化工廠質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

管理手冊(cè)

文件編號(hào)：GL/M-001

根據(jù)ISO根01:2008/0014001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制

A/0版

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：2012年09月01日

受控狀態(tài):

1.2目錄

第一章前言

1.1封面

1.2a錄

1.3批準(zhǔn)

1.4修改認(rèn)定頁

1.5管代任命書

第二章質(zhì)量/環(huán)境管理體系概述

2.1公司簡介

2.2質(zhì)量/環(huán)境方針與目標(biāo)

2.3公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.4質(zhì)量/環(huán)境管理職能分配表

2.5職責(zé)與權(quán)限

第三章概述

3.1主題內(nèi)容與肋減求

3.2術(shù)語與縮寫

3.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)管理辦法

3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

第五章管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.6管理評(píng)審

第六章資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

笫七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.4采購

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱

第八章測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.3不合格品操縱

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進(jìn)

1.3批準(zhǔn)

為健全與完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹

立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)IS09001:2008/IS014001:

2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《管理手冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系

的操縱活動(dòng)與要求。

本手冊(cè)是公司產(chǎn)品從生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等過程中開展活動(dòng)的基本法規(guī)與準(zhǔn)則，現(xiàn)予以

公布，于2012年09月01日起正式實(shí)施。各職能部門與全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫

徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

手冊(cè)批準(zhǔn)：總及理：日期：

1.4修改認(rèn)定頁

序修改單修改人

章節(jié)號(hào)頁碼修改內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期

號(hào)號(hào)/日期

1.5任命書

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》與IS014001:2004環(huán)境管理

體系規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司管理者代

表，負(fù)責(zé)組織與實(shí)施公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的建立與保護(hù)運(yùn)行，并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量與

環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。公司各級(jí)員工務(wù)必遵照管理者代表的指令，按照質(zhì)量與環(huán)境管

理體系的要求采取措施執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2012年09月01日

2.1公司簡介

2.2方針與目標(biāo)

(1)我們的方針是：

制造最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌。

遵守環(huán)保法律法規(guī)及其他環(huán)保要求；加強(qiáng)廢棄物的管理、實(shí)現(xiàn)資源的充分利用；預(yù)防污

染，持續(xù)改進(jìn)，制造與保持良好環(huán)境。

(2)工作準(zhǔn)則

為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工務(wù)必遵守如下工作準(zhǔn)則：

A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素養(yǎng)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)。

B、操縱原材料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境有關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定與選擇合格的供方。

C、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程操縱，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生

產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量操縱，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性：嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保

“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。

D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。

E、切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO9001:2008/IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完

善與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。

(3)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：

(1)顧客滿意率為90%以上，三年內(nèi)每年遞增1%;

(2)產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率95%;三年內(nèi)每年遞增1%

(3)廢水、噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)。

(4)廢物回收、分類處理。

日期：2012年09月01日

2.3組織機(jī)構(gòu)圖

2.4職能分配表

職能分配表

IS09001IS014001管理者

管理層供銷部行政部技術(shù)部生產(chǎn)部車間

條款條款代表

4.14.1O■OOOOO

4.2.14.4.4O■OOOOO

4.2.2O■OOOOO

4.2.34.4.5OOO■OOO

4.2.44.5.4OOO■OOO

5.14.2/4.4.1■OOOOOO

5.24.3.1/4.3.2■OO0OO0

5.34.2■OOOOO0

5.4.14.3.3O■OOOOO

5.4.24.3.3O■OOOOO

5.5.14.4.1■OOOOOO

5.5.24.4.1?OOOOOO

5.5.34.4.3■OOOOOO

5.64.6■OOOOOO

6.14.4.1■OOOOOO

6.24.4.2OOO?OO

6.34.4.1OOOOO?O

6.4OOO?OOO

7.14.4.6OOOOO■O

7.2.14.3.1/4.3.2OO?OOOO

7.2.24.3.1/4.3.2OO■OOOO

7.2.34.4.3OO?OOOO

7.34.4.6不適用

7.4.14.4.6OO?OOOO

7.4.24.4.60O■OOO0

7.4.34.4.6OOO?O?O

7.5.14.4.6OOO?O?■

7.5.24.4.6OOO■O■?

