員會議室考試26xxx6.19-6.226工作程序12全體人員會議室考試26xxx6.24-6.267評價方法12全體人員會議室考試26xxx6.26-6.278風險管控24全體人員會議室考試26xxx6.28-6.299治理驗收10全體人員會議室考試26xxx6.30-6.312017年度安全培訓教育計劃（1）Q/HZTH-JL05-02序號培訓方式計劃培訓時間培訓內容教材考核方式1講課、告知全年三級安全教育培訓；相關方、學習、參觀人員安全資料試卷、問答2講課2017-2-20安全生產責任制、安全生產規章制度安全教育培訓制度匯編問答3講課2017-3-10安全操作規程制度匯編問答4講課2017-4-10安全文化建設安全操作規程問答5講課2017-5-6消防器材的使用及法律法規教育培訓法律法規PPT問答6講課2017-6-6至6-9風險分級管控的內容與標準工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、用人單位職業病危害分級管控體系細則、生產過程中和有害因素分類及代碼、安全生產風險分級管控體系通則、公司指南、、粉塵爆炸危險場所除塵系統安全技術規范、作業指導書試卷、問答7講課2017-6-10關于兩個體系建設推進工作的通知文件評估8講課2017-6-12至6-15工作程序和方法兩個體系資料問答9講課2017-6-10應急預案培訓風險及防范措施事故評估10講課2017-6-16至6-18企業主要風險分析兩個體系資料問答2017年度安全培訓教育計劃（2）Q/HZTH-JL05-02序號培訓方式計劃培訓時間培訓內容教材考核方式10講課2017-6-19至6-22隱患排查治理內容與標準事故隱患排查治理體系實施指南、用人單位職業病隱患治理排查體系細則、生產安全事故隱患排查治理體系指導手冊試卷、問答11講課2017-6-24至6-26隱患排查治理工作程序兩個體系資料試卷、問答12講課2017-6-28至6-29風險管控兩個體系資料試卷、問答13講課治理驗收兩個體系資料試卷、問答14講課2017-7-11事故案例安全生產應急救援預案評估15講課2017-8-11職業危害預防安全文化手冊問答16告知2017-9-11勞動防護用品的配備案例PPT問答17告知2017-10-11工作環境及危險因素PPT問答18告知2017-11-12PPT問答xxxxxx有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理教育制度編制:審核：審批：2017年5月xxxxxx有限公司安全風險分級管控教育培訓制度一、編制目的為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關應急預案及避災原則和路線，減少違章行為的產生，大力提高公司安全風險分級管控工作質量，特制定《xxxxxx有限公司安全風險分級管控教育培訓制度》。二、編制依據1、《中華人民共和國職業病防治法》（中華人民共和國主席令第13號）2、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔2010〕23號）3、《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》（省政府令第303號，2016年修訂版）4、《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）5、《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發〔2016〕16號）6、《安全生產風險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）7、《工貿企業安全生產風險分級管控體系細則》（DB37/T2974—2017）8、《山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）》（魯安辦發〔2017〕54號附件）9、《關于進一步加強企業全員安全生產培訓工作的意見》（魯安發〔2017〕24號）10、GB6441《企業職工傷亡事故分類標準》11、《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》11、GB/T28001《職業健康安全管理體系規范》12、GB/T13861《生產過程危險和有害因素分類與代碼》該行業涉及的其他標準、規范、文件。（凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件）。三、主題內容1、按照企業制定的教育培訓制度切實認真開展風險辨識評估、分級管控的教育培訓工作。2、每一年的企業教育培訓計劃中，必須安排有關于安全風險分級管控的專門計劃或課時和內容。3、遇特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的安全風險分級管控培訓教育。4、車間人員和關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大風險管控措施等。5、每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術。6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關記錄并存檔備查。四、實施日期本制度自發布之日起施行。五、解釋權屬本制度由xxxxxx有限公司安全環保部負責解釋并監督施行。六、其他說明本制度屬于企業內部管理制度，條文若有與相關法規、規范、規程等相抵觸的，參照相關法規、規范、規程等的要求執行。