TOC\o"1-3"\h\z（一）質量控制 31、原材料、成品、半成品的質量管理 32、施工過程質量的檢查 43、分項（部）工程及隱蔽工程驗收 54、施工樣板、樣板房（間）的驗收 65、設備安裝工程的質量檢查 76、質量問題、事故的處理 87、工程暫停工與復工 98、成品保護 99、工程竣工初驗和竣工驗收 1010、工程保修管理 11（二）工程進度控制 121、項目建設工期的目標控制 122、工程施工計劃的審批 123、工程施工進度計劃的實施 134、工期延期的條件 135、工期簽證 14（三）投資控制 141、事先控制工作 142、工程招投標 143、工程變更審批 144、零星和臨時工程的審批 155、關于銷售中客戶提出修改的有關規定 156、工程款的支付 15（四）合同管理 16（五）信息管理 16（六）組織協調 171、協調的目的 172、協調的內容 17（七）、安全及文明施工管理 17（一）質量控制1、原材料、成品、半成品的質量管理原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上應具備三證（材料合格證、試驗證明、市建委產品質量認證）。進場使用前，施工單位填報材料報驗單（見A-3），附上三證及材料進場復檢報告，經項目工程部現場專業主管進行質量檢驗認證后，方準使用；采用新材料、制品應有技術監督文件、生產廠家的產品質量標準、使用說明和工藝要求，經審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：①質量保證資料整全、有效，有關技術指標符合設計及規范要求，②現場實物標志與材料相符；主要裝飾材料、構配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關廠家資質證明及報價資料，項目工程部會同設計、公司主管領導審核同意后方可訂貨；原材料的取樣檢驗實行見證取樣和試驗送檢制度，試驗見證程序參照天津市建設委員會頒布的《廣州地區建設工程施工試驗實施見證取樣和送檢制度暫行辦法》執行；原材料經檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項目工程部通知限期退出現場。2、施工過程質量的檢查巡視檢查和旁站監督項目工程部專業技術管理人員，必須每天巡視所管現場二次以上，發現問題應及時提出整改意見并跟蹤落實。凡屬質量控制點都應旁站監督，樁基礎工程的砼澆筑及打壓樁工程；地下室底板、頂板、側墻澆筑砼及防水處理；轉換層砼澆筑；天面結構層砼澆筑及防水施工；給水系統的打壓試驗及排水系統的通、灌水試驗；后澆帶砼澆筑。檢查內容：施工材料、成品的質量，施工工藝、工人操作是否按規范，規程及批準的施工組織設計或方案執行。總工室的檢查和抽查由總工室組織工程質量檢查小組每月對各建設工地工程質量進行檢查，并發書面檢查通報。平時由總工室現場組專業主管工程師到現場巡視和檢查，每月應對完工驗收的各分項工程質量按檢驗評定標準實行抽查，抽查率不小于10%。質量問題的整改項目工程部現場監理發現有使用不符合標準的材料要及時制止，對檢查發現的質量缺陷應做好記錄，并及時向施工單位發出質量問題整改通知單（表A-10），整改情況要及時跟蹤，對不執行整改者給予處罰和經濟制裁。總工室的每次實行抽查的結果應填寫“工程抽查情況通知書”（表A-9），發至項目工程部，由項目工程部督促施工單位整改。項目工程部應將整改結果書面報告總工室（表A-9-1），進行核查。3、分項（部）工程及隱蔽工程驗收分項工程完工后施工單位應先進行自檢，自檢合格后，向項目工程部現場監理提交工程質量報驗單（A-4表）。并附質量保證資料及自檢資料。分項工程由現場監理人員會同施工單位質安員到現場按檢評標準實行檢查，并做好記錄，驗收合格后簽證，對存在問題應指令施工單位整改；項目工程部應在合同規定的時間內進行驗收，（施工單位提出驗收后4-8小時內）；施工單位整改后經復檢兩次不合格者，給予通報批評或罰款處理；隱蔽工程驗收應在分項工程驗收的基礎上按有關規定做好簽證。分項工程的工序，如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等，必須辦理分層隱蔽驗收；一般的分項工程和隱蔽工程由項目工程部驗收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）。