7.5.3OOO■O?■

7.5.4OOO■O■■

7.5.54.4.6OO?■O?O

7.64.5.1OOOO■OO

8.14.5.1O■OOOOO

8.2.1OO?OOOO

8.2.24.5.5O■OOOOO

8.2.34.5.1/4.5.2OOOO■OO

8.2.44.5.1/4.5.2OOOO■O■

8.34.4.7/4.5.3OOOO■OO

8.44.5.1O?OOOOO

8.5.14.3.3/4.60■O0OO0

8.5.24.5.30■O0OO0

8.5.34.5.3O?OOOOO

要緊有關(guān)：?次要有關(guān)：O

2.5職責(zé)與權(quán)限

一：總經(jīng)理/副總經(jīng)理：

?全面組織公司工作，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理；

?制訂本廠質(zhì)量/環(huán)境方針與目標(biāo)，決定實(shí)施方針目標(biāo)的有關(guān)措施；

?確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立與變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；

?批準(zhǔn)公布《管理手冊(cè)》，建立健全質(zhì)量/環(huán)境責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)；

?確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；

?主持管理評(píng)審，決定質(zhì)量/環(huán)境管理體系與產(chǎn)品改進(jìn)的措施并提供相應(yīng)資源；

?領(lǐng)導(dǎo)本廠的日常工作，對(duì)本廠提供的產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境管理負(fù)責(zé)。

?做好市場規(guī)劃、策劃等工作，并督促檢查落實(shí)；

?做好市場建設(shè)、銷售目標(biāo)、銷售管理等工作，并督促檢查落實(shí)；

?定期主持管理會(huì)議，研究公司重大戰(zhàn)略決策；

?貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)與指令，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境管理與最終產(chǎn)品

質(zhì)量/環(huán)境負(fù)全部責(zé)任；

?主持公司管理評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系。

?任命管理者代表，明琬規(guī)定各部門職責(zé)與權(quán)限，并督促檢查落實(shí)

二：供銷部

a）銷售職責(zé)：

?根據(jù)公司中長期進(jìn)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合市場環(huán)境，擬定年度部門工作目標(biāo)與銷售

計(jì)劃O

?按公司既定銷售計(jì)劃，擬定銷售渠道策略與政策，制定渠道開發(fā)計(jì)劃。

?市場策劃方案銷售模式的擬定，執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品、價(jià)格、推廣策略與計(jì)劃；

?規(guī)劃、建立銷售人員與組織結(jié)構(gòu)，管理銷售隊(duì)伍，協(xié)調(diào)組織內(nèi)機(jī)構(gòu)與人員工作。

?銷售渠道的開發(fā)、建設(shè)、保護(hù)與管理；

?客戶資料的建檔與客戶管理；

?制定與執(zhí)行市場調(diào)研，搜集與反饋市場信息；

?客戶埋怨投訴的處理與客戶滿意度的調(diào)查；

?銷售各類費(fèi)用的管理；

?合同的簽訂與管理；

?配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷售決算，加強(qiáng)銷售成本操縱與商品、貨款的管理。建立健全客戶資

料檔案與資信評(píng)估；

?對(duì)銷售人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、考核、解聘與獎(jiǎng)懲方案的建議：

b）采購職責(zé)：

?負(fù)責(zé)原物料采購及管理。

?非生產(chǎn)原料的辦公用品、清潔用品等采購；

?廠商開發(fā)與評(píng)估，各原物料的單價(jià)管理：

?新原物料的打樣，新產(chǎn)品的原價(jià)分析、評(píng)估；

?采購單的制作；

?供應(yīng)商的送樣評(píng)估，并對(duì)不合格品要求供應(yīng)糾正；

?原材料市場預(yù)測(cè)、商情收集與報(bào)告；

?與供應(yīng)商、承包商間的溝通；

?訂單及合約審查；

?采購物料憑證儲(chǔ)存與應(yīng)付帳款整理與請(qǐng)款；

?呆購單交期操縱及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)境操縱。

?公司的采購工作，包含評(píng)估供應(yīng)商，詢價(jià)、評(píng)價(jià)、采購分析等；制定采購計(jì)劃；

三：生產(chǎn)部

a）生產(chǎn)車間職責(zé)：

?全面管理好車間的員工、設(shè)備，按時(shí)按量地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品；

?根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

?根據(jù)技術(shù)要求負(fù)責(zé)原料領(lǐng)用與配料工作（專人負(fù)責(zé)）；

?合理安排使用人員、設(shè)備，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行：

?根據(jù)工單在生產(chǎn)前收集有關(guān)及技術(shù)指標(biāo)、品質(zhì)要求；

?在生產(chǎn)前，生產(chǎn)管理者務(wù)必研討計(jì)生產(chǎn)資料，盡早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中可能會(huì)遇到的問題或者

