施工現場材料進場堆放管理制度施工現場材料進場堆放管理制度篇一(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。(2)、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。(5)、入庫單一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無差議。一聯交于采購人員，并和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應由倉庫保管人員留檔備查。(6)、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。(7)、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。(二)、材料使用與出庫制度[page]任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料(特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續)。[page](1)、材料的發放應遵循先進先出的原則。(2)、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。(3)、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。(4)、出庫單一式三聯：存根、財務(大項目應設置項目部財務科)、領料人各一聯。(5)、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況;認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。(三)、材料歸還與退庫制度(1)、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，以避免過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金。(2)、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。(3)、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。(四)、材料使用限額領料制度[page](1)、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責。(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續。[page](5)、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執行。(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。(五)材料保管與盤點(1)儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。(2)對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。(3)做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到“三清”即質量清、數量清、賬卡清;“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據;“四對口”即帳、卡、物、資金對口。施工現場材料進場堆放管理制度篇二為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系,保證工程所需材料的質量,特制定材料管理規定如下:1)材料的采購項目材料員須根據已批準的施工進度計劃,編制分批材料計劃,須注明名稱、規格、數量及大致進場日期,有特殊質量要求的材料改期必須予以注明,上報項目經理部,再由項目部上報給監理、甲方審核后予以采購。材料員根據審批的材料計劃及時與供應商溝通聯系,確保材料按需進場。1、采購、調撥人員接到備料計劃時,要對材料計劃認真檢查,對材料品名、規格、型號、數量、時間等不清楚或有錯誤的地方,要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調撥。2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外,并以加工圖紙審查品名、規格、型號、數量,發現問題找制圖人糾正,以免加工錯誤,影響工程質量。3、采購、調撥人員對所采購、調撥的材料要認真檢查質量,嚴格驗收,凡是品種、規格不符,型號不對,外觀不好,理化數據不符合要求,或有變質、變形等問題,一律不準采購、調撥。4、委托生產單位加工的材料(商砼),經辦人要深入該單位的車間,了解加工質量,發現問題及時向生產單位交涉解決,避免造成質量事故。對已加工的產品,也要嚴格檢查驗收,確保產品質量。5、采購、調撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則,堅持清重比質量,質量不合格的產品不準采購。6、采購、調撥加工的材料,調撥提運入庫或入場后,直至使用期間(除保管責任外),發生重大質量問題,采購、調撥人員要負責向原供料單位聯系交涉,直至問題解決為止。7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產品合格證或出廠質量保證書,并對質量單、證所列各種質量數據認真審查,符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的合格證、質保書或試驗單送交收料單位驗收人員,由材料驗收人員負責整理歸檔,并報公司材設部備查。8、對物資的搬運、儲存、防護按質量保證體系程序《物質搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。2)材料的驗收(1)項目材料員在驗收各種材料時,應先核實檢驗各種質保資料,包括質保書或出廠合格證明及生產許可證、準用證的復印件等。(2)加強對需復試材料的驗收。鋼材:鋼材進質時,應先檢驗有關出廠質量證明書,經檢驗合格后,再驗收材料。如屬成型鋼筋,還需檢驗有關出廠質量證明書,經檢驗合格后,再驗收原材料。如屬成型鋼筋,還需檢查二級復試報告,合格的才可收料。鋼材原材料,按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試,復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經濟處罰,嚴禁不合格產品用于工程項目中。現場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態,復試合格的方可施用。商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應,并要求供應商派人現場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查,不合格的材料堅決予以退回,三次以上,應更換供應商。(3)除以上需復試的材料外,其余材料也應加強驗收工作,應先驗查合格證或出廠證明,同時嚴格按合同要求驗收材料,發現不符合要求的應及時聯系處理。(4)項目材料員應及時收集登記各種質保資料,并且應注明各種進場材料的狀態情況,分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。(5)材料員在收集登記各項質保資料完畢后,應及時將各種質保資料交給項目部經理審核,并在物資進場記錄單上做好記錄,裝訂成冊。(6)進場物資憑證必須齊全有效,實物必須與送貨憑證所列的品名規格、數量、質量相符。(7)計量單位必須符合國家計量法的規定,凡能稱量的要稱量,凡能點數的要點數,凡能尺量的予以尺量,驗收檢測率應達到驗收計量的規定,大批物資可以抽檢驗收,抽檢率不低于20%。(8)對憑證不全、質量不符規定的材料,應另行隔離堆放,同時應及時通知供應商及時退場。施工現場材料進場堆放管理制度篇三為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現場，規范采購行為，確保使用安全，特制訂本辦法。一、選擇合格供應商1.基層單位(項目部)應按照當地主管部門的要求，對相關材料的供應單位進行評價，擇優選取，建立合格供應商臺帳。