xxxxxx有限公司2017年5月兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于雙重體系預防體系工作啟動會議時間2017-5-5地點公司會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容關于雙重體系預防體系工作啟動會議為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強企業安全管理，我公司經研究決定開展全員雙重體系預防體系工作啟動會議活動。兩個體系進一步加強開展分為6個階段：第一階段：宣傳發動，排查風險點（2017年5月5日—6月30日）第二階段：確定風險等級（2017年6月1日—7月31日）第三階段：明確管控措施（2017年8月1日—10月31日）第四階段：風險公告警示（2017年11月1日—2017年11月10日）第五階段：排查消除隱患（2017年11月11日—2017年12月30日）第六階段：深化體系建設（2017年12月31日—2018年4月30日）兩個體系建設的過程，需要各部門領導的重視和全員的參與，希望各部門負責人認真貫徹落實。存檔部門：保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系教育實施計劃的會議時間2017-6-24地點公司會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容關于兩個體系教育實施計劃的會議公司兩個體系文件、規章制度、操作規程上月已經下發，但各部門的執行效果不好，今天會議的重點，主要是要求加強兩個體系培訓，分析上月執行過程中遇到的情況，各部門負責人要分別作出總結。談論兩個體系建設的作用和意義：可以落實兩個體系責任主體，強化企業兩個體系基礎，改善生產條件，提高管理水平，做好事故的提前預防。為培訓兩個體系，進一步教育加強和規范安全培訓工作，提高從業人員安全素質，防范傷亡事故，減輕職業危害，根據兩個體系法和有關法律、行政法規，由科室與各單位負責人共同制定今年兩個體系培訓教育計劃，并定期組織培訓，如因事情無法實施的應及時進行變更。存檔部門：保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系建設中存在的問題時間2017-9-21地點公司會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容安全兩個體系建設中存在的問題應兩個體系達標評審標準的要求，公司積極制定相關管理制度并進行了首次全廠各基層單位和部門的識別獲取適用的法律法規標準規范及其他相關要求的活動，組織人員及時進行了匯總整理，形成了本公司適用的《法律法規標準規范及其他要求清單》，本次會議主要評審適用的法律法規標準規范及其他相關規定的適用性、是否過期廢止等、是否有與本單位新制定的管理制度有沖突，各部門主要負責人都應發言。”各部門負責人依次發表了講話，經仔細審查評議未發現本公司管理制度內容有與法規規范等存在沖突和不符。指出，鑒于新獲取的多個法規中對職業健康的要求，公司職業健康管理制度有不全面的地方，應加以補充完善。新的工作要求：明確整改負責人，負責本次發現問題的整改，限十日內完善職業健康管理制度，報公司安全兩個體系推進小組會討論，評議后由總經理簽字頒發。負責人總結：希望相關單位和人員遵照本次會議決定執行，積極學習適用的法律法規標準等內容，提高認識增強意識，把兩個體系提到首要工作上來。下季度工作任務：安全兩個體系應于2018年5月之前進行驗收，望各管理人員積極進行配合。存檔部門：保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系建設時間2017-12-25地點會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容公司兩個體系運行已有6個月時間，公司決定繼續按照工貿行業兩個體系兩個體系規范的要求，安全風險管控和隱患排查治理知識。學習內容：一、兩個體系文件相關材料及安全理念篇二、安全法律篇三、安全名詞篇四、安全警句篇五、安全歌謠篇六、公司兩個體系特點及安全常識篇七、安全制度篇八、職業衛生篇九、安全通則片十、培訓效果總結。存檔部門：保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系教育培訓時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容依法加強兩個體系教育培訓，提高現場作業人員的兩個體系意識。兩個體系管理在一切生產活動中要把安全工作放在首位位置。建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執行力。四、學習兩個體系責任制、兩個體系規章制度、安全教育內容及內涵，并一一理解。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系教育培訓：學習風險分級管控內容與標準時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.依法加強兩個體系教育培訓，提高現場作業人員的兩個體系意識。2.兩個體系管理在一切生產活動中要把安全工作放在首位位置。3.建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執行力。4.學習兩個體系責任制、兩個體系規章制度、安全教育內容及內涵，并一一理解。