疑問，并找出多種計(jì)策方案或者要求有關(guān)部門進(jìn)行探討，找出解決方案；

?生產(chǎn)管理員要與倉管預(yù)先做好備料工作。一旦生產(chǎn)開始，確保物料即時(shí)到位，領(lǐng)發(fā)料

時(shí)均要注明日期、簽名等，便于追溯；

?生產(chǎn)前生產(chǎn)管理要預(yù)先計(jì)算好每個(gè)工位的正常操作時(shí)間，與定下個(gè)人目標(biāo)；

?生產(chǎn)過程中，管理人員要時(shí)刻留意工人作業(yè)情況與各工序協(xié)調(diào)性，及時(shí)解決現(xiàn)場問

題，解決不了須及時(shí)知會(huì)有關(guān)人員要求援助；

?加強(qiáng)工人間自檢、互檢、提高品質(zhì)意識(shí)，確保質(zhì)量/環(huán)境；

?嚴(yán)格操縱物料的損耗，杜絕“浪費(fèi)”。

?生產(chǎn)組長每小時(shí)做好員工作業(yè)情況、生產(chǎn)進(jìn)度、存在問題、品質(zhì)操縱等記錄，以便隨

時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)展〃

?嚴(yán)格按照操縱指標(biāo)組織生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；

?對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及時(shí)整改，并進(jìn)行處理；

?成品包裝要及時(shí)，同時(shí)注意不得出現(xiàn)附件漏裝、錯(cuò)裝現(xiàn)象，準(zhǔn)確記錄入庫數(shù)，嚴(yán)格按

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量完成生產(chǎn)；

?負(fù)責(zé)將合格產(chǎn)品按時(shí)移交成品倉；

?每天生產(chǎn)完畢，各車間、班、組務(wù)必遞交相應(yīng)報(bào)表；

?負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生及財(cái)產(chǎn)安全；

?負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)工作，保證設(shè)備的完好率及效率；

?指導(dǎo)各崗位責(zé)任人嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)；

b）倉庫（原料倉、成品倉）職責(zé)：

?生產(chǎn)原輔料的點(diǎn)收、儲(chǔ)存與防護(hù)管理；

?生產(chǎn)原輔料的出入庫領(lǐng)發(fā)、退、補(bǔ)、報(bào)廢及帳務(wù)的管理：

?原料、輔料、成品月/季/年終盤點(diǎn)計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行；

?負(fù)責(zé)倉管的培訓(xùn)工作；

?負(fù)責(zé)各車間的物資調(diào)拔；

?生產(chǎn)進(jìn)度的追蹤與要求，產(chǎn)品出貨車輛調(diào)度與管理；

?送貨單簽收跟進(jìn)管理交財(cái)務(wù)部；

?退貨回倉單辦理與跟進(jìn)管理；

C）設(shè)備管理職責(zé)：

?負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)控、維修與管理（含保養(yǎng)監(jiān)督）；

?負(fù)責(zé)設(shè)備選擇、安裝與工程改造；

?負(fù)責(zé)辦公樓、宿舍樓水、也、氣的維修；

?負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理，對(duì)違規(guī)操作者及時(shí)糾正并處罰；

?安全隱患與違規(guī)操作，及時(shí)上報(bào)部門主管；

?其他生產(chǎn)用具的制作與維修。

四：技術(shù)部：

?制定并建立質(zhì)量/環(huán)境檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢臉項(xiàng)目，進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)；

?根據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)料、制程、成品實(shí)施操縱檢臉，對(duì)生產(chǎn)或者來料特殊進(jìn)行處理，

提出改善措施，并跟進(jìn)效果；

?做好品質(zhì)數(shù)據(jù)反饋工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境考核：

?計(jì)量工作管理：

五：行政部職責(zé)：

?人力資源的規(guī)劃、開發(fā)與推展；

?各級(jí)組織職責(zé)編制之分析、規(guī)劃、調(diào)整之方案提出；

?人員之任免、升任、獎(jiǎng)懲、差假、考勤、離職、入職、勞動(dòng)紀(jì)律之簽擬、登記、執(zhí)行

及公布事項(xiàng)；

?人員身份證、學(xué)歷證等證件之審核及人事資料之登記、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析及建檔事

