工程標準化管理表單

1現行文件清單.......................................................4

2作廢文件處置審批表.................................................5

3記錄分類清單.......................................................5

4作廢銷毀記錄登記表.................................................6

5文件（記錄）借閱審批單.............................................7

6質量風險因素識別與評價表...........................................7

7質量風險與機遇評價應對措施表.......................................8

7.法律法規與其它要求清單............................................8

8.合規性評價表.................................................9

9.危險源、有害因素識別與評價表.....................................10

10.環境因素識別評價表...............................................10

11.重大危險源及其控制計劃清單.......................................10

12.重大環境因素及控制計劃清單.......................................11

13.環境目標、指標管理方案...........................................11

14.職業健康安全目標、指標管理方案...................................11

15.監視和測量設備管理臺帳...........................................12

16.監視和測量設備報廢申請單.........................................12

17質量回訪記錄......................................................13

18.顧客滿意度調查表.................................................14

19.內部審核檢查記錄.................................................15

20.不符合項報告單...................................................15

21.不合格品報告單...................................................16

22.不合格品處置單...................................................17

23.不合格品讓步使用審批單...........................................18

24.應急演練記錄.....................................................18

25.糾正措施記錄表...................................................19

26工程質量情況月報表...............................................20

27.質量事故（事件）統計表............................................21

28.項目管理策劃書...................................................22

29.項目實施計劃書...................................................25

30.施工作業方案清單.................................................28

31.危險作業區域識別清單............................................29

32.有限空間作業識別清單.............................................30

33.施工組織設計模板.................................................31

34.施工作業方案模板.................................................44

35.工程月報模板.....................................................56

36.工程周報模板.....................................................60

37.工程工期表實物量統計表...........................................63

38.生產管理年報.....................................................66

39.工程大事記.......................................................68

40.工程總結.........................................................69

41.三級施工網絡計劃.................................................77

42.分包商評分表.....................................................78

43.調動人員資料交接單...............................................80

44.站班會記錄本.....................................................81

45.文件更改通知單...................................................90

46.文件發收登記表...................................................91

47作廢文件和資料保留登記表..........................................92

48.特種設備擬作廢銷毀記錄登記表.....................................93

49.特種設備記錄查閱登記表...........................................94

50.特種設備作廢銷毀記錄登記表.......................................95

51.特種設備質量管理內部審核檢查記錄表..............................96

52.特種設備質量管理不符合項報告單...................................97

53.特種設備質量管理內部審核首/末次會議簽到表.......................98

54.特種設備質量管理不合格品報告單...................................99

55.特種設備質量管理不合格品讓步使用審批單.........................100

56.特種設備質量管理糾正措施原因分析表.............................101

57.特種設備質量管理糾正措施跟蹤驗證記錄...........................102

58.特種設備質量管理預防防措施原因分析表...........................103

