質量管理管控手冊

QUALITYMANAGEMENTMANUAL

（以太網交換機企業）

HTQM1.001

V1.0

2004年02月15發布2004年02月18日實施

希爾特電年有限公司

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1頁共39頁

0.1手冊編寫說明

發布宗旨：本公司的質量管理管控體系是采用GB,T19001—2000id（IS0900I：2（X）0（以

卜簡稱：IS09001）標準建立和實施的。

本手冊是公司所有對垢貿有影響的工作都必須遵循的綱領性和法規性文件。現予頒布,要求公

司全體員工遵照執行。

編寫目的：本手冊編制之目的是確定本公司質量方針、質量目標、工作程序和質量要求,實施

有效的旗敬管理管控體系，預防不合格，保證質盤，為用戶提供符合要求的產品和滿意的極務。

本手冊依據IS09001的要求結合本公司的實際情況編寫而成,適用于本公司研發、生產、銷傳

和服務全過程的偵城管理管控及質室保證。

引用標準：本手冊編寫引用標準：

IS09001：2000質用管理管控體系一要求

IS09000：2000質量管理管控和質量:保證術語

ISO9（X）4：2000質牙管理管控體系一業績改進指南

裁減說明：IS09001：2000《質量管理管控陣系一一要求》適用于本公司，無利減章節。

外協過程識別：本公司的無線網仁和無線接入點產品是由外協廠提供，花本公司無該產品設計、

生產和成品檢驗等過程。

文件控制：本手冊蜀受控文件,經公司總經理批準生效，各部門必須遵守手冊規定執行.

向顧客或合作者等需要而對外提供木手冊時，應明確是否需要受控,非受控本應作“非受控木”

或“僅供參考”之標識,非受控本不受文件修改控制，

木手冊由行政部負貢組織編寫、修訂、發放和管理管控，每年至少布.核?次。木手冊（包括

程序文件和可以達到使用要求的三級文件）的時內發放范圍由行政部負責，若需發放書面本則留發

文記錄存查。

特別聲明：本手冊發布時，所引用的相關文件（包括產品標準和管理管控方面規定性文件）其

所示版本均為有效,但不排除其后將被修改的可能性,使用文件的內外部各方，應考慮使用最新版

本的規定性文件，若有沖突，以及新版本為準。

擬制：IS09000工作組

審核：（管理管控者代表）

批準：（總經理）

此版手冊（VI.0）T2004年02月15日發布,2001年02月18日生效實施。

第I貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第2頁共39頁

0.2目次

0.1手冊相寫說明.......................................................................1

0.2目次...............................................................................2

0.3修訂記錄...........................................................................4

0.4術語和定義.........................................................................4

0.5荷寫和代稱.........................................................................5

0.6應用范圍...........................................................................5

0.7過程關系...........................................................................6

0.8體系要求和職能對應關系.............................................................7

1.0公司簡介...........................................................................8

2.0質地方針和目標.....................................................................9

4.頃量笆理管控體系...................................................................14

4.1總體要求..........................................................................14

42^1*14

43.I?■???■■???(?(■???????(f???????16

44質量管理管控原則..............................................................17

5.管理管控職責.......................................................................17

51管理管控承諾17

5)以顧客為關注f七點.......18

53^5方針18

5■■■■■■■1

55“I、19

56”.“”20

6.資源管理管控.......................................................................22

61it??(>??????((?(>????

■■■■■?■22

63基地設施.......................................................................23

64工作環境.......................................................................24

7.產品實現過程的控制................................................................24

71產品實現的策劃..................................................................24

7.2.1與產品有關要求的確定：..................................................24

7.2.2與產品有關的要求的評審..................................................25

73設計和開發......................................................................26

74栗購.............................................................................28