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系建設推進會的通知時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.組織制定好兩個體系的建設工作方案，工作任務分解到每位分管領導，采取切實可行措施確保工作計劃有序實施。2.兩個體系要作為公司重點工程，各部門負責人負責好本專業標準、制度、流程等制定和實施，制定的文件、制度、程序標準等必須遵循精細化、流程化、標準化原則，力求簡單、使用、具有操作性。3.建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執行力。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系工作程序和方法時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.，排查風險點（2017年5月25日—6月30日）2.確定風險等級（2017年6月1日—7月31日）3.明確管控措施（2017年8月1日—10月31日）4.風險公告警示（2017年11月1日—2017年11月10日）5.排查消除隱患（2017年11月11日—2017年12月30日）6.深化體系建設（2017年12月31日—2018年4月30日各部門做好宣傳引導，強化工作推動，注重聯動配合，發揮專家作用，嚴格考核問責。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱企業主要風險分析點時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容一、認真學習好兩個體系知識，根據企業實際找出主要風險分析點，案例分析等作為日常安全教育工作的重點內容，時刻提醒工人作業環境中可能存在的各種安全隱患，提高作業人員的自我保護意識和安全防范意識。二、使工人充分掌握必要的安全知識和安全技術，自覺遵守工作紀律和安全操作規程，保證忙了不亂，最終達到我懂安全、我要安全、從我做起保證安全的根本要求。三、根據工種進行安全操作規程、安全事項等放面考核，進一步提高作業人員的安全操作技術水平，兩個體系做到規范化、兩個體系作業，確保安全生產。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱隱患排查治理內容與標準時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xx缺席人員會議主要內容一、根據兩個體系要求，必須嚴格執行安全法律法規，學習隱患排查治理內容與標準。二、通過學習，使工人學習到安全教育和培訓，保證從業人員進行安全教育培訓，保證從業人員具備必要的兩個體系知識，掌握熟悉安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。三、不同工種之間交叉作業帶來的安全隱患各不相同，重視工種帶來的各種安全隱患，作業時存在安全隱患告知作業人員，提醒工人在作業中注意集中。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱工作程序時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.根據兩個體系要求，必須學習好公司制定的兩個體系建設文件。2.全員重視情況，責任制編制與執行。3.危險源辨識、風險評估和預控管理。4.人的不安全因素控制。5.隱患排查與整改。6.應急預案管理。7.事故預防8.安全風險預控管理體系培訓9.職業健康管理。9、安全文化建設。10.信息系統建設存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱評價方法時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容根據兩個體系要求，對全員進行危險源辨識方法的培訓，公司運用各種危害分析法（JHA）對作業活動開展危險源辨識和安全檢查法對場所、設備或設施等進行危險源辨識。2.評價方法對哦風險進行定性、定量評價，根據評價結果從高的原則判定評價級別存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱風險管控時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1、根據兩個體系要求，建立健全風險分級管控度、風險點統計表、危險源辨識與風險評價記錄以及風險分級管控清單、危險源統計表。2.風險管控措施要有可行性和有效性，風險降低到可以接受，是否產生新的風險，選定最佳方案，應用于公司實際。3.涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立專人監護制度。4.重大風險場所、部位的警示標識達到保持和完善。5.全體員工對所從事崗位的風險有充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高。6.根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。存檔部門：辦公室保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱治理驗收時間地點公司會議室主持單位生產部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定是指對風險分級管控和隱患治理排查的實施情況進行檢查和評價，發現問題，找出差距，提出完善措施。2.各組織單位必須根據績效評定的結果，改進安全風險分級管控和隱患治理排查管理，不斷提高風險分級管控和隱患治理排查實施水平和安全績效。