質(zhì)量管理制度考核模板

執(zhí)行情況檢查考核記錄表

制度名稱(chēng)《質(zhì)量管理文件管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、采購(gòu)員、營(yíng)

業(yè)員檢查、考核方式檢查資料、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

檢查考核內(nèi)容1、各崗位人員崗位職責(zé)、操作規(guī)程落實(shí)情況；

2、文件檔案、記錄及憑證等是否完整。

檢查考核情況1、各崗位人員能清楚各自職責(zé)及操作規(guī)程

2、文件檔案、記錄及憑證完整。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問(wèn)題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無(wú)

檢查考核負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表

制度名稱(chēng)《質(zhì)量管理制度檢查考核管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、采購(gòu)員、營(yíng)

業(yè)員檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

檢查考核內(nèi)容1、各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；

2、各崗位職責(zé)的落實(shí)情況；

3、各項(xiàng)操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

4、各項(xiàng)記錄是否規(guī)范；

檢查考核情況各項(xiàng)質(zhì)量管理制度執(zhí)行到位；各崗位人員清楚各自職責(zé)；各項(xiàng)

操作規(guī)程都按要求執(zhí)行；各項(xiàng)記錄都規(guī)范。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問(wèn)題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無(wú)

檢查考核負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱(chēng)《供貨單位和采購(gòu)品種管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員

檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

檢查考核內(nèi)容1.查看企業(yè)資料和產(chǎn)品資質(zhì)

2.提問(wèn)采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)操作流程

檢查考核情況1.首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種未及時(shí)整理，存在資質(zhì)過(guò)期現(xiàn)象

2.采購(gòu)員對(duì)崗位操作流程熟悉。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問(wèn)題

首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種未及時(shí)整理，存在資質(zhì)過(guò)期現(xiàn)象解決方法盡快從新索取

收集

檢查考核負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱(chēng)《藥品采購(gòu)管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員

檢查、考核方式查看資模、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

檢查考核內(nèi)容1、查看供貨單位及所購(gòu)藥品的資質(zhì)；

2、查看采購(gòu)藥品是否有合法票據(jù)；

3、查看藥品采購(gòu)記錄；

4、提問(wèn)進(jìn)貨藥品質(zhì)量評(píng)審情況。

檢查考核情況1、供貨單位及所購(gòu)藥品的資質(zhì)齊全；

2、采購(gòu)藥品有合法票據(jù)；

3、藥品采購(gòu)記錄完整；

4、年度進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審已做。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問(wèn)題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無(wú)

檢查考核負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱(chēng)《藥品驗(yàn)收管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員

檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

檢查考核內(nèi)容1.查健康體檢

2.查上崗證

3.提問(wèn)驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法

4.提問(wèn)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)不合格藥品應(yīng)如何處理