務(wù)；

?勞動(dòng)市場、薪資水準(zhǔn)之調(diào)查，工作分析，職務(wù)評(píng)價(jià)，操縱人事成本，調(diào)整員工待遇方

案之?dāng)M訂；

?人事法令、規(guī)章制度的建立、實(shí)施；

?依公司人力需求，招聘方案的制訂、執(zhí)行、檢討改善等；

?各地人才市場（包含網(wǎng)上、獵頭公司）人才信息收集，建立適合公司的“人才狂”；

?大中院校的招募渠道的建立、聯(lián)系與實(shí)施；

?培訓(xùn)計(jì)劃編制與實(shí)施，新進(jìn)員工及在職人員培訓(xùn)，規(guī)劃及督導(dǎo)執(zhí)行，并對(duì)培訓(xùn)記錄存

檔管理；

?負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的宣導(dǎo)，公司形象的塑造與保護(hù)，員工行為規(guī)范的教育；

?負(fù)賁公司的文件操縱中心，文件復(fù)印與文件的打印、印發(fā)等工作；

?負(fù)賁公司總機(jī)的轉(zhuǎn)接、內(nèi)外文件收發(fā)與辦公室的協(xié)調(diào)工作；

?員工各類保險(xiǎn)手續(xù)的辦理；

?公司保衛(wèi)安全匚作及消防安全管理，負(fù)責(zé)公司人員工傷、車輛交通事故與其它

?危急事件緊急處理、協(xié)調(diào)工作與事件調(diào)查匯報(bào)工作：

?負(fù)責(zé)整個(gè)公司的環(huán)境保護(hù)工作：與政府環(huán)境保護(hù)部門溝通，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，環(huán)

境管理方案的制定，環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)，應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)。

?負(fù)責(zé)辦公樓、宿舍、公共衛(wèi)生間及周邊環(huán)境的衛(wèi)生工作與用品配置管理；

?負(fù)責(zé)辦公樓水、電的正常供應(yīng)與水、電費(fèi)登記統(tǒng)計(jì)；

?行政用車的安排與調(diào)度；負(fù)責(zé)車輛的維修、保養(yǎng)、年審等工作；

?資源能源消耗的操縱，節(jié)約用水、用電；

?工廠三廢（廢氣、廢水、廢渣）的管理與減排，逐步達(dá)到達(dá)標(biāo)排放；

?固體廢棄物的分類管理。

第三章概述

3.1主題內(nèi)容與刪減要求

3.1.1本《管理手冊(cè)》是針對(duì)我公司“改性硅油硅烷、硅樹脂、加成型硅橡膠”的生產(chǎn)與服

務(wù)，并根據(jù)IS09001:2008/6014001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方

針與目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，綱要性地說明了各職能部門與生產(chǎn)車間在

產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的作用與標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量/'環(huán)境管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)

都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素操縱的程序、手段與方法均作出了明確

的規(guī)定與說明。

3.1.2本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》刪除IS09001:2008中7.3條款.本公司提供的產(chǎn)品按照

國家標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，產(chǎn)品通用性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝成熟。

3.1.3本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。

3.1.4本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)

定。

3.2術(shù)語與縮寫

本手冊(cè)除使用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(idtIS09001:2008)》、

GB/T24001-2004(idtIS014001:2004)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語

與定義。

3.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)管理辦法

3.3.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(下列簡稱手冊(cè))的編制、行政部門，規(guī)定孑冊(cè)的

審核、批準(zhǔn)、公布、操縱、修改與再版等活動(dòng)。

3.3.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。

3.3.3本管理辦法的制訂與執(zhí)行由行政部要緊負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。

3.3.4手冊(cè)的編制、發(fā)放與管理

A、《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放與管理由行政部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)

公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”■后由

行政部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存，副件(掛貝件)加蓋紅色''受控”章后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件

不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或者管理者代表做出規(guī)定。

B、行政部按總經(jīng)理或者管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或

者管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，進(jìn)行發(fā)

放。

C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或者管理者代表作出書面指

令，由行政部執(zhí)行，各職能部門與個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，務(wù)必提出書面報(bào)告，先由部門

主管同意后，送忌經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)，行政部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。

一3.5手冊(cè)的修改與換版

缸《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》的修改與換版須在下列情況下進(jìn)行：

①

在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或者條文要求不明時(shí)；

②

③管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)：

④手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或者質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；

⑤公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有絞大變動(dòng)時(shí)；

⑥手冊(cè)根據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；

⑦經(jīng)營環(huán)境與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

合同有要求時(shí)；

⑧總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；

?手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或者修改范圍較大時(shí)。

B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或者有關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件更換申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須

發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。

C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修

改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

3.3.6手冊(cè)的再版與標(biāo)識(shí)