必須由總工室及設計人員參加驗收并簽證；重要的分項和隱蔽工程表項目主要分項1、基礎工程第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋籠驗收。2、鋼筋砼工程地下室底板、頂板、側墻、核心筒剪力墻，裙樓，結構轉換層，第一層標準層，天面層鋼筋。3、防水工程地下室、屋面、水下結構的防水。4、設備安裝地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標準層第一層的水電管線預埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預埋。分項工程未經驗收或驗收不合格，不準進入下一道工序施工；分部工程的驗收。一般的分部工程由項目工程部組織檢查驗收。下列分部必須由總承包單位質量主管部提出申請，由總工室組織設計、總工室、質監部、項目工程部、施工單位參加驗收并簽證。地基基礎（包括地下室）分部工程；主體結構分部工程；砌筑分部工程；防水分部工程；門窗分部工程；裝飾分部工程；幕墻分部工程；電氣分部工程；給排水分部工程；消防分部工程；暖通分部工程；弱電分部工程；燃氣分部工程；市政機電管線接洽工程；室外機電安裝工程；室外工程；電梯分部工程。4、施工樣板、樣板間的驗收凡裝飾工程、（外墻、室內、大堂、電梯前室飾面、吊天花等）、櫥柜安裝、墻體砌筑、抹灰、廚、廁、衛生潔具安裝，給排水管道的接頭、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應做“施工樣板”；制作“樣板”必須有小樣或排版圖，施工單位提前三天報項目工程部，由項目工程部會同總工室驗收簽證；經驗收合格后可按樣板的標準全面施工，樣板未經驗收或驗收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，總工室有權下達暫停工令，造成返工，由施工單位負責；單位工程在主體結構完成后，應在樓層內不同類型的單位做施工樣板間（交樓標準），通過施工樣板確定給排水、電氣、地面、鋁合金窗、門等工藝流程和整體綜合質量標準。樣板間完工后，施工單位填報《施工樣板報驗表》，由項目工程部項目會同總工室、設計單位、施工單位聯合驗收。經驗收合格的樣板間，作為竣工驗收的標準；樓盤銷售前，項目工程部應督促施工單位按設計圖紙做樣板房（示范單位），樣板房（示范單位）要有室內裝飾設計和布置，反映出建筑效果。樣板房完成后，項目工程部會同總工室、設計單位、參加驗收，并請公司主管領導審定。5、設備安裝工程的質量檢查主要設備的到貨檢驗主要設備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發電機組、空調主機（冷水機組、柜機）、冷風柜、風機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。設備進場必須具備《使用說明書》、《合格證》進口設備必須具備海關商檢證、原產地證明等。由施工單位填寫《設備進場報驗單》（A-14）。由項目工程部會同總工室、設計單位、施工單位到現場開箱檢驗，經檢驗合格、簽證后方可進場安裝。電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試發電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，并填寫《工程質量檢查報驗單》，經總工室和項目工程部專業主管核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。給排水管道的嚴密性試驗給水管道，應做分段和系統打壓試驗。分段打壓試驗由項目工程部現場監理旁站檢查排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況。檢驗由項目工程部組織驗收，總工室專業主管參加驗收。主要機電設備的單體檢驗、調試、試運轉電梯、消防系統、水泵、通風、空調設備機組（含冷風柜、風機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體試車調試，試運轉檢驗。試驗由項目工程部組織、總工室專業主管參加檢驗，試驗結果要填寫記錄，符合要求的，由參加檢驗人員簽證確認。