59.特種設備質量管理預防措施跟蹤驗證記錄...........................104

60.機械安裝修理任務單..............................................105

61.起重機負荷試驗報告..............................................106

62.履帶式起重機安裝檢查記錄........................................107

63.履帶式起重機安裝記錄............................................108

64.門座式起重機安裝檢查記錄........................................109

65.門座式起重機軌道錐設記錄........................................110

66.門座式起重機安裝記錄............................................111

67.橋、門式起重機安裝檢查記錄......................................113

68.橋、門式起重機軌道鋪設記錄......................................114

69.橋、門式起重機安裝記錄..........................................115

70.塔式起重機安裝檢查記錄..........................................117

71.塔式起重機軌道鋪設記錄..........................................118

72.塔式起重機安裝記錄..............................................119

73.特種設備合同會簽單..............................................121

74.特種設備供方資格評價表..........................................122

75.特種設備合格供方名冊............................................123

76.新購設備驗收單..................................................124

77.特種設備采購程序檢查記錄........................................125

78.特種設備材料、零部件代用審批表..................................126

79.特種設備材料出入庫登記表........................................127

80.電焊工登記表....................................................128

81.焊接工藝卡......................................................130

82.焊接材料入庫臺帳................................................131

83.焊接材料入庫驗證記錄............................................132

84.焊材烘焙領用回收記錄............................................133

85.庫存焊接材料盤點記錄............................................134

86.焊接材料庫溫度/濕度測量記錄.....................................135

87.焊接施工記錄表..................................................136

88.焊縫表面質量（觀感）檢查記錄表..................................13/

89.計量器具自檢記錄................................................138

90.設備/材料供貨方環保/安全調查信函................................139

91.重點施加影響單位職業安全健康/環境管理協議......................140

92.機械設備調配通知單..............................................141

93.機械設備交接班記錄（起重機械）..................................142

94.機械設備交接班記錄（電梯操作）..................................143

95.機械設備技術狀況、能力出庫認可單................................144

96.起重機械安裝前散件檢查表........................................145

97.固定資產設備報廢（報損）處理申請表.............................146

98.機務人員培訓考試成績登記表......................................147

99特種設備作業人員操作證登記表.....................................148

1現行文件清單

JL.GC01-XXXXX-XXX/XXXX單位:

序號文件名稱文件編號發文單位備注

2作廢文件處置審批表

JL.GC02-XXXXX-XXX/XXXX單位:

文件作廢批準是否

序號文件名稱批準人經辦人備注

編號原因時間保留

3記錄分類清單

JL.GC03-XXXXX-XXX/XXXX單位:

序號記錄名稱記錄編號填寫部門歸檔部門保存期限備注

4作廢銷毀記錄登記表

JLGC04-XXXXX-XXX/XXXX單位:

銷毀

序號記錄編號記錄名稱頁數申請人日期批準人備注

日期

5文件（記錄）借閱審批單

JL.GC05-XXXXX-XXX/XXXX單位:

借

借

閱

閱借閱人

時

單

問

位

姓名

查閱

卷（冊）盒

檔案類別復印

份數

借出

借閱檔案用途或目的；

借閱檔案內容：

檔案利用效果：

管

借閱單位檔案管理主

導

領

領導部門領導

歸還人歸還時間檔案經辦人

6質量風險因素識別與評價表

JI..GC06-XXXXX-XXX/XXXX

序號名稱風險因素可能造成影響風險級別負責人

注：I級為重大風險；【I級為較大風險：H【級為?般風險

7質量風險與機遇評價應對措施表

JL.GC07-XXXXX-XXX/XXXX部門：日期:

風險與機風險與機風險風險與機遇應對措評價

序號過程負責人評價人

遇描述遇評價等級應對措施施評價日期

8法律法規與其它要求清單

JL-GC08-XXXXX-XXX/XXXX單位:

序號法律法規名稱文件編號發布日期實施日期發布單位

9合規性評價表

JL?GC09-XXXXX-XXX/XXXX單位:

被評價的單位

評價項目名稱評價的時間

應遵循的法律法規

名稱及條款

檢測結果或

相關方資質證明

合規性評價

參加評價人員

備注

9危險源、有害因素識別與評價表

JL.GClO-XXXXX-XXX/XXXX單位:

作業中危險性

危險因素

可導致涉及評價現有控

序號作業活動備注

具體的事故相關方制措施

類別LECD

描述

單位（部門）負責人：識別人：日期:

10環境因素識別評價表

JL*GCU-XXXXX-XXX/XXXX單位（部門）:

法規發生影響影響相關方可節約是否重

序號環境因素得分

符合性頻率范圍程度抱怨程度大因素

單位（部門）負責人：識別人：日期:

11重大危險源及其控制計劃清單

JL?GC12-XXXXX-XXX/XXXX單位（部門）:

危險因素判別依據

序可導致

作業活動是否符合法定量控制計劃備注

號類別具體描述的事故

律法規標準評定

制表人:審批人:日期:

12重大環境因素及控制計劃清單

JL?GC13-XXXXX-XXX/XXXX單位（部門）:

序號環境因素活動點/工序/部位環境影響時態/狀態控制計劃

制表人：審批人：口期:

13環境目標、指標管理方案

JL-GC14-XXXXX-XXX/XXXX單位：

重大環境因資源開始完成

序號目標指標控制措施責任部門責任人

素描述要求時間時間

編制：審核：批準：日期:

M職業健康安全目標、指標管理方案

JI.-GC15-XXXXX-XXX/XXXX單位;

重大危險因

序號目標指標控制措施開始時間完成時間責任部門責任人

素描述

編制:審核:批準:日期:

15監視和測量設備管理臺帳

JL.GC16-XXXXX-XXX/XXXX單位:

出廠編

設備名規格、檢定日檢定周檢定證現行狀

序號號/編精度量程備注

稱型號期期書編號態

號

制表人：日期:

16監視和測量設備報廢申請單

JL.GC17-XXXXX-XXX/XXXX單位:

設備出廠編號規格、報廢報廢

序號精度量程備注

名稱/編號型號原因日期

編制:批準：日期:

17質量回訪記錄

JL.GC18-XXXXX-XXX/XXXX單位:

工程名稱

業主單位

施工單位

開工R期竣工日期

回訪主要內容：

用戶意見及評價：

顧客代表：年月日

顧客參加人員公司參加人員

顧客章公司章

年月日年月日

18顧客滿意度調查表

JL.GC19-XXXXX-XXX/XXXX用戶單位:

工程名稱施工單位

慧

基

很

很

不

本

不

滿

滿滿

滿

實際情況滿

意

意

意

\意意

工程使用功

是否達到設計標準，滿足用戶使用功能要求方面

能情況

丁程質量

是否符合設計及《驗評》標準方面

情況

竣工后服

對用戶提出的同題能積極主動、按期或提前解決方面

務情況

其它建議及評價：

用戶（公章）年月日

說明：1.評價項目：按滿意度填寫，很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意。在相應的

空格內劃“J

2.使用范圍：本表用于在建工程用戶評價

19內部審核檢查記錄

JL.GC20-XXXXX-XXX/XXXX

參加審核

受審核部門審該條款部門代表

人數地點

核

序號審核內容據審核記錄符合不符合

審核組T2日期：審核員：日期：

20不符合項報告單

JL?GC21-XXXXX-XXX/XXXX

受審核報告編號

部門

日期

不合格事實：

受審核見證人：

不合格依據：

不合格類別：

糾正或糾正措施要求：

審核組長：日期：審核員：日期：

驗證結果：

審核員：日期：

（本表一式兩份，受審核單位、工程管理部各一份）

21不合格品報告單

JL-GC22-XXXXX-XXX/XXXX

工程名稱責任單位

不合格項目名稱責任人

不合格性質發現日期年月日

不合格及原因描述（加附頁）

簽字；年月日

糾正措施及實施計劃（加附頁）

簽字：年月日

部門簽字審批意見日期

質保部年月日

工程部年月日

總工程師年月日

報告單位負責人:報告人:年月日

22不合格品處置單

JL-GC23-XXXXX-XXX/XXXX

工程名稱責任單位

不合格品名稱處置單位

不合格性質處置日期

不合格項目及檢驗結果

項目標準檢驗結果檢驗人

L不合格品原因分析：

2.處置意見：

3.參加評審人員：

日期：

處置負責人簽字:驗證人簽字:

日期:日期:

22不合格品讓步使用審批單

JL-GC24-XXXXX-XXX/XXXX

產品名稱規格型號

數量進貨日期

供貨單位

質量問題：

檢驗員：日期：

讓步中請及措施：

使用單位：日期：

部門簽字審批意見日期

質保部

工程部

總工程師

顧客

23應急演練記錄

JL.GC25—XXXXX-XXX/XXXX單位:

序號培訓、演習內容參加人員單位結果備注

記錄人:

24糾正措施記錄表

JL.GC26-XXXXX-XXX/XXXX單位:

不合格事實

責任單位：日期：

原因分析

責任單位負責人：U期：

糾正和糾正措施

責任單位負責人：日期：

審核批準

審核人：日期：批準人：日期：

糾正措施實施結果

記錄人：日期：

評審驗證

評審驗證人：日期：

注：本表一式二份，責任單位、工程管理部各一份

25工程質■情況月報表

項目名稱：填報日期：編號：JL.GC27-XXXXX-XXVXXXX

飛收項II工程質錄驗收情況皎試塊試收情況無物檢驗情況冊赫:小故

革（4工程分陸，程分攻，程其中退堂達到%粥爐部件四大管道其它管道

處

fll性理

合<100<90焊一次一次一次失151情

個個個質極因況

格數100口合格口合格口合格

故數數用

工程名稱\數「90數率%敬率％敬率％

80

建筑合計

安裝合計

汽機

專業

鍋爐

專業

安電氣

我專業

熱控

專業

坪接

專業

建筑、安裝本月完成如本月完成焊口

匯總口總數一次合格率："

建筑工程備注：未填數據的項目，視為未完成，以上數量為當月已

分艱工程次驗收合格率（%）

安裝工程完項目統計.未填項目視為零.

階段性監檢乂各級境員必興忸（時階段性監檢中出現哪些亮點、監檢過程中出現哪些問題較簡要匯報,以及各上級單位對本工程的質技檢連過程進行詳細說

況簡要匯報明）內容較多時，另附頁

*****項目部填報人：單位負責人:

說明?焊口總數為累計完成的煤口總數

26質■■故（?件）統計表

項目名稱：填報日期：編號：JL.GC28-XXXXX-XXX/XX）X

對企業造成的不良影

質量事故（，件》描述事故等緞直我經濟損失（萬元）其它損失處理情況備注

響或后果

1

埴表說明：

1、各分公司應如實地報質量黑故（事件），不得遲報、漏報、謊報或瞞報：

2、質量步故的定義及分級標準畚照公司￡質疑事故報告與謂告處理管理辦法》；

3,質荻事件是指因質fit問現而被政府主管部門或相關方投訴、舉報、通報、處罰等尚未構成旗艮事故但已時企業造成較大影響的事件：

4、處理情兄是指各項目按要求對質我事故（事件）進行運工處理克至達到合同規定的質量標準，且對相關員任單位及送任人員進行處理或處罰的情況:

5,自每起質會事故（事件）發生之月起,至整改閉環之月止,均需在上述表格中填報相關信息.

27項目管理策劃書

JL.GC29-XXXXX-XXX/XXXX單位：

封面范本：

XXXX工程

項目管理策劃書

審批頁范本:

XXXX工程項目管理策劃書分公司評審表

分公司評審部門評審意見評審人簽字

工程管理部

安全監察部

經營管理部（計劃）

經營管理部（財務）

物資管理部

綜合管理部

分公司總工程師

分公司總經理

正文范本：

一、版面說明

1、采用4級標題，示例如下：

1工程綜合簡介（小三、黑體、加粗）

1.1工程概況（四號、黑體、加粗）

1.1.1XXXX（小四、黑體、加粗）

1.1.1.1XXXX（小四、宋體）

第4級標題以下的次級標題，采用如下序列：

a.宋體小四字體

a）宋體小四字體

2、正文采用宋體小四字體

3、行距1.15倍

4、頁邊距：上2cm、下2cm,左2.5cm、右2cm。

二、內容要求

1.本范本側重于對工程項目的總體管控策劃，主要技術內容是：項目部的組織策

劃、履約管理策劃、分包及采購策劃、經營管理策劃、風險管理策劃及綜合管理策劃

等，在實際項目策劃中包含但不限于以上主要內容。

2.本范本圖表為樣例，在實際策劃書編制中可根據管理模式、項目類型及大小等

因素增減、合并或調整相關內容。

3.項目管理策劃書是分公司級管理策劃，由分公司工程部牽頭，組織各部門完成,

項目部配合，審批完成后報公司存檔。項目在投標階段，分公司工程部可以與市場部

聯合，提前進行策劃。

項目實施計劃書

JI..GC30-XXXXX-XXX/XXXX單位：

XXXX工程

項目實施計劃書

參加編制人員簽字:

項目部總工程師審核:

項目經理批準:

審批頁范本:

XXXX工程項目實施計劃書分公司評審表

分公司評審部門評審意見評審人簽字

工程管理部

安全監察部

經營管理部（計劃）

經營管理部（財務）

物資管理部

綜合管理部

分公司總工程師

分公司總經理

正文范本:

一、版面說明

1、采用4級標題，示例如下：

1工程綜合簡介（小三、黑體、加粗）

1.1工程概況（四號、黑體、加粗）

1.1.1XXXX（小四、黑體、加粗）

1.1.1.1XXXX（小四、宋體）

第4級標題以下的次級標題，采用如下序列：

a.宋體小四字體

a）宋體小四字體

2、正文采用宋體小四字體

3、行距1.15倍

4、頁邊距：上2cm、下2cm，左2.5cm、右2cm。

二、內容要求

1.項目實施計劃書需確定具體的項目管理思路，應具有可操作性，是項目執行的指導

性文件。項目實施計劃應根據項目管理策劃，結合項目實際，對相關管理工作進行具體謀

劃，分解管理目標，落實管理責任，制定管理措施，并就可能發生的風險制定應對措施,

保證項目按計劃實現預期管理目標。主要內容包括現場組織機構及職責分工、標段劃分、

進度計劃、關鍵線路工期計劃、資源配置計劃、資金計劃、分包管理計劃、成本控制bl標、

QHSE管理、開工準備工作任務清單、工程重點及風險點分析及應對措施。

2.本范本圖表為樣例，在實際策劃書編制中可根據管理模式、項目類型及大小等因素

增減、合并或調整相關內容。

3.項目實施計劃書是項目部級履約管理策劃，由項目部工程部組織各部門編制，報

分公司審批，審批完成后，報公司存檔。

施工作業方案清單

JLGC.31-XXXXX-XXX/XXXX單位:

關犍方

序號專業施工作業方案名稱措施一般方案專項方案專家論證備注

案

示例：

鍋爐鍋爐鋼架安裝施工方窠是

錨爐頂板梁安奘施工方案是

建筑泵站鋼板樁支攆及降水施工方案是

焊接煤按質量保證措施是

危險作業區域識別清單

JLGC.32-XXXXX-XXX/XXXX單位:

序號名稱特點危害控制措施備注

示例：

蓄水池、污水1、容易跌入；2,在內部工作時，易有1、平時池邊加護欄或加蓋；2、工

1池敞口、蛟深物品落入傷人。作時派專人值守。

封閉或部分封閉，進出口蛟為狹窄有

限.未被設計為固定工作場所，自然

通風不良，易造成有毒有害.易燃易先通風，再檢測.后作業；派專人

2儲展爆物質積聚或含氧量不足1、缺氧窒息；2、有毒氣體；3、爆炸。監護。

危險作業區域識別：由項目工程部組織各區域（專業）技術人員.列出符合《住房城鄉建設部辦公廳〈關于實施分部分項工程安全管理規定》有關問題的通知》

（建質辦（2018）3號）和《電力建設安全工作規程第1部分：火力發電》（DL5009.1-2014）中《附錄C：達到或超過一定規模的危險性較大的分部分項

工程目錄》《附錄D：重要臨時設施、重要施工工序、特殊作業、危險作業項目》要求的達到一定規模、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程以及需要

辦理作業票的項目范圍，編制《項目危除作業區域一覽表》，報項目