A、手冊(cè)未經(jīng)修改或者修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，行政

部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本

后，

應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放與回收記錄。

B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示

原始版、第一次、第二次、...次換版。

D、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的

規(guī)定。

3.3.7手冊(cè)的操縱

A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或者個(gè)

人不得隨意翻印或者變相翻印。

B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注

意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。

C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。

D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向行政部反映手冊(cè)實(shí)施過程中的恚見。

E、手冊(cè)如有遺失或者污損，須及時(shí)到行政部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或者換發(fā)。

F、本手冊(cè)使用活頁裝訂成冊(cè)，使用附頁更換，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。

3.3.8關(guān)于受控印章的操縱

本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，儲(chǔ)存在行政部，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件與設(shè)計(jì)

文件以外的其它文件包含管理體系文件與工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的操縱。

3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)

對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)

性與可靠性由行政部負(fù)賁，行政部還負(fù)責(zé)把修改頁與新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1總要求

4.1.1為實(shí)現(xiàn)管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境的常動(dòng)進(jìn)行適宜與連續(xù)的操縱。并按

公

司實(shí)際情況與選定的質(zhì)量,環(huán)境管理模式，分別制定了淚應(yīng)的操縱要點(diǎn)。

4.1.2根據(jù)ISO9001；200B/IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體

系，

加以實(shí)施與保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.3公司明確了生產(chǎn)與服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其操縱要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序與

相互作用。通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量、分析等方法對(duì)過程進(jìn)行管理，目的是保持與實(shí)

施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并最終實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針與目標(biāo)：

4.1.4公司構(gòu)成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)與相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的《質(zhì)量/

環(huán)

境管理體系職能分配表》，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)與相互關(guān)系。（見本手冊(cè)第二章）

4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立與日常管理工作，確保公司質(zhì)

量

/環(huán)境管理體系的建立、維持與有效運(yùn)行。

4.1.6構(gòu)成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理委員

會(huì)，

負(fù)賁質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的組織

與開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)與評(píng)審。

4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部與外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源與信息，并

以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作與改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、

測(cè)量與分析。

4.1.8本公司無外包過程.

4.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：

4.2文件要求

4.2.1總則公司建立并實(shí)施《文件與資料管理程序》。

4.2.1.1根據(jù)ISO9001:2008/IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了

書

面化的管理文件體系，包含：

A、管理方針與目標(biāo)；

B、管理手冊(cè)；

C、滿足要求與適用的程序文件；

D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；

E、合適、全面與規(guī)危的記錄。

4.2.1.2本手冊(cè)第二章2.2節(jié)描述了公司的管理方針與目標(biāo);

4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：

層次一:管理方針與適用的ISO9001:2008

手冊(cè)/IS01400:2004標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境管理體系描述。

層次二:描述為實(shí)施管理體系要求

程序所涉及的各職能部門的活動(dòng).

層次三：全面的作業(yè)指導(dǎo)制度、工作文件

（記錄.表格.報(bào)告與作業(yè)指導(dǎo)書）

質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

N第一層是質(zhì)量/環(huán)境.管理手冊(cè)，它是按規(guī)超的質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標(biāo)及適用的ISO

9000:2008/IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。

B第二層是管理體系程序文件（或者稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理

體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適

用的ISO9001:2008/IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要素的操縱要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響

質(zhì)量/環(huán)境的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受

控狀態(tài)。

C第三層是工作文件，包含記錄、表格、報(bào)告與作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支

持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更全面、史具體

的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范與規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)

量環(huán)境活動(dòng)的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境要

求的程序提供客觀證據(jù)。

4.2.1.4在公司制定并實(shí)施的《文件與資料管理程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)

別、獲取與追蹤等方法，這種要求包含與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊(cè)第7章

7.2.1節(jié)）。

4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取與追蹤。

4.2.1.6行政部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行

管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1公司按要求編制了本《管理手冊(cè)》，并加以保持。

4.2.2.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針與目標(biāo)及IS09001:2008/IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)

（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，見第三章3.1節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件，其要緊

目的是：

A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；

C、有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序或者對(duì)其的引用；

D、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的描述。

《管理手冊(cè)》是實(shí)施與保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)長期遵循的文件。

4.2.2.3支持文件：

《文件與資料管理程序》

4.2.3文件及法律、法規(guī)操縱

4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了

有關(guān)《管理手冊(cè)》的管理辦法（見本手冊(cè)第3章3.3節(jié)）、《文件與資料管理程序》、《適

用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些

支持性文件，用于對(duì)受控文件與法律法規(guī)實(shí)施有效的操縱。

4.2.3.2有關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件與資料（包含適用的法律法規(guī)文

