高等院校實驗室設備入賬流程_第1頁
高等院校實驗室設備入賬流程_第2頁
高等院校實驗室設備入賬流程_第3頁
高等院校實驗室設備入賬流程_第4頁
高等院校實驗室設備入賬流程_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

高等院校實驗室設備入賬流程一、制定目的及范圍為確保高等院校實驗室設備的管理規范化，提高設備入賬的效率，特制定本流程。該流程適用于所有實驗室設備的采購、驗收、入賬及后續管理，涵蓋設備的采購申請、審批、驗收、入賬及信息維護等環節。二、設備采購原則設備采購應遵循以下原則：1.采購應以“公正、公平、公開”為原則，綜合考慮設備的質量、價格及供應商的信譽。2.所有設備采購必須通過正規渠道進行，確保設備來源合法，并要求供應商提供有效的發票。3.各實驗室應指定專人負責設備采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、設備入賬流程1.設備采購申請設備采購由實驗室負責人提出申請，填寫《設備采購申請表》。申請表應詳細列明設備名稱、規格、數量、預算金額及使用目的。實驗室負責人需對申請內容的真實性和合理性負責。2.申請審批設備采購申請表提交至學院或部門主管進行審核。審核內容包括預算的合理性、設備的必要性及使用計劃。審核通過后，申請表需簽字確認，并轉交財務部門進行預算控制。3.詢價與選擇供應商采購人根據審核通過的申請，進行市場調研，至少詢價三家合格供應商。詢價結果需記錄在《詢價記錄表》中，并附上各供應商的報價單。采購人應綜合考慮價格、質量及售后服務，選擇合適的供應商。4.采購合同簽署選定供應商后，采購人需與其簽署《采購合同》。合同中應明確設備的規格、數量、價格、交貨時間及售后服務等條款。合同簽署后，采購人需將合同復印件交財務部門備案。5.設備驗收設備到貨后，實驗室應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括設備的外觀、規格、數量及功能等。驗收合格后，需填寫《設備驗收報告》，并由驗收人員及實驗室負責人簽字確認。若發現問題，應及時與供應商溝通處理。6.入賬處理驗收合格后，采購人需將《設備驗收報告》、采購合同、發票及相關資料提交至財務部門進行入賬處理。財務部門應根據提供的資料進行審核，確認無誤后，將設備信息錄入財務系統，并生成入賬憑證。7.信息維護與管理入賬完成后，財務部門需將設備信息錄入實驗室設備管理系統，包括設備名稱、規格、數量、采購日期、入賬金額及使用部門等信息。實驗室應定期對設備進行維護和管理，確保設備的正常使用。四、備案與檔案管理所有與設備采購、驗收及入賬相關的文件資料應進行妥善保存。采購人需將《設備采購申請表》、《設備驗收報告》、《采購合同》及發票復印兩份，一份交財務部門存檔，另一份由實驗室保存，以備后續查閱。五、設備管理與使用紀律1.設備使用責任實驗室負責人應對所購設備的使用和管理負責，確保設備按照規定用途使用，定期進行維護和保養。2.設備使用規范實驗室人員在使用設備時，應遵循操作規程，確保設備安全，避免因操作不當造成損壞。3.設備報廢與處置對于不再使用或損壞嚴重的設備，實驗室應及時提出報廢申請，填寫《設備報廢申請表》，并按照相關規定進行處置。六、反饋與改進機制為確保設備入賬流程的有效性，實驗室應定期對流程進行評估與反饋。各實驗室可根據實際情況提出改進建議，流程管理部門應及時對反饋進行分析，并根據需要對流程進行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論