2.合格供應商必須具備:生產、經營許可證;技術和生產及質量保證能力;當地主管門頒發的準用證證明材料(法律、法規要求);市場信譽和履約能力;二、購置1.批量購置:施工項目部編制需求計劃，經分公司主要負責人審批后，由分公司同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定:材料的品名、規格、型號、質量等級;生產制造規程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。2.零星材料購置:由分公司材料員根據審批后的需求計劃，到已選定的合格供應商處購置，索取相關資料(生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等)。三、驗收1.批量材料進場:由項目經理、技術負責人、安全員根據約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場:由項目經理、技術負責人、安全員隨時進行檢查驗收，發現有質量問題的，送有關檢測部門復檢，安全員做好檢查驗收記錄。2.安全員負責收取生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等資料，建立登記臺帳。3.驗收方式:查質量合格證明材料、質量檢測報告;查外觀尺寸、規格和實物質量;按規定抽樣復試等。4.對未檢品、不合格品作好標識，不合格品清退出施工現場。四、保管1.對通過檢查驗收的材料，進入庫房妥然保管，并進行分類標識，建立登記臺帳。2.按實際需要發放，建立發放登記臺帳。3.對庫存滿一年的安全防護材料、用品，由項目經理、技術負責人、安全員進行復查，凡變質、受損傷的及時清理，不允許發放使用。施工現場材料進場堆放管理制度篇四1.項目經理部，應及時向材料采購部門提供材料需要計劃，企業材料供應部門應制定采購計劃，訂貨或市場采購，按計劃供應給項目經理部，采購供應部門應對供貨方進行考核，簽訂供貨合同，確保供應工作質量和材料質量。2.材料供應部門按計劃保質、保量，及時供應材料。3.進場的材料應進行數量驗收和質量驗收，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。4.材料的計量設備必須經有資質的機構定期檢驗，確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。5.進入現場的材料，應有生產廠家的備案證明書(重印件)和材料證明(包括廠名，品種，出廠日期，出廠編號，試驗數據)和出廠合格證，要求復試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。6.材料儲存應滿足下列要求:(1)入庫材料應按型號、品種分批堆放，并分別編號、標識。(2)易燃易爆的材料應專門存放，派專人負責保管，并有嚴格的防火，防爆措施。(3)有防水防潮要求的材料，應采取防水防潮措施并做好標識。(4)有保持期的庫存材料應定期檢查，防止過期，并做好標識。(5)易損壞的材料應保護好外包裝防止損壞。7.應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料，用料前應辦理手續，填寫領料單，注明超耗原因，經有關人員批準。8.建立材料使用監督制度，材料管理人員應對材料的使用情況進行監督，做到工完、料凈、場清;建立監督記錄;對存在問題應及時分析處理。9.建立材料使用臺賬，記錄使用和超節狀況。10.辦理剩余材料退料手續。設施用料，包裝物及容器應回收，并建立回收臺賬。11.建立使用工具發放回收記錄，應有發放記錄內容，發放日期、價值，接收人簽字，回收日期。對于丟失損壞按價值由責任人賠償。施工現場材料進場堆放管理制度篇五1、周轉材料管理（1）外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發，驗收時要把好關，不合格的要及時退回，及時做好進出庫記錄，內容包括型號、數量、質量狀態是否有彎曲以及進出場日期等。（2）周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開洞、焊接或改造，一經發現有切割現象，按該件的原值賠償。（3）對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時應及時辦理退租。（4）龍門架在使用過程中應經常保養和檢查運行狀況，龍門架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門架行走要同步，如果發生龍門壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。（5）勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續，交回倉庫要辦理回交手續，對丟失和損壞部分，根據合同中的價格賠償。（6）周轉材料根據工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。（7）內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。2、材料管理及購置辦法：（1）計劃采購：根據"統一計劃、分級管理"的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制<物資申請計劃表>，該表設二聯，材料科簽收后，一聯留用料部門備查，二聯留材料科。采購計劃按<物資申請計劃表>的要求，計劃必須由現場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批后報材料科統一采購，并注明所用部位和需要時間，對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5—7天作計劃，其他材料提前2—3天。（2）機料人員在經領導批準的情況下，本著"質優價廉、供貨及時、售后服務好"的原則對料具進行采購，對于數量大，占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同，優先選用信用好、服務優、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。（3）材料到貨后，倉庫管理員要和保衛人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規格、型號、質量、數量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，并填寫入庫記錄。（4）各用料單位根據實際需要到料庫開據領料單后方可領料，口頭或領料手續不全，保管人員有權拒絕發貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統一領取，再分發給使用人，各使用人要妥善保管。料具發放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，并掌握其使用動態和庫存數量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發，且有現場技術人員的簽字方可出庫。（5）現場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續，如有丟失或損壞則照價賠償。（6）勞務隊伍原材料領用后，必須由現場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據，就其超額消耗部分按原價扣款。（7）對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發生私自處理下角料和殘料的，一經發現按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，并追究其責任。（8）砂、石等材料進場后由保管員負責驗收，對質量和數量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據用料計劃單發放。待竣工決算時，按工程實用數量、進貨數量進行核算，如果發生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛人員應負直接責任，按數量差額總量的10%罰款。（9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數量大小一律填寫使用計劃并注明用途，由現場施工負責人開據用料計劃單，