件）進(jìn)行操縱的職責(zé)與要點(diǎn)，確保文件與資料得到有效的操縱。

4.2.3.3文件與資料的編制、審批與發(fā)行使用；

A、文件與資料要緊以對(duì)口部門編制，行政部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與會(huì)審活動(dòng)；

B、《管理手冊(cè)》與《程序文件》由公司總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)簽署后公布（有關(guān)《管

理手冊(cè)》的審批、分發(fā)等操縱辦法見本手冊(cè)第3章第3.3節(jié)）；各部門編寫的文件與資

料，須通過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。

C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件（包含外來文件）由行政部或

者有關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用與歸檔保管。

D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件操縱部門應(yīng)及時(shí)將新文件或者修改后的

文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放與使用場所應(yīng)及時(shí)撤出失效或者作廢的文件，或者

加蓋

“作廢”印章，以防止誤用。

E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）亦應(yīng)加蓋紅色

“受控”章，以說明受控性質(zhì)。

4.2.3.4文件與資料的更換

A、文件與資料更換應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或者授權(quán)人

員

進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更換后的文件與資料應(yīng)清晰地標(biāo)識(shí)與說明更換的性質(zhì)。

B、已失效的文件與資料，如因積存知識(shí)或者參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。

4.2.3.5文件操縱部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包含外來文件）操縱清單，并分發(fā)到

有關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性C

4.2.3.6行政部負(fù)責(zé)收集與確認(rèn)與本公司有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與與本公司環(huán)境操縱有關(guān)的法律

法規(guī)及其它要求；負(fù)責(zé)將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管與登記，并作為

外來文件按《文件與資料管理程序》實(shí)施操縱，并通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫯c獲取有關(guān)的

標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求，必要時(shí)增加新的資料與更換舊的作廢的資料，并跟進(jìn)操縱；

必要時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)人員作新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或者其中有關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)；

4.2.2.7記錄是一種特殊類型的文件，其操縱除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)根據(jù)4.2.4千要求

進(jìn)行操縱。

4.2.2.8支持文件：

《文件與資料管理程序》

《環(huán)境法律法規(guī)與其它要求識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1公司制訂并實(shí)施《記錄管理程序》，確保公司所有記錄得以有效的操縱與管理。

4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)

記、收集、編目、歸檔、存貯、保管與處理的職責(zé)與操縱要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求

的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性與達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。

4.2.4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行操縱，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門有關(guān)的記錄的使

用、保管進(jìn)行操縱。

4.2.4.4各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集與儲(chǔ)存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分

析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

4.2.4.5各有關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管與處理等辦法。

4.2.4.6記錄的儲(chǔ)存期限與使用保管部門，由《記錄表格匯總表》予以規(guī)定，各有關(guān)部門

嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或者其代表的要求隨時(shí)提供使用。

4.2.4.7記錄、表格由行政部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并儲(chǔ)存樣本。

4.2.4.8各類記錄應(yīng)妥善錯(cuò)存，防止損壞與遺失。

4.2.4.9超過儲(chǔ)存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。

4.2.2.10支持文件：

《記錄管理程序》

第五章管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO9001:2008/IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/

環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過有關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這

些活動(dòng)可包含（但不限于）：

A、識(shí)別顧客與法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；

B、制定合適的管理方針與目標(biāo)；

C、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審；

D、采取措施，確保資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足與提高顧客的滿意

度為原動(dòng)力，通過生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的嚴(yán)格操縱，確保顧客要求得到滿足，外努力超越

顧客的期望。

5.2.2公司通過顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施

提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。

5.3質(zhì)量/環(huán)境管理方針

5.3.1公司制定書面的質(zhì)量/環(huán)境管理方針表達(dá)了公司的質(zhì)量/環(huán)境方向與顧客/有關(guān)方的

期望與公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針確保了：

A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境等宗旨相習(xí)慣；

B、表達(dá)了對(duì)滿足顧客要求與對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的承諾；

C、表達(dá)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求與持續(xù)改進(jìn)的承諾

D、提供了制定與評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的框架；

E、在公司內(nèi)得到了溝通與懂得：

F、通過管理評(píng)審等過程，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。

5.3.2公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批

準(zhǔn)與公布。

5.3.3公司通過培訓(xùn)與工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境管理方針傳達(dá)到每一

位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境管理方針得到有效的貫徹與執(zhí)行。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)