6、質量問題、事故的處理出現工程質量事故，施工單位應及時報告建設單位工程主管部門、項目工程部、總工室、監理公司，隨后應提交事故報告，內容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施等。送項目工程部、設計單位、監理公司審核，審核后申報總工室審批后實施。處理完畢后由施工單位填報工程報驗單由項目工程部（監理公司）組織工程部和總工室進行驗收。工程質量問題、事故請示報告制度重大事故：發生重大質量事故，項目工程部應在事故發生后一小時內，將事故簡要情況向總工室報告，并做好善后處理、保護現場、等待調查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經濟損失達10萬元以上者，按建設部有關規定的程序進行上報、處理；一般工程質量事故：因違反施工規范、規程，造成直接經濟損失5千元以上，十萬元以下者為一般工程質量事故，項目工程部應在4小時以內報告工程部，并隨后填寫《工程質量事故報告表》（表A-11）；一般質量問題：直接經濟損失在5000以下者，或造成較大缺陷者，項目工程部可根據缺陷嚴重程度作出修整或返工處理的決定，并責成施工單位提交《質量事故報告單》，整改措施。項目工程部審核送總工室審批實施；出現質量事故和質量問題隱瞞不報者，對施工單位將嚴肅處理和項目工程部也應負連帶責任。工程質量問題、事故的處理重大質量事故的處理，按建設部的有關規定和程序處理；出現一般質量事故，如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的，項目工程部組織設計單位、總工室參加會審，確定處理方案由施工單位實施。處理完畢后，項目工程部組織有關單位驗收；質量問題由項目工程部（監理公司）下達整改通知單，限定時間由施工單位整改，整改完畢后，由施工單位填報《工程質量報驗單》項目工程部驗收簽證。7、工程暫停工與復工為了保證工程質量，出現下列情況之一者，總工室有權行使質量監督和否決權，發出暫停工指令（附表A-7）。施工中質量出現異常情況，經現場監理員提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉；上道工序未經甲方代表（監理機構）驗收而進入下道工序施工；擅自使用未經認可的建筑材料；擅自變更設計圖紙進行施工的；出現質量安全事故；未經審查同意的分包單位進場施工。工程暫停工通知簽發前，項目工程部經理應向總工程師匯報，征得同意后簽發。對可能出現重大質量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向總工程師報告。施工單位接到暫停通知后應立刻停工，按要求認真整改，整改后提出復工申請（附表A-8），項目工程部經理審核后報總工程師簽發復工令。8、成品保護為了確保工程質量，必須加強建筑成品和安裝成品的保護，。項目工程部要督促施工單位根據實際情況制訂切實可行的“建筑成品保護規定”。總承包單位要成立工程負責人為首的項目工程建筑成品保護小組，項目工程部參與成品保護小組的管理。成品保護小組的職責是：負責監督各交叉作業工序執行中間交接驗收手續。落實成品保護的崗位責任。協調和管理獨立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥柜等）執行成品保護規定。對違反成品保護規定，對成品造成污染和損壞的事件，落實責任和執行處罰。成品保護的控制重點是：eq\o\ac(○,1)預埋給排水管道；eq\o\ac(○,2)衛生潔具、櫥柜；eq\o\ac(○,3)木門及門鎖；eq\o\ac(○,4)木地板；eq\o\ac(○,5)鋁合金窗；eq\o\ac(○,6)鍍膜玻璃；eq\o\ac(○,7)大理石窗臺板；eq\o\ac(○,8)防水層；eq\o\ac(○,9)陽臺欄桿；eq\o\ac(○,10)避雷針；eq\o\ac(○,11)小區道路；eq\o\ac(○,12)園建綠化。成品保護措施按總工室制定的有關規定執行（見附錄）。9、工程竣工初驗和竣工驗收竣工驗收標準項目建設工程（包括：單位工程、單項工程）已按批準的設計文件及承發包合同內容完成，質量符合國家質量檢驗評定標準和具備齊全完整的竣工圖和竣工資料，可組織竣工驗收。竣工圖和竣工資料的管理（見程序十七）竣工驗收程序A、竣工驗收（1）竣工資料經項目工程部審查后報總工室審定，并簽發工程竣工資料核查認定表。（2）參加竣工初驗和竣工驗收，對工程質量等級進行簽證。a.