3.成立風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定小組。4.其職責為：負責編制、實施本單位風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；對績效評定發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告；負責績效評定結果的落實及完成情況跟蹤驗證。存檔部門：辦公室保存期限：3年安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓項目安全生產責任制、安全生產規章制度安全教育培訓實施部門安全環保部責任人xxx時間2017-2-20培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全生產責任制、安全生產規章制度安全教育培訓安全責任制培訓：總經理、安全環保部、財務部及財務科總監、保衛（消防）科及科長、設備部負責人、生產技術部負責人、質檢部及化驗室、倉儲部及主任、銷售部人員、供應部人員安全職責。規章制度：安全生產管理制度、安全生產例會制度、安全檢查制度、安全生產獎懲制度、勞動防護用品管理制度及發放制度、重大危險源監控和管理制度、事故報告和處理程序、安全投入及安全生產費用提取和使用管理制度、職業病防治責任制及相關組織、設備維護保養管理制度、動火作業管理制度、高處作業管理制度、受限空間作業管理制度、吊裝作業管理制度、臨時用電作業管理制度、特種作業人員管理制度等。安全操作規程：1、電工安全操作規程； 2.機修工安全操作管理規定；3熱磨機操作安全規程；4.叉車安全操作規程；5.砂光機安全操作規程；6.翻板機安全操作規程；7.熱能中心安全操作規程；8.熱壓機安全操作規程、9.鋪裝機安全操作規程；10.削片機安全操作規程。培訓效果評估：通過學習安全生產責任制安全教育培訓、安全生產規章制度、安全操作規程公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓項目安全操作規程實施部門安全環保部責任人xxx時間2017-3-10培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全操作規程：電工安全操作規程機修工安全操作規程叉車工安全操作規程熱能中心安全操作規程砂光線操作規程熱磨操作規程鋪裝預壓操作規程削片安全操作規程培訓效果評估：通過學習安全操作規程，公司人員增加了安全操作知識，提高了安全意識，培訓效果達到了預期的目的。評估人：xxx日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓項目安全文化建設實施部門安全環保部責任人xxx時間2017-4-10培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全文化建設一、安全理念形成全新的安全文化理念、安全生產的意義和價值二、安全行為準則（一）基本準則（二）企業領導（三）中層干部（四）安全管理人員（五）作業人員三、安全常識（一）安全色（二）常用安全標志（三）常用安全用語（四）安全知識四、安全通則（一）操作、檢修安全要求（二）防火防爆安全注意事項五、安全警句、歌謠培訓效果評估：通過學習安全理念、‘安全行為準則、安全常識、安全通則、安全警句、歌謠，提高員工的安全意識，確保在工作中的安全培訓效果達到預期的目的。評估人：xxx日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓項目消防安全知識及法律法規培訓實施部門安全環保部責任人xxx時間2017-5-6培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：消防安全知識：一、防火滅火基本知識1、物質燃燒條件可燃物、助燃物、火源2、火災的定義與分類3、滅火器的滅火原理和使用方法4、初起火災的應對二、報警、聯絡1、報火警的要點2、電話報警的方法3、謊報火警的處罰三、初起火災的撲救方法（一）初起火災的撲救原則（二）撲救初起火災的指揮要點（三）初起火災撲救的基本方法（四）安全防護措施（五）特殊情況下的疏散四、物資的疏散（一）應急于疏散的物資（二）組織疏散的要求五、特殊情況的安全處置（一）可燃物料泄漏事故的安全處置（二）電氣線路和設備起火的安全處置（三）有毒氣體或異味氣體的安全處置六、火場自救與逃生（一）人員疏散的組織與引導（二）人員逃生自救的方法（三）千萬不能盲目跳樓《安全生產法》2014年8月31修訂2014年12月1日實行HYPERLINK第一章?總?則HYPERLINK第二章?生產經營單位的安全生產保障HYPERLINK第三章?從業人員的安全生產權利義務HYPERLINK第四章?安全生產的監督管理HYPERLINK第五章?生產安全事故的應急救援與調查處理HYPERLINK第六章?法律責任HYPERLINK第七章?附?則培訓效果評估：通過學習消防安全知識及法律法規培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓項目風險分級管控的內容與標準實施部門安全環保部責任人xxx時間2017.6.6-9培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式考試問答地點會議室培訓內容：工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、用人單位職業病危害分級管控體系細則、生產過程中和有害因素分類及