5.4.1.1根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與分層次的

部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)亦包含了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

5.4.1.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或者

階段性的管理目標(biāo)。

5.4.1.3質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與管理方針保持了一致性。

5.4.1.4公司與部門質(zhì)量/環(huán)境管理方針見本手冊(cè)第二章2.2節(jié)。

5.4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃

5.4.2.1為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及ISO9001:2008/IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要

求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃活動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文件，包含管

理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。

5.4.2.2當(dāng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行變更策劃與實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完

整性，包含在文件系統(tǒng)方面與公司原有的/環(huán)境管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前

應(yīng)進(jìn)

行調(diào)查與策劃，確?？刹僮餍?。

5.4.3環(huán)境管理方案

公司從識(shí)別出來的重大環(huán)境因素挑出能夠量化且對(duì)環(huán)境/影響較大的部分項(xiàng)目列入環(huán)

境目標(biāo)，為了充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個(gè)環(huán)境目標(biāo)作成《環(huán)境/目標(biāo)（管理方案）》。

5.4.3.1為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由行政部組織有關(guān)部門編寫《環(huán)境目標(biāo)（管理方

案）》，其內(nèi)容包含：

a）規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能與層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的方法與時(shí)間表。

5.4.3.2《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部組織各有關(guān)部門實(shí)施。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門與相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限

與相互關(guān)系（見本手冊(cè)的第2幸2.5節(jié)與《部門機(jī)構(gòu)與職責(zé)》）。

5.5.1.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定與調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，明確

其責(zé)任與權(quán)限。

5.5.2管理者代表

5.5.2.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的維持工作與內(nèi)

外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效實(shí)施與維持。

5.5.2.2管理者代表可直埃向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況與來自顧客的質(zhì)量信息、有

關(guān)方的環(huán)境信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的

有關(guān)問題及環(huán)境方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。

5.5.2.2向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需要。

5.5.2.2在公司內(nèi)部，便用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1公司制定并有效實(shí)施《信息溝通管理程序》，為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有

效與達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范與工作要求，

建立并保持經(jīng)常性的溝通。

5.5.3.2溝通內(nèi)容至少包含：質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績等。

5.5.3.3內(nèi)部溝通的方式也含（但不限于）：

A、各類工作會(huì)議；

B、布告欄；

C、公司內(nèi)部刊物：

D、電話、電子郵件;

E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。

5.5.4信息交流

行政部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包含對(duì)環(huán)境投訴的受理與處竟，涉

及重大環(huán)境因素的信息交流由行政部作好相應(yīng)記錄。

5.5.5支持文件

《信息溝通管理程序》

5.6管理評(píng)審

5.6.1公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)有效與適用，

公司總經(jīng)理或者管理者代表務(wù)必按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)

審，以確

保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性C

5.6.1.1管理評(píng)審會(huì)議須由總經(jīng)理或者管理者代表召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)

果

連同其它有關(guān)的報(bào)告或者文件進(jìn)行審核,以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否完備與有

效。將管理體系中不適用的、無效與不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)

限內(nèi)完成有關(guān)的糾正及改善措施。

5.6.1.2通常情況下，管理評(píng)審會(huì)議的召開通常一年很多于一次。間隔不超過12個(gè)月。

5.6.2評(píng)審輸入

5.6.2.1管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包含如下信息：

A、審核結(jié)果與合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；

B、顧客及有關(guān)方反饋，包含埋怨；

C、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

D、管理過程的業(yè)績、環(huán)境業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；

匚、糾正與預(yù)切措施的狀況；

F、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

G、可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更；

H、改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審輸出

5.6.3.1會(huì)議后須形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并將其發(fā)放到有關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含

如下方面有關(guān)的任何決定與措施：

A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

C、資源要求。

5.6.4支持文件

《管理評(píng)審程序》

第六章資源管理

6.1資源提供

6.1.1為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標(biāo)所規(guī)定的

要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信

息資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。

6.1.2公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量，保證各類險(xiǎn)證工作的有效性與

可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求：

6.1.3對(duì)過程能力的資源習(xí)慣性應(yīng)通過必要的評(píng)審進(jìn)行檢查與確定；對(duì)檢臉與試驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

人員素養(yǎng)等方面資源習(xí)慣性、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的習(xí)慣性等應(yīng)通過管理評(píng)審來檢查。當(dāng)

出現(xiàn)以上不習(xí)慣情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

6.1.4公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

6.2.1.1公司行政部組織有關(guān)部門編制《部門/崗位職貴》,明確每一個(gè)崗位工作人

員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為

人員選擇、招聘、安排與考評(píng)的要緊根據(jù)。從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠信任