工程竣工初驗，由項目工程部組織進行，竣工驗收由總工室負責組織；b.總工室組織現場觀感評分及實測實量復核，并在單位工程竣工意見會簽表上簽證質量等級；c.總工室對質量等級的核定報總工程師審定后，總工室在單位工程質量等級證明書簽字、蓋章。（見程序十八）初驗前施工單位應做好如下準備工作。a.住宅樓應通電、通水（起碼應在驗收前24小時內通電通水）。b.化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應全部掀開，并要求池、井內無雜物和沉積物。c.應將住宅內各單元按門牌編號編好鎖匙。d.住宅樓2米以內場地應平整，住宅樓應清掃干凈。專業初驗必須認真細致，在初驗書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時分發項目工程部和物業公司作為交接驗收復查的依據。初驗完畢后，項目工程部應監督施工單位對初驗提出的問題限期進行整改并跟蹤驗收，定出竣工驗收的時間。在單位工程初驗后，經施工單位處理好存在問題，由項目工程部會同總工室和物業公司驗收合格后，可進行竣工驗收。（見程序十六）②竣工驗收工作由總工室代表甲方負責組織。單位工程竣工驗收參加單位必須包括設計單位、總工室、項目公司、物業公司。竣工驗收合格后，由施工單位提出《單位工程竣工質量等級核定申請書》連同竣工資料向質監站申請《建筑工程質量等級認定書》。工程竣工日期以施工單位向項目公司辦理單位工程（包括室內及配套的公用設施）竣工移交簽證之日為準。交接驗收和移交①通過質監站認證質量等級后，由施工單位向項目公司、總工室提出，并向物業公司提出移交時間。②施工單位向項目公司，再由總工室組織項目公司向物業公司辦理移交手續，分別在移交書上簽字（見附表A-18，A-18-1）。移交內容為：A、鎖匙；B、竣工圖紙資料一套，包括《建筑工程質量等級認定書》、小區規劃平面圖、市政道路、排污管排水系統圖、環境綠化平面圖等；建筑工程質量保修書；質監站核定單位工程等級后，即補送二套（高層送三套）竣工圖紙資料給總工室，以便及時移交總公司檔案室。E、具體辦法見附錄IV。10、工程保修管理①單位工程、小區移交后由物業公司進行管理，工程質量的保修期以竣工之日起計算，保修期以國務院頒布的第279號令：《建設工程質量管理條例》為準。②保修期內施工單位，需將維修負責人、辦公地點、聯系電話，書面通知物業公司管理處，以便能隨時聯系。③在向業主交樓后的頭二個月內，項目工程部應協助物業公司解決業主對質量問題的投訴，及時通知施工單位維修，維修項目由項目工程部與施工單位會簽，維修完畢項目工程部檢查合格向施工單位簽收。二個月后，物業管理處與維修隊負責。④物業管理處根據業主提出的質量問題鑒別屬實后，向施工單位下達維修單。土建維修單三天內，水、電24小時內，施工單位不進場維修的，物業公司應以公司信譽為重，先行維修，再向施工單位收取費用。若經查證所維修項目是用戶造成的，其維修費用應由用戶自負；自然因素造成的由物業負責。⑤保修期滿，施工單位提前10天提出《保修期終結申請書》，并應整理好保修檔案資料，向物業公司移交。總工室負責組織項目工程部、物業公司、施工單位共同對質量進行復檢，簽署《保修期工程質量問題議定書》（A-23）。在確認保修單位的責任已完成，應簽發《保修終結書》（表A-18），《保修期終結書》可按保修項目分段簽發，工程結算款方可結算。（二）工程進度控制1、項目建設工期的目標控制項目工程部應根據公司領導提出的項目建設計劃，協助項目公司經理編制以單位工程的基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝修、給排水、電氣安裝和室外建筑、電氣、給排水以及電信、煤氣、環境綠化等分階段工期目標計劃，及總建設工期。以此為依據與施工單位簽訂工程承發包合同，以工程承發包合同規定的建設工期及分階段工期作為進度控制的總目標。2、工程施工計劃的審批項目工程部督促施工單位按合同要求編制施工進度計劃，認真審查后報總工室審批，作為對施工進度控制的基本依據。項目工程部應督促施工單位根據總進度計劃編制分部工程進度計劃（基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環境綠化等）及月度短期進度計劃，并負責審批。總承包單位應將各施工單位的進度計劃匯編成項目施工總進度計劃，報項目工程部審核，總工室審批；編制總進度計劃時應把獨立分包工程的招標計劃和材料、設備、配件定板計劃同時編制在內。