75生產和服務提供.................................................................29

第2貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共39頁

7.5.1生產和服務提供的控制.................................................29

7.5.2產和服務提供過程的確認...............................................29

7.5.3標識和可追溯性.......................................................30

7.5.4顧客財產.............................................................30

7.5.5產品防護.............................................................31

76監視和測散裝置的控制........................................................31

8.瀏量分析和改進.................................................................31

81總則.......................................................................31

82監視和測地.................................................................32

8.2.1顧客滿意.............................................................32

8.2.2內部審核.............................................................32

8.2.3過程的監視和測量.....................................................33

824產品的測徽與監控.......................................................33

83不合格品控制................................................................34

84數據分析....................................................................34

85改進.......................................................................35

8.5.1持續改進的策劃........................................................35

852糾正措瓶..............................................................36

8.5.3預防措施...............................................................36

9.程序文件清單...................................................................38

第3貞英39負

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第4頁共39頁

0.3修訂記錄

版號章節號修訂合適的內容提示修訂審批人手?冊生效卜期

VI.0全文新擬4統量旨埋首?控手冊》孫勤2004年02月：8日

0.4術語和定義

【銷售合同合約】我公司與顧客之間書面方式傳遞的、雙方同意的要求，它可以是協議、合

同合約、合約或訂單.

【供應商】按照約定協議為本公司提供物料、加1:、1:程合作和其他服務的組織.

【采購】為取得外部提供的產品需付出成本的商業行為.

【物料】為本公司制造、服務和管理管控運作直接或間接消耗的有形材料、器件和物品等。

【產晶】為水公司制造或代理提供的可供顧客接受的實體,包括有形的硬件、軟件和無形的

服務與知識產物.

本手冊所用的具他術用是依據IS(HHHH)：20UU(質量由埋管控體系一一基礎和木用)的定義。

第4貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第5頁共39頁

0.5簡寫和代稱

文件識別碼

HT本公司英文名NET2ORE的縮寫

IITQM1.X質量管理管控手朋文件編碼，QM-qualilynuinagemeHTmiinjal

IITPD2.XXX程序文件文件編碼，叩一programdocumellT

HTDO3.XXX管理管控體系第二層次文件編碼

IITQQ4.XXX-XX質量記錄文件編碼

iiraas.XXX外來文件

?注：□□為事務碼，如AD、RD等；XXX為自定義數碼。

常用縮寫/簡寫/代稱

IQC進貨檢驗，驗貨

9QC成品檢驗

PQC制程檢驗

5s此為五個日本詞.意為：常整理、常整頓、常消掃、常清潔、素養（seiri,seiton.

seiso,seiketsu,shitsukej

SPC統計過程控制

*s質量;管理管控體系

0.6應用范圍

■j實現過程

7.2梢售7.3設計7.4采購7.5生產7.5服務76監測

產品

以太網交換機????■?

路由涔??????

以太網卡??????

無線網卡????

無線接入點????

光纖收發器??????

IP電生終端

注：標”?”為涉及該過程.

第S貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁共39頁

0.7過程關系

注：本圖從最大范圍描述了過程關系，但不表示每一類產品都有以上過程.

第6貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共39頁

0.8體系要求和職能對應關系

部門管生產部

理

總管11系行銷客戶財

過程鑫\\MM工制T資采行

經控統政鑄服務務

管程制二材購政

理者部部部部部

課i!R課郡課深

代

表

4.1體累總則?C◎

4.2文件要求&?0◎0◎&*&?0

5.1管理管控承諾■

5.2顧客關注矩點?Q0>?

5.3版量方針?◎

5.4策劃?*

5.5職希、溝通■?

5.6管理管控評審■

6.1資涿央供??O

6.2人力資源?*

6.3荔訕設族*?

6.4工作環境?00■

7.1產品實現策劃■◎0◎

7.2首曾過程*?

7.3設訃開發?

7.4采的??

7.5生產和服務■?

7.5.1過程控制*

7.5.2過程確認?

7.5.3標識和追拗??Q

7S4盛客財產*

7.5.5產品防護?*QQ

7.6監測裝置控制磔?0?

8.1測量分析改進*

821廊客滿意?

8.2.2內部審核*?

8.2.3過程監測*?

8.2.4產品監測?0

8.3不合格品控制?

8.4數幫分析◎??Q??◎???O

8.5持隹改迸◎???Q◎00??◎0?