的。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

6.2.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品與提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員所

務(wù)必的能力要求，必要時(shí)通過培訓(xùn)或者其它措施達(dá)成能力要求。

6.2.2.2公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)與操縱要點(diǎn)，以便提供與保持員工的素養(yǎng)與能

力。

6.2.2.3員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整與資格評(píng)審等工作由行政部負(fù)責(zé)，確定各部門具體

的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。

6.2.2.4每年初公司行政部根據(jù)各部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司進(jìn)展方向，制訂下年度的培

訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促、協(xié)助各部門按計(jì)劃執(zhí)

行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都通過相應(yīng)的教育與培訓(xùn)，具備所從事工作務(wù)必

的能力（資格）。同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作關(guān)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積

極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本組織的持續(xù)進(jìn)展作出奉獻(xiàn)。

培訓(xùn)要求包含（但不限于）：

A、專業(yè)技能要求;

B、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)要求；

C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；

D、管理方針與目標(biāo)教育；

E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；

F、特殊崗位的資格要求。

6.2.2.5從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培

訓(xùn)與（或者）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)與考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。

6.2.2.6培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的有關(guān)性與重要性，并獲得必要的信息，增

強(qiáng)員工的：

A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)作出奉獻(xiàn)的意識(shí)；

B、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)、動(dòng)力與參與精神。

6.2.2.7每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后有關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)

的試卷（考核記錄）等送交公司行政部，由行政部在員工檔案上記錄。連同該員工檔案放

入員工的檔案袋予以儲(chǔ)存。

6.2.2.8因特殊原因臨時(shí)培訓(xùn)，可由有關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。經(jīng)行政部審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門組織實(shí)施。

6.2.2.9培訓(xùn)效果評(píng)估

培訓(xùn)后二個(gè)月內(nèi)行政部應(yīng)俎織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以提高培訓(xùn)的有效

性，為下次的培訓(xùn)打下基礎(chǔ)，便于以后開展培訓(xùn)工作，提升人員的綜合素養(yǎng)。

6.2.3支持文件

《人力資源管理程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)與服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)漁的狀

況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。

6.3.2這種基礎(chǔ)設(shè)施包含（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場所、過程所需軟

硬件設(shè)備、需要的運(yùn)揄與通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)與處理設(shè)施、有關(guān)設(shè)施等。

6.3.3公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)、保養(yǎng)與運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管

理的要求，確保其滿足要求。

6.3.4支持文件

《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品與服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。

6.4.2這種工作環(huán)境應(yīng)包含（但不限于）：

A、工作標(biāo)準(zhǔn)；

B、符合要求的工作場所：

C、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度與污染等；

D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的爰劃

7.1.1公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供的要緊過程及內(nèi)部管理過程進(jìn)行了識(shí)別與策劃，以確

保：

A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；

B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包含適當(dāng)?shù)臅婊螅?/p>

C、明確產(chǎn)品所要求的臉證、確認(rèn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)；

D、明確產(chǎn)品的同意要求，及產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。

7.1.2由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的子過程的順序與相互關(guān)系進(jìn)行策劃，管理者

代表根據(jù)策劃的結(jié)果，確定下列習(xí)慣內(nèi)容：

A、產(chǎn)品、項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與技術(shù)要求；

B、產(chǎn)品所需建立的過程與子過程；

C、有關(guān)人員的職責(zé)、所需資源；

D、應(yīng)使用的工藝流程、程序、方法與作業(yè)指導(dǎo)書；

7.1.3在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同制定與實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程。

7.1.4針對(duì)上述要緊過程，公司要緊按如下原則進(jìn)行管理：

A、對(duì)各要緊過程進(jìn)行過程分析并形成必要的書面文件：

B、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；

C、對(duì)影響產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境績效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或者資格認(rèn)定：

D、對(duì)影響產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備與環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的保護(hù)與保泰；

E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的操縱；

F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v；

G、對(duì)有關(guān)的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視與測(cè)量：

H、確保獲得過程與體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。

I、儲(chǔ)存過程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行與監(jiān)視的證據(jù)。

7.2與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、法律與其他要求

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

7.2.1.1公司制定并實(shí)施《訂單評(píng)審程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包含：

A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包含交付與交付后的要求；

B、顧客未明示的，但潛在的要求或者期望；

C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求：

D、公司或者總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。

7.2.1.2環(huán)境因素

7.2