3、工程施工進度計劃的實施（1）項目工程部應督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設備、勞動力投入情況，能否滿足施工進度的要求。（2）周例會應將施工進度檢查作為主要內容之一，對影響工程進度問題如設計圖紙、材料供應、設備到位，分包協作，逐一協調解決，如不符合進度計劃要求或人力設備不足，應及時指令施工單位進行修訂。（3）項目工程部負責每月審核施工單位填報的月形象進度，完成工程量及工程量統計表。將實際完成進度與計劃進度比較，發生延誤，應分析原因并督促施工單位采取措施。（4）項目工程部應檢查分部（單項）工程進度，對拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；對拖延七天的施工單位除分析原因，制訂趕工措施外，項目工程部還應對其實行罰款。4、工期延期的條件由于不可抗力的原因（如地震、戰爭等）。由于甲方原因引起停工。屬于上述原因之一者，可以批準工期順延。施工單位應在實際發生符合條件的工期順延的事件后2天內向項目工程部提出申請，逾期不予受理。5、工期簽證項目工程部應對實際發生的符合條件的工期延誤，核實影響的天數，并會同總工室、審核部簽證。如施工單位提出申請后15天內沒有得到答復，則視為甲方認同。（三）投資控制1、事先控制工作嚴格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結構體系經濟合理，裝飾、設備標準適當。嚴格審批施工組織設計，施工技術措施要經方案比較做到經濟合理。協助總工室，對材料、成品、半成品及設備選型定板，控制材料價格。2、工程招投標公司投資的一切建設項目。獨立分包工程，重要的材料、設備，實行招標，擇優選擇價低，優質的材料設備和施工隊伍，以降低工程成本。招投標工作由公司的招標小組負責，項目工程部、總工室參加招標、投標小組的工作。3、工程變更審批工程變更：由施工單位提出的工程變更。要求，填寫變更申請表（見附表A-12），說明變更內容原因，工程量及價格。項目工程部初審，提出意見后總工室審批。圖紙外工程量的簽證：主體外圍沒有設計圖紙而實際發生的少量工程，屬于非隱蔽部位的，由施工單位報項目工程部核實，并在兩天內交總工室和審核部簽證生效；屬于隱蔽部位的，施工單位報項目工程部會同審核部共同簽證生效。4、零星和臨時工程的審批零星、臨時工程由項目工程部填寫“工程通知單”（表A-12），由總工室審核后簽發作為施工與結算的依據。原則上工程費用在3000元以下的零星工程由項目工程部簽發，3000元以上的由項目公司經理審核，報總工室審批簽發；有量、有價的還須報審核部核量、核價，（見流程十三）作為施工與結算的依據；“工程通知單”中零星、臨時工程的工程量，由項目公司工程部會同審核部現場核實，按實簽證，按“圖紙外工程量簽證”處理。5、關于銷售中客戶提出修改的有關規定（1）為了保持建筑物的整體統一和完整性，原則上不準更改設計的建筑間隔和各房間的使用功能；（2）特殊情況如在客戶強烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應經項目工程部經理審核簽證，對結構安全無影響，項目公司經理審批實施；（3）按已批準的的修改內容，由施工單位打價，客戶同意后項目工程部下單施工，款項由項目公司財務部代收后，支付給施工單位。6、工程款的支付施工總承包公司月度進度款的支付每月20日由施工單位將上月20日至當月20日各項目完成的形象進度和工程預算書報送項目工程部。項目工程部在一天內根據現場實際驗收情況，負責審核形象進度，未經驗收的分項工程和下達的整改通知單尚未整改合格的分項暫緩支付進度款，如整改通知單下發后拒不整改的，可暫緩支付當月進度款。項目公司向審核部報送審核后的形象進度及工程預算書，由審核部審定價款，五天內完成。項目公司按審核部審定的價款負責按公司請款程序，并應在“工程價款結算單”上寫清楚累計應付款總額和本月應付工程款。由財務部在下月3日前安排撥付。單位工程、單項工程的進度款按施工合同的規定支付。工程結算款的支付工程的竣工圖紙及資料以驗收完畢。工程已辦理竣工驗收手續，并且政府質檢站已簽發《建設工程質量等級認定書》以及通過政府專業部門的驗收。合同保修期已滿，已履行保修責任經物業公司認可方可按合同條款進行工程結算。