注：我示曰「I管理帝?獨或主要承擔該過程職擊的職能：“0”發示配合、協助或承擔次要出任的配能.

第7頁共39貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共39頁

1.0公司簡介

褶爾特電氣有限公司是一家專業數據通信廠商，主要從事數據通信產品的研發、制造和營銷.

公司于2001年7月正式成立，產品銷件到全國各地，產品以極高的性價比獲得「客戶的信賴。

在公司成立之初，就組建了強大的研發隊伍。至今己具備了路由器、三層交換機等高端網絡設

備的研發能力，并擁有多種高荊研發測試設備和科學的研發管理管控作為研發品質的保證.幾年來

公司堅持專業化的道路，在產品研發中堅持以市場為引向.力求渦足專業用戶的需求變化,同時關

心家庭用戶的發展。在產品發展上公司利用產業鏈上游資源優勢，走獨立自主的道路。現已經建立

了廣之的國際合作，在產業鏈上端有著良好的口碑。

貴爾特電氣有限公司現已建成完善的營銷體系，目前本公司擁有的核心分銷代理、行業代理和

渠道伙伴遍布全國各大城市。公司在渠道建設中不光切實有效的維護各級代理商的利益，同時經常

舉辦各英培訓、講座、研討會、巡展等活動，給予任級代理商股大的支持，取得f共同的進步和發

展。

希爾特電氣有限公司實行“一年包換、三年保修”的服務承諾。公司在發展中不斷總結經臉，

逐漸形成了自己的服務特色，其快速響應，快速解決的服務風格，深得廣大用戶的贊譽。

本公司從2003年正式推行]S09001質量管理管控體系，建立了流程方法、程序控制的管理管控

模式.對制程過程實行“三標三檢三不放過”的政策,即工藝標準化、作業標準化、現場定置標準

化，選料檢驗、制程檢驗、成品檢臉，出現不良品不放過、問題不解決不放過、貢任不明確不放過，

對質盆目標實行指標分解，定期分析總結，尋求持續改進的機會，提高產品質量，以最大程度滿足

顧客需求，

公司的團隊除了有若精誠的團隊精神和拼搪作風，還以“推動網絡應用”為共同的歷史所任.從

研發到生產到銷隹，?步步推出了數個國內首家M絡解決合適的方案.并且通過科技和管理管控降

低生產成本，引領網絡設備市場以更優的性價比向客戶提供產品和服務，為國內的網絡應用浪潮推

波助澗“

公司出址：深圳市南山區高新區清華信息港B棟9層902號。

郵編:518057

電話/p>

傳真/p>

I：〃wviw.ne[cciyicx?

第8貞英39負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共39頁

2.0質量方針和目標

質量方針

精益求精為顧客提供可信賴的網絡通信產品

質量目標

a）進料檢驗判退率低于5%:

b）SMT制程判退率低于5%：

c）DIP制程判退率低于5%；

d）成品判退率低于3%；

e）顧客投訴率每月不多于3與。

D顧客滿意度大于85%

第9貞英39負

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共39頁

3.0組織結構和職資

?組次結構圖

?公司總經理

a）負貢質尿管理管控體系的策劃，負貢確定質量:方針和質用目標：

h）負貨確定公司組織機構及部門、人員職貢：

c）負責任命管理管控代表：

（1）負貢組銀管理管控評審；

e）負貨公司皮宛手冊、程序文件的批準：

0負責公司業務合同合約、訂單的審核與批準：

g）公司各種資源配置的批準：

h）設計本系統的業務規劃和目標，提出持續改進的導向，對屬下溝通職能關系和管理管

控責任,引導全員參與：

i）充分發揮領導作用，將公司的宗旨、方向和系統內部環境統一起來，并創造使用工能

夠充分參與實現組線目標的環境，評價組織結構的有效性及組織氣第：

J）針對設定的日懷，識別、理解并領導公司業務，評價過程能力，不斷提商過程的有效

性和效率,就內部、外部變動因素促成決策：

第10頁美39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共39頁

k）制定資源建設實施原則，監好公司資源建設方針執行的有效性：

1）培養下屬,追求卓越績效,為公司的長遠利益與合作伙伴締結利益共同體：

m）理解公司當前的和未來的發展方向,滿足業績改進要求并爭取超越預期期望。

?管理管控者代表

a）負責公司IS09001：2（X）0質量管理管控體系的建立、實施、維護、保持的具體事宜，

向總經理匯報運行情況并提出有關改進建議：

b）負責通過各種形式的培訓活動，促進全體員工滿足顧客要求意識的形成：

c）負皮質顯管理管控手冊及程序文件的審核及文件發放范困確定：

d）向公司管理管控層匯報質比管理管控體系的現狀及改進建議：

e）與本公司質1止管理管控體系有關的外部聯絡；

f）負責選定內審組長及內審人員，貪貨批準內審相關計劃：

g）負費在糾正和孩防措施的實施過程中的監料、協調作用：

h）負責組織定期對公司頒地管理管拄體系文件的馀詞及修改：

i）負責組織公司的管理管控評審.

?部門管理管控者

垃一貫徹、落實上級的工作要求，制定合理的部門工作目標與相關計劃，帶領員I：有效地?帶格式的：縮進：左刷：1.59里米.懸掛縮進：

3.6字符?編號-緞別：I+編號樣式：a,b,c,

…+起始煽弓：1，對齊方式；左惻+對齊位黃:

實施相關計劃,監控及評估工作活動：0厘米）制衣符后卜：0.75網米縮進位置：

0.73米.1刈位:ML。二字行

垃—明確并溝通內部崗位職責，疏通與相關部門之間的業務接口關系：?

帶格式的：縮進：苜行塔進：0.&1理米，闌號?

短—行使管理管控藝術，建設積極的組織氣紙；級別：1，編號樣式：a,b.c,-4起始場號：1

+對齊方丈：左側+對齊位置：0厘米?制表符后

d）管埋管控現有費源,確保費源的獲取、分配和控制：于：0.75匣米-縮進位比：C75匣米

父—發揮組織、策劃、協調、控制與資訊能力，發現過程問題，提出改進方法：

?:，參與同級決策,促進上級決策；

引導員工把事情做正確,指明業績改進目標：

垃分析、應用過程數據，適時采取糾正和預防措施,推動過程的持續改進。

?生產部

a）負貢根據銷售合同合約或本公司生產相關計劃制定本部門的生產相關計劃：

b）負責生產用工藝文體的編制和生產檢測用計量儀器的管理管控.：

c）負責生產過程控制活動，確保生產過程中各環節均處于受控狀態：

d）負責生產過程中產品的標識和維護：

e）負貢原材料倉和成品倉管理管控及產品發貨1：作：

f）負責姐織對供應商.外發加工商的能力評審及管理管控，

g）負貨公司的物料采購和采購資料的更新跟進工作：

第II貞英39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共39頁

h）負貨提出本部門的人員需求、培訓需求及人員任職要求：

i）提出與本部門有關的文件的修改意見：

j）確保與本部門有關的糾正與預防措施的實施.

?品管課

a）負貨產品實現過程中各階段的檢驗工作；

b）協助采購課進行供應商的選擇和定期評審；

c）負道組織對不合格品的處理I：作.

?銷華部

a）負責銷生合同合約的簽定及組織合同合約/訂單評審，評審過程中的溝通：

b）負責提出本部門的人員需求、培訓需求及人民任職要求

c）提出與本部門有關的文件的修改曲見：

d）確保與本部門有關的糾正與孩防措施的實施

e）銷售仆何合約管理管控及貨款回收。

?客戶服務部

a）負責接受客戶對本公司產品方面的咨ifh客戶意見及投訴退貨的處理并回復客戶處理

結果；

b）負責對顧客滿意程度進行測量.確定顧客的需求和潛在需求；

?行政部，

短一根據公司戰略發展方針，把握人力資源的開發、儲備和管理管控前景：?帶格式的：縮進：首行縮進：0.aI理米，編號+

級別：I+編號樣式：a,b.c,-+起始編號：】

+對齊方式：左側，對齊位W:0匣米,制表符后

b）建立適合公司管理管控需要的人力資源管理管控體系?確保人力資源的不斷增色：、于：0.75陛米?堀進位比：C.75厘米

<?）策劃、建設企業文化和組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀：

苴_培養適合公司崗位需要的人才；規劃人員發展方向，拄制崗位編制，相大計劃人員分?帶格式的：布誑：大飲卜1.59俄米,-

3.6字符.編號+級別：1+編大b.c,

…+起始編號：1+對齊方式：左惻+對齊位置:

配,適應均衡發展要求：0廉米+制衣符后于：0.75匣米+縮進位置：

0.75屋米,制表位：不在2.02字符

父一激勵員工士氣和參與精神，提高工作效率：?

帶格式的：能進：力行縮進：0.&1師米，編號+

級別：1+填號樣式：a,b,c,???十起始班號；I

工辦理各類與企業經營有關的公共事務工作：?對齊方式：?對齊位置：o厘柔+制表中,;

管理管控公司章、證、通信資產及辦公物品，管理管控行政公文：于：0.75哩米一縮進位置：C.75陛米

冷—組織適當的活動和企業文化宣傳，髭進組織氣紙建設：

相關計劃、協調日常事務，提供后勁與安全支持。

?財務部

一執行公司財經方針、政策與決議；?帶格式的：NorraalJ）,縮進：左惻：1.59峭米.&.

掛算iifi:3.67?7,編號-級別：1+泡號樣式：H,

b,c,,,,+起始曲號；1*對一方式:左惻+時齊

垃—制定合汁政策和財務管理管控制度，并定立.實施與健全木公司的相應制度.位置：o用米+M衣句6于：。./3降術+的進位

置：0.75厘米，刎農位：不在2.02字符+6

工建設和完善會計核算體系，為公司的經營管理管控提供準確的決策建議：字符

第12貞美39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共39頁

力—管理管控公司財務資產，確保資產的安全性與收益性：

積極策劃融資途徑，正確詢度流動資金，滿足企業運作所需的貨幣流量：

11相關計劃、核算和控制成本,促進公司的成本控制目標的達成,及利澗的最大化;

迎—執仃全面墳卯和會”核列.對內對外提供及時、準確的會計報表：

!j_負貨對公司的財經管理管控體系實施審計。

?系統部

依據公司產品戰略確定新產品開發策略和相關項目開發優先次序：帶格式的：NMMI0,縮進：左惻：0.81匣米，編

€+級別：1+編號樣式：a,t,c,-?起始他

一開展新產品立項評審，確保公司產品戰珞有效實施：號：1*對齊方大：左仰-對齊位置：0理米?制

<0.75厘米+縮進位米:0.75

表位：不在2.02字符+4.費字符+6

il_監控新產品開發過程的階段評審和相關項目變更，監督開發相關項目執行情況.

負式相關項目組管理管控，實碓產品研發及生命周期全流程管理管控；

匚_接受或提出新產品（新功能）開發申請，組織評審：

匚_協助相關項目組制定概念、相關計劃階段工作相關計劃、相關項目相關計劃，進行相關計

劃砰估;

工協助相關項目組經理開展相關項目管理首控，指導相關項目組制定版本切換相關計劃并向

總經理及時通報相關項目進展情況：

u_負貨管理管控相關項目過程文檔，各階段資源相關計劃評估.

第13頁美39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共39頁

4.質量管理管控體系

4.1總體要求

公司按IS0900I標準的要求建立并保持了文件化的所值管理管控體系，確保產品精量符合規定

的要求，使質量方針和目標得以實現。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有

過程。各級部門主管應：

a＞識別質拉管理管控體系所需要的過程及其在體系中的應用；

b）確定這些過程的順序和相互作用：

c）確定為確保這些過程有效運行和控制所霰要的準則和方法；

d）瑜保可以獲得必要的信息,以支持這些過程的有效運作和過程的監控：

e）測量、監控和分析這些過程：

f）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和過程的持續改進。

各部門應按本標準的要求管理管控這些過程,

4.1.1針對公司所選擇的任何影響產品符合要求的外協過程,本公司將確保對其實施捽制。對此類

外協過程的控制已在偵徼管理管控體系中識別.

質量:管理管控體系的運行應做到：

a）使各級人員理解并堅持執行公司的質量方針：

b）產品與版務涓足規定的要求和用戶的期望：

0控制所有的過程質量：

d）償防戰量問題的發生，保持持續的旗量改進能力。

4.2文件要求

4.2.1質量管理管控體系文件

本公司質量管理管控體系文件共包括以卜幾個方面：

a）旗量管理管控手冊：

b）程序文件：

。）操作指導類文件：

d）質用記錄；

e）外來文件。

質量管理管控手冊：闡述本公司的質量方針和目標.規定質殳管理管控體系的基本結構.描述

本公司建立的質量管理管控體系.它是公司內部所屬管理管控的綱領性的法規：對外是公司質量保

證能力的證明，對顧客和社會的承諾。

程序文件:描述了為實施質顯活動所規定的方式與要求。它是腦量管理管控手冊的支持性文件，

第14貞美39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共39頁

是具有可檢查性、可協調性的法規性文件，也稱二級文件。

操作指導類文件：本層次文件在需要時制定，以保證開發、生產、安裝、服務利管理管控的質

量。它是流程指引、作業指H、檢驗和操作規程、規范、規則、大綱和管理管控規定類文件的總稱.

也稱三級文件.

質量記錄：是完成質量活動或達到的結果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應按

規定準確、適時、規范地填寫。

外來文件：是指與產品相關的技術標準和行政管理管控方面的法律法規，以及供應商和顧客提

供的重要文件，

4.2.2質敬手冊

本公司編制的質量手冊，包括：

a）質量管理管控體系的范圍，包括0.6章節所描述的產品及相關過程：

b）為質證管理管控體系編制的形成文件的桎序見附錄「程序文件清單：

c）質量管理管控體系過程之間的相互作用見0.7章節。

4.2.3文件控制

公司所有與產品技術有關的文件和資料（包括電子等媒體的，加軟件、數據庫等：也包括適當

的外來文件，如國標、部標、行標、顧客提供的資料及圖樣等），及與偵量管理管控體系有關的文件

和資料都屬本公司受控文件范圍。

DCC負責控制質量管理管控體系文件和技大文件。

4.2.3.I文件和資料的形成、批準、發布和更改

各部門必次按照文件和資料的控制程序，共司監督和控制質量管理管控體系運作所要求的新文

件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。DCC應確保：

a）文件的適用性己於批準：

b）定期評審文件，并進行必要的修改：

c）在對過程有效運作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和/或技術文件的百■效版本；

d）從所有發放和使用場所及時撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用；

z）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；

f）為非標準產品改制、包產品技術改造、法律和枳累知識的目的保留的任何廢止文件，都應

進行適當的標識。

無論電子化或紙質，文件必須清晰、更改受控、狀態清空，有序保管。

技術文件由DCC確定發文范|也,需保留技術文件的發文和回收廢止文件登記表、文件原件（包

括磁盤文件）、明細表和設計更改單等。技術文件的更改由該技術相關項目組主管審批.若需緊急臨

時史以時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。

文件修訂生效后,由文件管理管控人也負聲及時更新所有受控的文件.

第15頁美39頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共39頁

4.3質?記錄控制

本公司建立并執行質量記錄的標識、收集、編目、杏閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，

以證明符合規定的要求和質量管理管控體系有效運行.來自供應商的質冊:記錄也屬這些資料的組成

部分。

各部門的演敬管理管控體系接L1人負貢貴任范圍內的質量:記錄的控制，DCC是木要案的歸口管

理菅攔部門。公司各有關部門應密切配合。

4.3.1對質報記錄的要求

質量記錄是產品質量是否滿足規定要求和成發管理管控體系是否有效運行的憑證。因此要求：

a）質試記錄必須填寫及時、數據準幽、合適的內容真實：

b）質故記錄應該格式規范、字跡清晰、簽